宜宾市南溪区残疾人联合会

2019年度决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宜宾市南溪区残疾人联合会主要职能：为南溪区残疾人提供康复、维权、教育、就业、扶贫服务；建立健全巩固残疾人基层组织建设；开展“助残日”活动和残疾人宣传文体工作；完成区委区政府安排和交办的其他职能工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.残疾人脱贫攻坚成效显著

稳步开展我区残疾人扶贫工作，成效显著。2019年元旦、春节期间开展“温暖万家行”活动，走访慰问1100余户贫困残疾人，并为贫困残疾人送上大米和油等生活物资，总计金额44余万元，为889名建档立卡残疾人发放扶贫对象生活费补贴资金181万元。

2.残疾人社会保障落到实处

全区2839名残疾人落实低保和2835名困难残疾人生活费补贴，为7223名残疾人代缴医疗保险，为3220名残疾人代缴社会养老保险，全区14935名残疾人签订家庭医生服务。

3.残疾人教育质量全面覆盖

加强学龄前残疾儿童彩金救助，继续开展14名重度残疾儿童少年“送教上门”服务，解决适龄未入学残疾儿童少年未入学问题。落实433人学前到高中教育的残疾学生教育资助12.99万元，残疾人大学新生5人1.8万元，对我区16名（专科9人、本科7人）困难残疾人子女大学新生教育资助经费55000元。

4.推进残疾人就业创业稳中有升

组织残疾人参加南溪区2019年“春风行动”残疾人用工新春招聘会，举办2019年度残疾人就业招聘会2次，努力推进残疾人就业。帮助农村贫困残疾人380人发展生产发放物资22.8万元，扶持城乡残疾人居家灵活就业创业。截至目前，成功帮助1000余名残疾人实现稳定就业，发放680人残疾人就业（创业）资金68万元，按比例安置残疾人就业申报123人。

5.推进残疾人康复工作效果明显

持续开展精准康复服务，实施残疾人康复训练、白内障复明、贫困精神病管理救助、家庭医生签约服务等工作。为690余人提供精神病免费服药，为499名残疾人适配相应的辅助器具，家庭医生签约服务全覆盖。

6.区残疾人康复中心建设项目加速建设

全面启动宜宾市南溪区残疾人康复中心建设项目，9月底已完成区残疾人康复中心建设项目的图纸审查、环境评估、监理合同和施工合同签订等前期工作，截至目前，区残疾人康复中心已于2019年9月进入施工阶段，正在对墙体进行拆除工作。

7.加强党风廉政建设及法治宣传教育

组织全体机关干部职工利用机关工作会、理事长办公会和党支部会等会议，学习党风廉政专题教育和法治教育。组织收看《勇立潮头 扬帆前行——四川省深化国家监察体制改革工作综述》和《间谍罪名的背后》等专题片，学习《关于9起发生在群众身边的不正之风和腐败问题典型案例的通报》案例，深刻汲取蒲波严重违纪违法案件教训“以案促改”工作；开展“廉政教育”主题日活动，提高了干部职工廉洁自律等方面的法治意识、自我防范意识和自我保护能力。

8.保障残疾人合法权益落地落实

一是组织开展第二十九次次全国助残日活动。募捐爱心款6万余元，向群众发放6500余份政策宣传、就业创业、助残扶残法律法规和残疾人信访维权等宣传单和宣传册；为260余名重度残疾人集中上门开展办证服务；慰问特教校58名残疾学生200元/生的衣服、牛奶等生活物资。二是落实残疾人机动轮椅车燃油补贴申请340余人。切实做好残疾人信访和维权工作，协助有关部门开展好对残疾人的法律援助（救助）等服务。为1800余人办理残疾人证申请、更换工作，启动第三代残疾人证的换证的前期工作。实施文化进家庭“五个一”活动，创新开展省残疾人艺术团“励志自强脱贫奔康”文化扶贫主题巡演（南溪）专场文艺演出活动。

