宜宾市南溪区残疾人联合会

2018年度部门决算

目录

公开时间：2019年9月18日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置3

第二部分 2018年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明3

八、政府性基金预算支出决算情况说明3

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明3

十一、其他重要事项的情况说明3

第三部分 名词解释3

第四部分 附件3

附件13

附件23

第五部分 附表3

一、收入支出决算总表3

二、收入总表3

三、支出总表3

四、财政拨款收入支出决算总表3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十三、国有资本经营预算支出决算表3

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宜宾市南溪区残疾人联合会主要职能：为南溪区残疾人提供康复、维权、教育、就业、扶贫服务；建立健全巩固残疾人基层组织建设；开展“助残日”活动和残疾人宣传文体工作；完成区委区政府安排和交办的其他职能工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年度，宜宾市南溪区残疾人联合会保质保量完成省市残联和南溪区区委、区政府下达的目标任务。

1、以推进残疾人“两个体系”建设为主线，出台《南溪区加快残疾人小康进程实施方案》，制定和落实《宜宾市南溪区残疾人事业“十三五”规划》加快推进残疾人小康进程的建设，扎实推进贫困残疾人“精准脱贫”工作。

2、进一步完善残疾人社会救助制度，夯实残疾人基本福利制度；围绕创业创新，促进多层次、多渠道就业。

3、实施开展残疾人辅具适配全覆盖工作。

4、加强残疾人体育建设（基地）工作，选拔训练残疾人运动员参加第九届省残运会取得了4金、4银、4铜的成绩。

5、着力开展“精准量服”，全面实施“开放量服”，大力推进“机构量服”。

6、完成脱贫攻坚任务，精准到户开展扶贫工作。

7、完成区上下达的“双千”任务。

8、切实抓好创文工作，积极做好创建全国文明城市宣传。

9、认真筹备、做好区残联换届工作。

二、机构设置

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个，比上年增减0个，执行事业单位会计制度。

        第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计821.67万元。与2017年相比，收、支总计增加129.12万元，增长18.64%。主要变动原因是区级残疾人扶贫对象生活费补贴2018年度纳入财政预算。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计630.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.09万元，占93.9%；政府性基金预算财政拨款收入38.48万元，占6.1%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计587.32万元，其中：基本支出118.72万元，占20.21%；项目支出468.6万元，占79.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计821.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加129.12万元，增长18.64%。主要变动原因是区级残疾人扶贫对象生活费补贴2018年度纳入财政预算。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出560.36万元，占本年支出合计的95.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加137.76万元，增长32.60%。主要变动原因是区级残疾人扶贫对象生活费补贴2018年度纳入财政决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出560.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8万元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出430.89万元，占76.89%；医疗卫生支出2.88万元，占0.51%；住房保障支出9.22万元，占1.65%；农林水（类）支出109.37万元，占19.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为560.36，完成预算94.64%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为96.53万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为11.19万元，完成预算149.20%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度结转11.19万元。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和发票（项）: 支出决算为63.68万元，完成预算111.02%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度结转11.5万元。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为32.48万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为216.92万元，完成预算84.00%，决算数小于预算数的主要原因是有部分残疾人项目完成时间较晚，来不及在2018年实现支出，只好结转2019年实现支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为109.37万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出118.72万元，其中：

人员经费104.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占87.94%；公务接待费支出决算0.48万元，占12.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.5万元，主要原因是2017年没有公务车，2018年省残联拨残疾人服务车1辆，公务车支出3.5万元。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于残疾人服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待省残联1次，5人次；市残联3次，12人次；其他区县残联1次，4人次；四川省八一康复中心专家5次，45人次。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.48万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出26.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都有专人负责实施，责任明确，并制定了《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》，资金严格按照《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》使用。

南溪区残联各部门认真履行职责，负责实施的各项目完成后经济社会效益都能达到预定绩效目标，服务残疾人及其亲属满意度均在90%以上。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成后经济社会效益都能达到预定绩效目标，服务残疾人及其亲属满意度在95%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“残疾儿童康复”、“残疾人辅具适配”、“残疾人量服服务”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. “残疾儿童康复”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了南溪区5名残疾儿童得到康复医疗和服务，发现的主要问题：项目实施周期较长，资金不能再本年度完全实现支出。下一步改进措施：加快项目实施进度，保障实现本年度资金实现支出。

2. “残疾人辅具适配”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了南溪区贫困残疾人适配辅具400件，发现的主要问题：项目实施时间较晚。下一步改进措施：提早项目实施时间。

3. “残疾人量服服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.47万元，执行数为9.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区263名基层残疾人工作者缴纳残疾人量服资费，以圆满完成残疾人量服服务工作，提高残疾人量服服务质量。

4. 办理《残疾人证》，项目内容：完成2019年度为全区残疾人办理换发《残疾人证》，预算金额：0.2万元，其中，财政预算资金0.2万元。通过项目实施，为全区2000多人办理《残疾人证》，让残疾人享受应有的国家政府相关优惠政策和措施。

5. 残疾人就业创业扶持，项目内容：完成2018年度发放410名农村残疾人生产物资扶持，154名残疾人就业创业资金扶持，预算金额：40万元，其中，财政预算资金40万元。通过项目实施，促进残疾人自主就业创业，提高残疾人工作能力，改善残疾人生活水平。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾市南溪区残疾人联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“残疾人量服服务”项目开展了绩效评价，《宜宾市南溪区残疾人联合会项目“残疾人量服服务”2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，南溪区残联机关运行经费支出96.53万元，比2017年增加31.97万元，增长49.52%。主要原因是人员调资补发及增加了公务车燃修费支出等。

