2022年区级财政决算情况的报告-南溪区人民政府

宜宾市南溪区人民政府

关于2022年区级财政决算情况的报告

2023年8月30日在宜宾市南溪区三届人大常委会第十五次会议上

宜宾市南溪区人民政府副区长郝从政

区人大常委会：

按有关法律规定和区人大常委会安排，受区人民政府委托，现就2022年财政决算情况报告如下，请予审查。

一、2022年全区及区本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1.全区：经区第三届人大常委会第六次会议审查通过，全区一般公共预算收入未作调整为151,200万元。一般公共预算收入完成154,965万元，为预算的102.49%（与调整预算比较，下同），增长10.09%（与上年决算比较，下同）。其中：税收完成68,149万元，增长10.85%；非税完成86,816万元，增长9.5%。加上上级补助收入201,212万元（其中返还性收入9,477万元、一般性转移支付收入157,833万元、专项转移支付收入33,902万元），上年结余收入31,491万元，从政府性基金预算调入95,000万元，地方政府一般债务转贷收入29,779万元，动用预算稳定调节基金5,000万元后，2022年全区一般公共预算收入总量为517,447万元。全区一般公共预算支出完成421,755万元，为预算的101.56%，下降4.32%，加上上解上级支出19,095万元，地方政府一般债务还本支出27,530万元，安排预算稳定调节基金11,138万元后，支出总量为479,518万元。收支品迭后，结转下年支出37,929万元。

2022年全区一般公共预算支出决算主要情况：一般公共服务支出30,332万元、国防支出221万元、公共安全支出3,850万元、教育支出66,592万元、科学技术支出4,139万元、文化旅游体育与传媒支出2,756万元、社会保障和就业支出38,884万元、卫生健康支出29,239万元、节能环保支出16,057万元、城乡社区支出35,902万元、农林水支出125,920万元、交通运输支出10,832万元、资源勘探工业信息等支出8,432万元、商业服务业等支出472万元、金融支出1,897万元、自然资源海洋气象等支出2,803万元、住房保障支出14,652万元、粮油物资储备支出515万元、灾害防治及应急管理支出4,724万元、其他支出251万元、债务付息支出23,261万元、债务发行费用支出24万元。

2022年结转下年支出37,929万元包括：一般公共服务支出1,106万元、公共安全支出120万元、教育支出5,730万元、科学技术支出134万元、文化旅游体育与传媒支出538万元、社会保障和就业支出2,760万元、卫生健康支出34万元、节能环保支出3,131万元、城乡社区支出5,718万元、农林水支出5,575万元、交通运输支出512万元、资源勘探工业信息等支出342万元、商业服务业等支出4,037万元、金融支出391万元、住房保障支出2,624万元、粮油物资储备支出150万元、灾害防治及应急管理支出972万元、其他支出4,055万元。

2.区本级：经区第三届人大常委会第六次会议审查通过，区本级一般公共预算收入未作调整为150,376万元。区本级一般公共预算收入完成154,141万元，为预算的102.5%，增长10.21%。其中：税收完成67,363万元，增长11.13%；非税完成86,778万元，增长9.51%。加上上级补助收入201,212万元（其中返还性收入9,477万元、一般性转移支付收入157,833万元、专项转移支付收入33,902万元），上年结余收入31,491万元，从政府性基金预算调入95,000万元，地方政府一般债务转贷收入29,779万元，动用预算稳定调节基金5,000万元后，2022年区本级一般公共预算收入总量为516,623万元。区本级一般公共预算支出完成400,327万元，为预算的99.85%，下降5.08%，加上上解上级支出19,095万元，地方政府一般债务还本支出27,530万元，安排预算稳定调节基金11,138万元，补助下级支出20,604万元后，支出总量为478,694万元。收支品迭后，区本级结转下年支出37,929万元。

（二）政府性基金预算收支决算

1.全区：经区第三届人大常委会第六次会议审查通过，全区政府性基金预算收入未作调整为200,000万元。全区政府性基金预算收入完成250,079万元，为预算的125.04%，增加38.56%，主要增长因素为职教园土地出让收入增加。加上上级补助收入5,611万元，上年结余收入15,621万元，地方政府专项债务收入127,470万元，收入总量为398,781万元。全区政府性基金预算支出完成282,256万元，为预算的110.83%，增长41.3%，加上上解支出3万元，调出到一般公共预算95,000万元，专项债务还本支出15,370万元，支出总量为392,629万元。收支品迭后，全区政府性基金预算结转下年支出6,152万元。

