宜宾市南溪区区委编办
关于2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。2.研究拟订区、乡镇行政管理体制和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作3.拟订全区各部门行政编制分配方案，研究、申报跨层级调整行政编制方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行前置性核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关，区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工。5.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。7.负责全区事业单位登记管理工作。8.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。
（二）2020年主要工作任务
2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年，更是推动美丽南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年。区委编办将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神、省委十一届六次全会精神、市委五届八次全会精神和区二届四次党代会，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放，紧扣“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.做好综合执法改革后半篇文章。
2.做好乡镇区划调整后半篇文章。
3.做好党政机构改革评估工作。
4.完成2020年机构编制工作任务。
5.完成2020年事业单位法人年检工作。
二、部门概况
区委编办内设机构2个：包括：1.综合办公室；2.机构编制管理股。
区委编办2020年在职职工11人，其中：公务员5人，行政工勤1人，事业人员5人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1234510.73元，；支出包括：一般公共服务支出976764.13元、社会保障和就业支出109667元、医疗卫生与计划生育支出53178.8元、住房保障支出94900.8元等。2020年收支总预算1234510.73元，比2019年收支预算总数减少231125.65元，主要是因为人员减少。
（一）收入预算情况
区委编办2020年收入预算1234510.73元，其中：一般公共预算财政拨款收入1234510.73元，占收入预算的100%。
（二）支出预算情况
区委编办2020年支出预算1234510.73元，其中：基本支出1044510.73元，占支出预算的84.61%；项目支出190000元，占支出预算的15.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委编办2020年财政拨款收支总预算1234510.73元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1234510.73元。支出包括：一般公共服务支出976764.13元、社会保障和就业支出109667元、医疗卫生与计划生育支出53178.8元、住房保障支出94900.8元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委编办2020年一般公共预算当年拨款1234510.73元，比2019年预算数减少231125.65元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出976764.13元，占一般公共预算当年拨款的79.12%；社会保障和就业支出109667元，占8.88%；医疗卫生与计划生育支出53178.8元，占4.31%；住房保障支出94900.8元，占7.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）2013101行政运行（项）：2020年预算数为456410.49元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）2013102一般行政管理事务：2020年预算数为190000元，主要用于：机构编制业务和机构编制工作运转。
3. 一般公共服务（类）2013150一般行政管理事务：2020年预算数为330353.64元，主要用于：机关下属事业单位机构编制信息中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出类2080505以及2080599机关事业单位基本养老保险缴费以及其他行政单位养老支出2020年预算109667元，主要用于机关人员养老保险缴费。
5.卫生和健康支出2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗2011103公务员医疗补助合计53178.8元，主要用于机关事业人员职工医疗保险缴费。
6.住房保障支出2210201住房公积金94900.8元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委编办2020年一般公共预算基本支出1044510.73元，其中：
人员经费962010.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费82500元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费20000元。
（一）因公出国（境）经费：无
（二）公务用车购置及运行维护费：无
（三）公务接待费
2020年区委编办安排公务接待费预算20000元，较2019年预算增长25%，主要原因是临时性项目工作增加，相应公务接待预算有所增加。
2020年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年区委编办的机关运行经费财政拨款预算为82500元，比2019年预算减少1500元，减幅1.78%。
（二）政府采购情况：无
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年区委编办财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2020年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
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省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
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