宜宾市南溪区残疾人联合会
关于2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）宜宾市南溪区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：
1. 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
2. 开展各种业务和活动，直接为残疾人服务；
3. 承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）2019年主要工作任务
2019年，是新中国成立70周年，也是宜宾全面建成小康社会、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，南溪区残联将紧扣市委五届六次、七次全会和市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1. 继续做好残疾人就业创业扶持、农村残疾人扶贫对象生活费补贴、残疾人扶贫解困、救助贫困家庭脑瘫儿童、救助贫困家庭重度听力残疾人儿童、为贫困残疾人适配基本辅助器具、阳光家园计划残疾人居家托养服务、残疾人家庭实施无障碍改造等工作，确保残疾人真正得到实惠。
2. 进一步加强残疾人组织规范化和服务型建设工作；
3. 抓好残疾人就业安置认定和残保金征收工作，加大与地税南溪分局的协调力度，确保残保金入库达到应收尽入国库；
4.坚定“量服”理念， 推动残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作再上新台阶。
5.切实提升残疾人教育质量，完善残疾人社会保障。
二、部门概况
南溪区残联是区属参照公务员法管理的事业单位，没有下属二级预算单位。单位内设机构2个：包括：1.办公室；2.康复教就股。
南溪区残联2019年在职职工7人，其中：参公人员7人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4064231.72元、政府性基金预算收入203400元；支出包括：社会保障和就业支出3955009.87元、卫生健康支出36402.05元、住房保障支出72819.8元，其他支出203400元。2019年收支总预算4267631.72元，比2018年收支预算总数减少1394075.65元，主要是因为重度残疾人护理补贴在2018年度由南溪区民政局发放，2019年初就没有纳入残联年初预算。
（一）收入预算情况
宜宾市南溪区残疾人联合会2019年收入预算4267631.72元，其中：一般公共预算财政拨款收入4064231.72元，占收入预算的95.23%，基金收入203400元，占收入预算的4.77%。
（二）支出预算情况
宜宾市南溪区残疾人联合会2019年支出预算4267631.72元，其中：基本支出882487.28元，占支出预算的20.68%；项目支出3385144.44元，占支出预算的79.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宜宾市南溪区残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算4267631.72元。收入包括：一般公共预算拨款收入4064231.72元、政府性基金预算收入203400元；支出包括：社会保障和就业支出3955009.87元、卫生健康支出36402.05元、住房保障支出72819.8元，其他支出203400元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜宾市南溪区残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款4064231.72元，比2018年预算数减少1509274.97元，主要原因是因为重度残疾人护理补贴在2018年度由南溪区民政局发放，2019年初就没有纳入残联年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元，占一般公共预算当年拨款的0%；社会保障和就业支出3955009.87元，占92.67%；卫生健康支出36402.05元，占0.85%；住房保障支出72819.8元，占1.71%；其他支出203400，占4.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为102463元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算数为3315元，主要用于：单位退休职工福利费和管理支出。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2019年预算数为667487.23元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为35000元，主要用于：南溪区残联换届支出，包括办公费、印刷费等经费。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），2019年预算数为259000元，主要用于：残疾儿童抢救性康复、肢体残疾人康复、视力残疾人康复、听力残疾人康复、智力残疾人康复等。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），2019年预算数为51844元，主要用于：贫困残疾人生活费补贴、残疾人生产扶持等。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2019年预算数为2835900.44元，主要用于：精神病人免费服药、贫困残疾人生活费补贴、残疾人就业创业补贴、残疾人家庭无障碍改造、残疾人居家托养服务等工作。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为35862.05元，主要用于：行政事业单位公务员医疗保险缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算数为540元，主要用于：行政事业单位公务员医疗补助。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为72819.8元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴纳。
11.其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），2019年预算数为203400元，主要用于：残疾人机动车燃油补贴、脑瘫儿童康复等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南溪区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出882487.28元，其中：人员经费787661.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94825.43元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
宜宾市南溪区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数39900元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费35000元，公务接待费4900元。
（一）因公出国（境）经费
2019年南溪区残联没有出国、出境计划。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年南溪区残联安排公务接待费预算4900元，较2018年预算持平。
南溪区残联现有公务用车1辆，其中：商务车1辆，用于为残疾人提供流动服务。
2019年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出主要保障等工作的正常开展。
（三）公务接待费
2019年南溪区残联安排公务接待费预算4900元，较2018年预算持平。
2019年公务接待费预算用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、餐饮费等，具体开支内容包括：对上、对外衔接、协调工作等
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
无
（二）预算当年拨款结构情况
无
（三）预算当年拨款具体使用情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
南溪区残联2019年机关运行经费预算数为667487.23元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）政府采购情况
南溪区残联2019年政府采购经费预算数为125000，包括：照相机1台，台式计算机1台，便携式计算机1台，打印机2台，残疾人适配辅具230件。
（三）国有资产占有使用情况用情况
截至2018年底，南溪区残联共有车辆1辆，其中：商务车1辆，用于为残疾人提供流动服务。
2019年部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年宜宾市南溪区残疾人联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款516200元。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展特定行政工作任务和完成事业发展目标等管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离休人员的支出
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2019年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
15.“三公”经费预算明细表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