2.区本级：区本级政府性基金预算收支情况与全区一致。

（三）国有资本经营预算收支决算

1.全区：经区第三届人大常委会第六次会议审查通过，全区国有资本经营预算收入未作调整为2,240万元。全区国有资本经营预算完成2,240万元，为预算的100%，增长12%。加上上级补助收入7万元，上年结余收入4万元后，收入总量为2,251万元。全区国有资本经营预算支出完成2,248万元，为预算的100.36%，下降4.42%。收支品迭后，全区国有资本经营结转下年支出3万元。

2.区本级国有资本经营预算收支情况与全区一致。

（四）社保基金预算收支决算

1.全区：经区第三届人大常委会第六次会议审查通过，全区社保基金预算收入由年初预算15,909万元调整为19,683万元。2022年全区社会保险费收入完成11,378万元，加上财政补贴收入8,187万元，利息收入256万元，转移收入137万元，其他收入3万元，上年滚存结转数38,547万元后，收入总量为58,508万元。全区社会保险待遇支出完成9,869万元，为调整预算的100.86%，下降3.8%，加上转移支出2万元，滚存结余上划市级44,777万元后，支出总量为54,648万元。收支品迭后，全区社会保险基金年末滚存结余3,860万元。

2.区本级：区本级社保基金预算收支情况与全区一致。

（五）政府债务情况

1.2022年地方政府债务余额限额为1,172,764万元，其中一般债务676,293万元、专项债务496,471万元。

2.2022年地方政府债务余额为1,171,162万元，其中一般债务676,291万元（一般债券673,316万元、向国际组织借款2,975万元）、专项债务494,871万元。

3.2022年地方政府债务(转贷)收入157,249万元，其中一般债券28,280万元，向国际组织借款1,499万元，专项债券127,470万元。地方政府债务还本支出42,900万元（其中一般债务还本27,530万元，专项债务还本支出15,370万元）。向国际组织借款因汇率变化增加债务本金135万元。政府债务收入加上因汇率变化增加债务本金再品迭债务还本支出后，2022年新增政府债务114,484万元。

（六）其他重大事项

1.2022年一般公共预算超收收入、区级预算结余（含预备费）等全部用于补充预算稳定调节基金。

2.2022年“三公”经费决算支出592万元，与上年基本持平。

3.上年结转结余47,116万元（其中一般公共预算31,491万元、政府性基金15,621万元、国有资本经营预算4万元），2022年支出执行40,618万元，结转至2023年支出6,498万元。

4.2022年当年盘活存量资金4,982万元（收回沉淀单位资金），加上年存量资金结余37,659万元后，全年存量资金规模为42,641万元。当年存量资金安排支出35,473万元，其中：安排消化暂付款5,477万元，人员类支出53万元，安排转移项目收回后续支出和区委区政府审定的区级部门项目支出29,943万元。收支品迭后结转下年安排支出7,168万元。

二、决算与执行变动情况

（一）一般公共预算

2022年一般公共预算决算数与向区第三届人大二次会议报告的执行数比较，全区一般公共预算收入总量增加21,378万元，其中：一般公共预算收入增加165万元、上级补助收入增加21,212万元、债务转贷收入增加1万元；支出总量增加18,268万元，其中：一般公共预算支出增加12,255万元，上解支出减少1,525万元，补充预算稳定调节基金增加7,538万元；结转下年支出增加3,110万元。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金预算决算数与向区第三届人大二次会议报告的执行数比较，全区政府性基金预算收入总量减少39万元，其中：政府性基金预算收入增加79万元，上级补助收入减少118万元。全区政府性基金预算支出总量减少39万元，为政府性基金支出减少6,191万元，结转下年支出增加6,152万元。

（三）国有资本经营预算

2022年国有资本经营预算决算数与向区第三届人大二次会议报告的执行数比较，全区国有资本经营预算收入未发生变动。全区国有资本经营预算支出减少3万元。结转下年支出增加3万元。

（四）社会保险基金预算

2022年社会保险基金预算决算数与向区第三届人大二次会议报告的执行数比较，全区社会保险基金预算收入减少423万元，为城乡居民基本养老保险收入减少423万元。全区社会保险基金预算支出增加44,454万元，为城乡居民基本养老保险支出增加44,454万元（因城乡居民基本养老保险划转市级管理后，滚存结余上划市级）。

