2025年1—6月财政预算执行情况的报告-南溪区人民政府

2025年9月29日在宜宾市南溪区三届人大常委会第三十二次会议上

宜宾市南溪区财政局局长常伟

宜宾市南溪区人大常委会：

根据《预算法》《预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4号）等法律、法规、文件规定，区财政局起草了《宜宾市南溪区人民政府关于2025年1—6月财政预算执行情况的报告》，该报告经区政府三届86次常务会议审议通过，现提交区三届人大常委会第三十二次会议审查。

一、一般公共预算执行情况

（一）全区一般公共预算

区三届人大五次会议通过的全区一般公共预算收入为171,200万元。1—6月，全区一般公共预算收入完成74,933万元，为预算的43.8%，下降18.1%。其中：税收收入29,012万元，非税收入45,921万元。

一般公共预算总支出因新增一般债券、补助收入和上年结转增列支出后，由年初的376,323万元，变动为491,109万元（其中：一般公共预算支出416,474万元，上解支出18,445万元，债务还本支出56,190万元）。1—6月全区一般公共预算支出完成174,479万元，为预算的42%，下降12.8%。

（二）区级一般公共预算

区三届人大五次会议通过的区级一般公共预算收入为169,152万元。1—6月，区级一般公共预算收入完成73,909万元，为预算的43.7%，下降18.3%。

区级一般公共预算总支出因新增一般债券、补助收入和上年结转增列支出后，由年初的374,275万元，变动为489,061万元（其中：一般公共预算支出398,194万元，补助下级支出16,232万元，上解支出18,445万元，债务还本支出56,190万元）。1—6月区级一般公共预算支出完成165,040万元，为预算的41.4%，下降14%。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全区政府性基金预算

区三届人大五次会议通过的全区政府性基金预算收入为190,000万元。1—6月，全区政府性基金预算收入完成2,352万元，为预算的1.2%，下降97.5%。

全区政府性基金预算总支出因新增专项债务转贷收入（隐性债务置换专项债券）、补助收入和上年结转增列支出后，由年初的210,600万元，变动为264,546万元（其中：政府性基金预算支出156,873万元，上解支出3万元，调出资金56,400万元，债务还本支出51,270万元）。1—6月全区政府性基金预算支出完成56,886万元，为预算的36.3%，下降51.9%。

（二）区级与全区政府性基金预算收支一致

三、国有资本经营预算执行情况

（一）国有资本经营预算

区三届人大五次会议通过的全区国有资本经营预算收支均为2,400万元，1—6月，全区国有资本经营预算收入为1,200万元，支出暂未实现。

（二）区级与全区国有资本经营预算收支一致

四、1—6月财政工作情况

上半年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区政府严格执行区三届人大五次会议及其常委会关于财政预算的相关决议，切实履行公共财政职能，认真落实积极的财政政策，加强资源整合，积极防范债务风险，兜牢兜实“三保”保障底线，严守财经纪律红线，强化预算执行，为加快建设社会主义现代化南溪提供坚实的财政保障。

（一）锁定目标，全力以赴抓好收入

一是按照区三届人大五次会议批准的收入计划，深入挖掘增收潜力，强化财源管理，紧盯重点行业、重点税源，积极盘活国有资产（资源），促进资源增值、资产增效、财政增收，针对薄弱环节，增添措施，加强部门间的协作配合，依法组织收入，努力做到应收尽收。1—6月税收收入完成2.9亿元，国有资源（资产）有偿使用收入完成4.24亿元。二是狠抓对上争取，特别是加大对中央财政超长期特别国债、中央财政保障性安居工程补助资金、城乡建设发展专项资金、农村综合改革转移支付资金、隐性债务置换专项债券、新增债券的争取，提升财政综合保障能力，为区级经济发展提供资金支持。1—6月上级补助收入到位13.7亿元，低息有偿资金到位4.94亿元（隐性债务置换专项债券2.84亿元，新增债券1.06亿元，再融资债券1.04亿元）。三是围绕“12356”发展思路，优化营商环境，吸引招商项目入驻，推动重大项目投产，支持酒类食品、动力电池、宜宾纸业等产业提质增效，培育财政税收新的增长点，促进财政健康可持续发展。四是严格落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，持续优化支出结构，积极推行“三项”清理，盘活财力保障民生支出和支持区域经济发展。

（二）守牢底线，全力保障民生支出

一是全面落实26件省级民生实事，1—6月下达民生实事预算1.56亿元，下达进度为96.7%，预算执行0.83亿元，执行进度为53%。二是加大基本民生执行，兜牢基本民生底线，1—6月基本民生预算执行2.01亿元，为预算的47%。三是继续加大教育投入，促进教育均衡发展，1—6月教育支出完成3.2亿元，为预算的43%。四是持续加大社会保障和就业保障力度，切实兜牢困难群众、残疾人、优抚对象救助救济和生活补助，1—6月社会保障和就业支出完成1.93亿元，为预算的48.6%。五是继续推进基本公共卫生服务，全力保障城乡医疗、卫生健康、疾病防控补助，1—6月卫生健康支出完成0.9亿元，为预算的40%。六是全面落实粮食安全战略，1—6月下达农业发展资金0.3亿元，支持国家现代化农业产业园建设，兑现耕地地力保护补贴0.27亿元、农机购置补贴105.44万元，全面完成三大粮食作物投保任务，增强农业抗风险能力，全力保障国家粮食安全。七是按计划促进房地产市场平稳健康发展，兑现购房补贴1,355万元。

（三）强化监管，防范财政运行风险

一是加强地方政府债务管理，通过完善制度、防控风险、提升透明度、监督问责等综合措施，构建“借、用、管、还”全流程管理体系，做好债务风险化解，努力降低债务风险水平，1—6月争取到位再融资债券1.04亿元，全部用于到期债务偿还，本级安排1.97亿元全力保障债务付息，维护政府信用，切实防范债务风险事件发生。二是强化“三保”监管，运用现代化信息手段，在一体化系统中全流程监控“三保”各环节运行情况，实时预警，在预算编制时优先保障“三保”支出，在预算执行过程中优先拨付“三保”资金。1—6月“三保”预算支出执行6.42亿元，执行进度51.7%。三是持续强化财经纪律，构建“不敢违、不能违、不想违”的长效机制，通过完善制度体系、技术赋能、从严问责、警示教育等方式，维护财经纪律秩序，筑牢财政资金安全防线。

（四）聚焦绩效，提升财政资金效率

一是做好政府预算绩效管理，持续推进财政高质量发展。根据年度绩效管理工作情况对全区各行政事业单位开展年度综合目标绩效考核工作，进一步加强绩效管理激励约束。二是进一步健全预算绩效标准体系，强化项目入库审核，规范项目绩效目标。1—6月，对439个项目开展绩效目标审核，指导单位量化细化项目绩效目标。三是开展年度区级预算支出绩效自评工作，推动“全面实施预算绩效管理”理念落细落实。四是扎实开展财政投资评审，严把项目预算关，加大对政府投资项目监管力度，着力提高财政资金使用效益，1—6月，对270个项目完成投资预算评审，送审金额6.72亿元，审定金额为5.91亿元，节约投资0.81亿元。五是加强政府投资建设成本管理，优化结算评审流程，提高资金效益。1—6月对81个竣工结算项目开展审核监督，已完成项目25个，节约财政资金0.15亿元。六是加强政府采购监督管理，进一步完善政府采购内控管理和健全采购负面清单，促进政府采购管理规范化、科学化、精细化。1—6月采购预算1.09亿元，实际采购金额1.02亿元，节约财政资金0.08亿元。

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