（二）政府采购支出情况

2018年，宜宾市南溪区残疾人联合会政府采购支出总额21.74万元，其中：政府采购货物支出21.74万元。主要用于采购残疾人适配辅具及文件柜、电脑等。授予中小企业合同金额21.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宜宾市南溪区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指为残疾人提供公共服务。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指缴纳职工基本养老保险费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位离退休干部职工支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 指单位正常运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指用于残疾人康复支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:指用于残疾人就业和扶贫方面支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指用于残疾人扶贫对象生活费补贴支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指用于其他残疾人事业的项目支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指缴纳职工医疗保险费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指缴纳公务员补充医疗保险费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于残疾人扶贫对象生活费补贴支出。。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支用于缴纳职工住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

宜宾市南溪区残疾人联合会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2019年度，纳入本部门整体支出绩效预算的独立核算事业单位共1个，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能。宜宾市南溪区残疾人联合会主要职能：为我区残疾人提供康复、维权、教育、就业、扶贫服务；建立巩固残疾人基层组织建设；开展“助残日”活动和残疾人宣传文体工作；完成区委区政府安排交办的民生工程及其他职能工作。

（三）人员概况。2019年初，本单位有一般公共预算开支，参照公务员法管理人数7人，参照公务员法管理编制人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度宜宾市南溪区残疾人联合会财政资金预算收入630.57万元，其中：项目预算收入472.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年度宜宾市南溪区残疾人联合会财政资金预算支出560.36万元，其中：项目预算支出441.64万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

宜宾市南溪区残疾人联合会2018年初共编制项目绩效预算目标8个：

1、项目名称：残疾人就业创业扶持，项目内容：完成2018年度发放410名农村残疾人生产物资扶持，154名残疾人就业创业资金扶持，预算金额：40万元，其中，财政预算资金40万元。

2、项目名称：残疾人辅具适配，项目内容：完成2018年度为400名贫困残疾人适配康复辅具，预算金额：10.9万元，其中，财政预算资金10.9万元。

3、项目名称：残疾儿童康复，项目内容：完成2018年度5名残疾儿童康复，预算金额：7.5万元，其中，财政预算资金7.5万元。

4、项目名称：残疾人量服服务，项目内容：为全区263名基层残疾人工作者缴纳残疾人量服资费，以圆满完成残疾人量服服务工作，提高残疾人量服服务质量，预算金额：9.47万元，其中，财政预算资金9.47万元。

5、项目名称：机关网络使用，项目内容：完成2018年度机关网络服务费缴纳，保障单位网络正常使用，预算金额：0.72万元，其中，财政预算资金0.72万元。

6、项目名称：办理《残疾人证》，项目内容：完成2018年度为全区残疾人办理换发《残疾人证》，预算金额：0.2万元，其中，财政预算资金0.2万元。

7、项目名称：残疾人民生工程工作经费，项目内容：完成2018年度党委政府和上级残联安排的残疾人民生工程工作，预算金额：5万元，其中，财政预算资金5万元。

8、项目名称：残疾人就业所工作经费，项目内容：完成2018年度残疾人按比例就业安置认定、残疾人就业创业扶持、残疾人居家托养服务、残疾人扶贫对象生活费补贴发放等工作；完成2018年度残疾人5个专门协会工作，预算金额：8万元，其中，财政预算资金8万元。

（二）执行管理情况。

截至2018年12月31日，宜宾市南溪区残疾人联合会部门项目预算按进度执行完成，其中：

1、残疾人就业创业扶持，已完成2018年度年初任务分配，和乡镇（街道办事处）残疾人资料上报，区残联审核确认，在2018年12月31日前完成资料审核和“一卡通”资金拨付。

2、残疾人辅具适配，已完成2018年度康复辅具需求申请，区残联核实，申报政府采购，将辅具发放到残疾人。在2019年1月30日前完成辅具发放和资金拨付。

3、残疾儿童康复，完成2018年度5名残疾儿童筛选，并送到康复机构进行手术和训练，在2018年12月30日前完成康复和资金拨付。

4、残疾人量服服务，收集全区263名基层残疾人工作者电话号码并与通讯单位联系费用缴纳，在2018年10月完成资金拨付。

5、机关网络使用，已缴纳2018年机关网络服务费0.72万元，保障单位网络正常使用和运转。

6、办理《残疾人证》，2018年为全区残疾人办理换发《残疾人证》约2400本。

7、残疾人民生工程工作，按进度完成2018年度党委政府和上级残联安排的残疾人扶贫对象生活费补贴发放等民生工程，使用财政预算资金5万元。

8、残疾人就业所工作，完成2018年度残疾人按比例就业安置认定、残疾人就业创业扶持和残疾人居家托养服务等工作；完成2018年度残疾人5个专门协会工作。

（三）综合管理情况。

南溪区残联没有政府性债务，没有非税收入执收。

政府采购严格按照规定专人负责实施，没有违规采购情况。

固定资产由专人管理，按照谁使用谁负责的原则，权责分明。建立健全内控管理制度，信息公开透明，成立了绩效管理工作领导小组，理事长陈媛任组长，副理事长张剑任副组长。

（四）整体绩效。

南溪区残联每个项目都有专人负责实施，责任明确，并制定了《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》，资金严格按照《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》使用。

南溪区残联各部门认真履行职责，负责实施的各项目完成后经济社会效益都能达到预定绩效目标，服务残疾人及其亲属满意度均在90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好

（二）存在问题。

有个别项目开始实施时间较晚，进度略滞后，虽然能按期完成任务，但导致资金使用前期较少，后期累积拨付。

（三）改进建议。

提前做好计划，按照年初预定目标统筹安排，使各项目都能按照预定进度实施，发挥最大经济效益和社会效益，达到预期继续目标。

               宜宾市南溪区残疾人联合会

                                           2019年9月18日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表