三、2022年财政工作

2022年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，认真落实区三届人大一次会议及常委会会议有关决议，坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，大力推进财源建设，扎实保障改善基本民生，持续深化财政改革，为推动全区经济社会高质量发展提供坚实保障。

（一）落实积极的财政政策，全力支持区域经济发展

一是全面落实增值税留抵退税和各项减税降费政策，全年全级次留抵退税58,000万元，对720户小微企业（个体工商户）减免房租1,206万元，兑现各类奖补资金15,636万元，切实激发市场主体，助企纾困解难。二是积极落实“三项”清理制度，盘活存量资金，全年收回闲置沉淀、低效无效和预算结余资金4,982万元，收回资金安排用于区委区政府安排的重点刚性支出。三是坚决落实 “过紧日子”要求，切实提高财政资金使用效率，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，2022年压减“三公”经费104万元。四是积极争取低息债券资金和向国际组织借款157,249万元，为棚户区改造、道路交通、安全饮水、污水处理、教育医疗等20个重点项目建设提供资金保障。

（二）强化财政保障，增进民生福祉

一是投入66,592万元支持我区教育事业持续发展，实施“幸福宜宾”、“134幼儿园”、义务教育薄弱环节改善与能力提升和保障职业技术学院迁建、校舍新建和维修改造等重点项目建设，顺利通过创国家县域学前教育普及普惠发展区省级督导评估及开展县域义务教育优质均衡发展区创建工作。二是投入4,139万元支持企业科技创新和改革发展。三是投入29,239万元支持卫生健康事业，有效推进滨江院区和疫病防治中心等项目建设，重点保障疫情防控支出，为打赢疫情防控阻击战提供坚实财政保障。四是投入38,884万元全力保障城乡居民养老、医疗、低保支出，实现城镇新增就业约5,500人。五是投入152,706万元，全力推进乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，优化政策供给，强化资金保障，深化改革创新，提升财政效能。六是投入7,378万元，全面落实粮食安全战略，整治撂荒地1.65万亩、兑现耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、稻谷补贴、农业保险保费补贴，建设高标准农田1万亩。七是投入16,057万元，主要用于城乡环保污染治理，龙滩河及沱江流域横向生态修复、城乡污水处理等。八是投入35,902万元，重点支持安居工程、内涝整治、PPP项目运营支出和城市建设及维护等。

（三）推进财政改革，提升预算水平

一是稳步推进预算管理一体化改革、财政电子票据改革、政府购买服务改革，实现业务管理与信息系统紧密结合，为科学精准预算、高效利用财政资金奠定了坚实基础。二是进一步深化政府采购制度改革，取消投标保证金，允许以电子保函形式缴纳履约保证金，减少企业资金压力；实现全流程电子化交易，降低企业交易成本；加大监管力度，打造“阳光政府采购”，持续优化政府采购营商环境。

（四）强化财政管理，提升资金绩效

一是加强政府投资评审管理，坚持客观、公平、公正的评审原则，完成政府投资项目预算评审468个，审减27,613万元，综合审减率12.75%。二是强化库款管理，制定库款保障应急预案，对库款变动、工资保障、民生支出等情况进行全面监测，及时保障基层运转及重点项目支出需求。三是强化政府债务管理，细化“借、用、管、还”全链条管理措施，实现对债券项目全生命周期监管。四是深入推进财政信息公开，坚持“公开为常态，不公开为例外”原则，确保法定公开内容在规定时间内依法向社会公开，主动接受社会监督。五是加强绩效管理，强化结果运用。实现预算绩效目标编审、上会、批复、公开“四同步”，开展14个单位20个区级重大项目的绩效目标事前重点评估，选取22个区级重大政策、重点项目实施事中绩效“双监控”，分批次开展部门整体和重大政策、重点项目绩效评价，分层分类开展绩效培训，逗硬绩效管理结果应用。

（五）严肃财经纪律，切实防范财政风险

一是持续强化财经纪律要求，开展财务管理风险排查，推进民生资金专项检查，构建长效机制，筑牢财政资金安全防线。二是加强地方政府债务限额管理和预算管理，全面排查债务风险隐患，做好债务风险化解，努力降低债务风险水平。三是切实守住“三保”支出财政保障底线，防止“三保”风险事件发生。

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