9.多举措开展创文活动宣传

召开创文工作推进会、创文“双包双保”工作会。严格按照“双包双保”工作要求，促进“三率一度”达标；印发《创建全国文明城市测评问卷调查》发放到包保社区居民手里；组织青年志愿者开展社区学雷锋志愿服务活动，发放《文明城市你我共创·文明成果你我共享》宣传资料1000余份；劝导所辖小区内卫生、车辆停放等不文明行为，收集了个别居民的意见和建议。

二、机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个，比上年增减0个，执行事业单位会计制度。

无下级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1481.2万元。与2018年相比，收、支总计各增加659.53万元，增长80.27%。主要变动原因是2019年新增南溪区残疾人康复中心建设投资800万元。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1269.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1218.97万元，占95.98%；政府性基金预算财政拨款收入51万元，占4.02%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计570.27万元，其中：基本支出122.52万元，占21.48%；项目支出447.75万元，占78.52%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元%；对附属单位补助支出0万元%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款1481.2万元。与2018年相比，收、支总计各增加659.53万元，增长80.27%。主要变动原因是新增南溪区残疾人康复中心建设投资800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出515.94万元，占本年支出合计的90.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加658.61万元，增长117.53%。主要变动原因是2019年新增南溪区残疾人康复中心建设投资800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出515.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出500.31万元，占96.97%；卫生健康支出4.14万元，占0.81%；住房保障支出11.49万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为515.94，完成预算42.33%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.64万元，完成预算88.77%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为96.88万元，完成预算99.73%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为12.9万元，完成预算58.64%，决算数小于预算数的主要原因是有部分残疾人康复项目完成时间较晚，来不及在2019年实现支出，只好结转2020年实现支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为33.74万元，完成预算118.14%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度结转5.18万元。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为346.77万元，完成预算141.89%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度结转102.37万元。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 财政拨款800万元，支出决算为0万元，完成预算0%，没有支出的主要原因是有残疾人康复中心建设项目2019年启动时间晚，在2019不能实现支出，只好结转2020年。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出122.53万元，其中：

人员经费109.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算53.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位没有及时支出公务车维修费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占85.78%；公务接待费支出决算0.3万元，占14.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,完成预算51.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少1.69万元，下降48.29%。主要原因是单位没有及时支出公务车维修费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中： 其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于残疾人服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算62.5%。公务接待费支出决算比2018年减少1.8万元，下降37.5%。主要原因是单位没有及时结算公务接待费。

其中：国内公务接待支出0.3万元，国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待省残联1次，5人次；市残联3次，12人次；其他区县残联1次，4人次；四川省八一康复中心专家3次，14人次，四川省福利基金会1次，5人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出53.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南溪区残联机关运行经费支出13.26万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，南溪区残联政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元。主要用于残疾人事业行政运行。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南溪区残联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于残疾人服务。单价0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都有专人负责实施，责任明确，并制定了《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》，资金严格按照《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》使用。

南溪区残联各部门认真履行职责，负责实施的各项目完成后经济社会效益都能达到预定绩效目标，服务残疾人及其亲属满意度均在90%以上。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成后经济社会效益都能达到预定绩效目标，服务残疾人及其亲属满意度在95%。

（一）.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“残疾儿童康复”、“残疾人辅具适配”、“残疾人量服服务”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. “残疾儿童康复”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了南溪区5名残疾儿童得到康复医疗和服务，发现的主要问题：项目实施周期较长，资金不能再本年度完全实现支出。下一步改进措施：加快项目实施进度，保障实现本年度资金实现支出。

2. “残疾人辅具适配”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了南溪区贫困残疾人适配辅具400件，发现的主要问题：项目实施时间较晚。下一步改进措施：提早项目实施时间。

3. “残疾人量服服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.47万元，执行数为9.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区263名基层残疾人工作者缴纳残疾人量服资费，以圆满完成残疾人量服服务工作，提高残疾人量服服务质量。

4. 办理《残疾人证》，项目内容：完成2019年度为全区残疾人办理换发《残疾人证》，预算金额：0.2万元，其中，财政预算资金0.2万元。通过项目实施，为全区2000多人办理《残疾人证》，让残疾人享受应有的国家政府相关优惠政策和措施。

5. 残疾人就业创业扶持，项目内容：完成2019年度发放410名农村残疾人生产物资扶持，154名残疾人就业创业资金扶持，预算金额：40万元，其中，财政预算资金40万元。通过项目实施，促进残疾人自主就业创业，提高残疾人工作能力，改善残疾人生活水平。

（二）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾市南溪区残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“残疾人辅具适配”项目开展了绩效评价，《宜宾市南溪区残疾人联合会项目“残疾人辅具适配”2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指为残疾人提供公共服务。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指缴纳职工基本养老保险费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位离退休干部职工支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 指单位正常运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指用于残疾人康复支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:指用于残疾人就业和扶贫方面支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指用于残疾人扶贫对象生活费补贴支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指用于其他残疾人事业的项目支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指缴纳职工医疗保险费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指缴纳公务员补充医疗保险费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于残疾人扶贫对象生活费补贴支出。。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支用于缴纳职工住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宜宾市南溪区残疾人联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2019年度，纳入本部门整体支出绩效预算的独立核算事业单位共1个，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能。宜宾市南溪区残疾人联合会主要职能：为我区残疾人提供康复、维权、教育、就业、扶贫服务；建立巩固残疾人基层组织建设；开展“助残日”活动和残疾人宣传文体工作；完成区委区政府安排交办的民生工程及其他职能工作。

（三）人员概况。2019年末，本单位有一般公共预算开支，参照公务员法管理人数7人，参照公务员法管理编制人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度宜宾市南溪区残疾人联合会财政资金预算收入166.78万元，其中：年初项目预算收入81.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度宜宾市南溪区残疾人联合会财政资金预算支出166.78万元，其中：年初项目预算支出81.79万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

宜宾市南溪区残疾人联合会2019年初共编制项目绩效预算目标8个：

1、项目名称：残疾人就业创业扶持，项目内容：完成2019年度发放410名农村残疾人生产物资扶持，154名残疾人就业创业资金扶持，预算金额：40万元，其中，财政预算资金40万元。

2、项目名称：残疾人辅具适配，项目内容：完成2019年度为400名贫困残疾人适配康复辅具，预算金额：10.9万元，其中，财政预算资金10.9万元。

3、项目名称：残疾儿童康复，项目内容：完成2019年度5名残疾儿童康复，预算金额：7.5万元，其中，财政预算资金7.5万元。

4、项目名称：残疾人量服服务，项目内容：为全区263名基层残疾人工作者缴纳残疾人量服资费，以圆满完成残疾人量服服务工作，提高残疾人量服服务质量，预算金额：9.47万元，其中，财政预算资金9.47万元。

5、项目名称：机关网络使用，项目内容：完成2019年度机关网络服务费缴纳，保障单位网络正常使用，预算金额：0.72万元，其中，财政预算资金0.72万元。

6、项目名称：办理《残疾人证》，项目内容：完成2019年度为全区残疾人办理换发《残疾人证》，预算金额：0.2万元，其中，财政预算资金0.2万元。

7、项目名称：残疾人民生工程工作经费，项目内容：完成2019年度党委政府和上级残联安排的残疾人民生工程工作，预算金额：5万元，其中，财政预算资金5万元。

8、项目名称：残疾人就业所工作经费，项目内容：完成2019年度残疾人按比例就业安置认定、残疾人就业创业扶持、残疾人居家托养服务、残疾人扶贫对象生活费补贴发放等工作；完成2019年度残疾人5个专门协会工作，预算金额：8万元，其中，财政预算资金8万元。

（二）执行管理情况。

截至2019年12月31日，宜宾市南溪区残疾人联合会部门项目预算按进度执行，其中：

1、残疾人就业创业扶持，已完成2019年度任务分配，和乡镇（街道办事处）残疾人资料上报、审核和“一卡通”资金拨付。

2、残疾人辅具适配，已完成2019年度康复辅具补贴需求申请，区残联审核和“一卡通”资金拨付。

3、残疾儿童康复，已完成2019年度5名残疾儿童筛选，康复机构手术和训练，区残联对康复机构的资金拨付。

4、残疾人量服服务，已经完成全区263名基层残疾人工作者费用缴纳，263名基层残疾人工作者已圆满完成残疾人量服平台工作。

5、机关网络使用，已缴纳2019年1-12月机关网络服务费，保障单位网络正常使用和运转。

6、办理《残疾人证》，2019年已为全区残疾人办理换发《残疾人证》约4000本。

7、残疾人民生工程工作，已按进度完成2019年度党委政府和上级残联安排的残疾人扶贫对象生活费补贴发放等民生工程，使用财政预算资金4.5万元。

8、残疾人就业所工作，已完成2019年度残疾人按比例就业安置认定，残疾人就业创业扶持和残疾人居家托养服务等工作；完成2019年度残疾人5个专门协会工作。

（三）综合管理情况。

南溪区残联没有政府性债务，没有非税收入执收。

政府采购严格按照规定专人负责实施，没有违规采购情况。

固定资产由专人管理，按照谁使用谁负责的原则，权责分明。建立健全内控管理制度，信息公开透明，成立了绩效管理工作领导小组，理事长陈媛任组长，副理事长张剑任副组长。

（四）整体绩效。

南溪区残联每个项目都有专人负责实施，责任明确，并制定了《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》，资金严格按照《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》使用。

南溪区残联各部门认真履行职责，负责实施的各项目完成后经济社会效益都能达到预定绩效目标，服务残疾人及其亲属满意度均在90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好

（二）存在问题。

残疾儿童康复项目开始实施时间较晚，进度略滞后，虽然能按期完成任务，但导致资金使用前期较少，后期累积拨付，很大部分资金在2020年初才拨付完成。

（三）改进建议。

提前做好项目工作安排清单，按照年初预定目标统筹进度，使各项目都能按照预定进度实施，发挥最大经济效益和社会效益，达到预期继续目标。

宜宾市南溪区残疾人联合会

2020年10月13日

附件2

宜宾市南溪区残疾人联合会

残疾人辅具适配项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照南残联、财政局（2018）18号、宜市残联、财政局（2018）62号、宜财社（2019）54号、区级财政申报匹配10.9万元，对辅具项目资金批复使用，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。完成对残疾人部分辅具需求，改善残障功能，方便出行，参加劳动生产等。

（三）项目资金申报相符性。结合上级任务，按残疾人实际需求配发，实施残疾人辅具适配全覆盖康复服务目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2019年度资金到位使用125055元，到位率100%，辅具适配322人351件次。

   2．资金使用。辅具救助项目资金的实际支出126055元，资金开支符合预算、支出范围。

（二）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，会计核算管理支付规范等。

（三）项目组织实施情况

区残联指导，以乡镇（街道）、村社区实施辅具适配全覆盖、残疾人自主选购、政府招标、补助补贴政策等，

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

目标任务300人，实际完成辅具适配322人351件次，超额完成107%。

（二）目标质量完成情况

对照辅具项目计划，超额完成107%，保质保量完成目标。

（三）目标进度完成情况

对照预定时间进度，按照市上文件要求，截至2019年9月底圆满完成进度计划。

四、项目效益情况

实施辅具救助项目精准康复服务，改善残疾人残障功能，无障碍参加劳动生产，共享社会物质文明成果，产生广泛的社会效益。

五、结果运用情况

项目目标向全社会公正、公开、透明，以残疾人自选为主，接受社会监督，让残疾群众满意。

六、问题及建议

（一）存在的问题

由于资金投入少，远远不能满足广大残疾人的康复服务需求，基层残联队伍不稳定，造成工作开展迟缓不力。

（二）相关建议。

建议加大资金投入，实现辅具适配全覆盖政策，人人享有康复服务目标。稳定基层残联队伍，避免工作脱节，影响正常工作开展，

宜宾市南溪区残疾人联合会

2020年5月8日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表