宜宾市南溪区残疾人联合会2021年度决算编制说明

公开时间：2022年9月28日

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为南溪区残疾人提供康复、教育、就业、维权、脱贫攻坚服务；建立健全巩固残疾人基层组织建设；开展“助残日”活动和残疾人宣传文体工作；完成区委区政府安排和交办的其他职能工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴实现有效衔接。区、镇（街道）合力加强。一是制度力量进一步加大。与区乡村振兴局、区民政局、各镇（街道）建立了防止残疾人返贫致贫的动态监测和帮扶机制，密切关注全区23户残疾人监测户和困难户，及时灵通信息，加强协作配合。二是关爱温度进一步提升。主动慰问——区四家班子领导带头开展走访慰问，全年各级各部门走访慰问困难残疾人1300余人，送上大米和油等生活物资，总计金额40余万元；上门服务——为130名瘫痪在床、智力、精神重度障碍残疾人开展上门办证服务。三是政策力度进一步加强。智力扶持——为317名学前到高中残疾学生发放教育资助9.51万元，为6名残疾大学新生发放教育补贴2.25万元，为46名残疾人子女大学新生发放教育资助15.1万元；生产扶持——组织160名农村残疾人开展实用技术培训，为560名残疾人发放就业（创业）补贴56万元，资助300名农村困难残疾人生产扶持资金18万元，组织256名残疾人参加区人社局及其他部门开展的职业技能培训，助力残疾人发展增收；就业扶持——依法推进按比例安置残疾人就业工作，全年审核认定107家机关企事业单位、安置241名残疾人。

2.保障服务实现有效覆盖。兼顾个性服务与共性服务。一是注重困难群体。发放困难残疾人生活补贴30797人次308.78万元、一二级重度残疾人护理补贴51935人次422.55万元、三四级智力精神残疾人9476人次47.73万元，为2625名残疾人代缴居民基本养老保险，农村医疗保险代缴2928人。二是注重个性需求。全区12888名残疾人签订家庭医生服务，签约率100%；为325名残疾人开展残疾人居家托养服务，普通辅具适配1125人次1383件次，精神病门诊免费服药542人。三是注重康复复健。组织40名残疾人开展盲人融合训练活动；肢体康复安假肢19名；对105名残疾儿童（脑瘫、智力、孤独症、聋哑）进行专业的检查、诊断和治疗；脑瘫康复治疗训练27人、专用辅具适配91人、智力儿童康复治疗训练14人、孤独症儿童康复治疗训练8人、聋哑语训5人。

3.基本公共服务实现有效推进。与区财政局联合出台了《宜宾市南溪区残疾人子女大学新生教育资助细则》；维权方式全年落实9名残疾人机动轮椅车燃油补贴、为80户贫困残疾人家庭实施居家无障碍改造外，区政府、区残联分别聘请了专门律师团队为残疾人事业服务，结合司法、法院、检察院平台资源开展维权；残疾人康复中心已实现整体托管给宜宾市中西医结合医院；结合“跨省通办”“一网通办”，新修订了《南溪区残疾人证管理实施办法》。

4.宣文体活动实现有效提档，提升了知名度和美誉度。一是成功承办了省级运动会。由四川省体育局、四川省残疾人联合会主办，宜宾市残联、南溪区人民政府承办的四川省第三届全民健身运动会残疾人田径、羽毛球比赛于2021年7月12日至16日在南溪区举办，历时5天。来自全省20个代表团，共37支代表队近435名运动员参加了本届运动会残疾人田径、羽毛球项目比赛，共计产生了46枚金牌、46枚银牌、46枚铜牌，20个市（州）代表团分获殊荣。比赛承办工作在省体育局、省残联和市残联的精心指导下，在全体运动员、教练员和工作人员的共同努力下，我区全员发动，全力筹备，精心组织，比赛举办获得了圆满成功，获得了社会各界一致好评，为南溪区残疾人事业的发展书写了浓墨重彩的一笔。二是积极参加了省级运动会。圆满完成宜宾市残疾人田径、游泳代表队的组建、训练和参赛任务。三是省级基地落户南溪。全省残疾人游泳二队训练基地落户南溪，并已完成两个阶段的训练任务，训练运动员27人次240天。四是得到疫情常态化防控要求下的特殊关爱。特别批准组织部分残工委成员单位在文化广场集中开展第三十一个全国助残日和残疾人“一法四条例”宣传活动。分散组织960名残疾人开展文化进家庭“五个一”活动，免费发放康复（健身）体育器材189件，通过“南溪残联”微信公众号推送党史学习教育、残疾人就业创业、残疾人工作等信息160余条。与区融媒体中心达成了残疾人工作宣传合作意向。

5.扶残助残力量实现有效加强。深入开展“我为残疾群众办实事”实践活动。一是政协委员主动走基层献爱心。区政协主席余水情同志亲自带领区政协委员走到残疾群众身边，为13名残疾人兑现微心愿，捐赠自行车、盲人语音电饭煲、电动轮椅、学习机、电脑椅等。二是中国狮子联会主动服务。酒都狮爱服务队向全区83名残疾儿童捐赠惠氏奶粉93厅、金龙鱼菜油83桶、大米10袋，总价值3.01万元。三是社会力量主动参与。天伦药业为全区聋哑残疾人捐赠出口口罩1000个，四川一捷建筑工程有限公司、四川文谦建筑工程有限公司向残疾儿童捐赠书包、文具各100个（套），四川贺玺珠宝有限公司向残疾人捐赠一批大米、油、肥料等生活生产物资，凯达包装拟将生产线拉进残疾人家庭等。肢残协会黎英被省残联表扬为全省扶残助残先进个人。

6.阵地队伍建设实现有效提升。确保区残联、镇（街道）残联、村（社区）残协有地方办事、办得成事。一是综合实力明显加强。组织专职委员积极参加中央、省、市残联组织的培训、活动，业务素质和能力不断提升，在第五届全国残联专职委员知识竞赛中，我区获得县级组织奖，被中国残联办公厅发文表扬。二是基层残联工作力量明显加强。区残联：目前有参公编制7名、实际在编7名，新增康复中心事业编制3名、实际在编2名，公益性岗位编制6名（新增1名）、实际在编6名，临聘人员编制1名、实际在编1名。基层残联组织：配齐配强了全区9镇（街道）残联专（兼）职理事长和126个村（社区）残疾人工作联络员和残疾人工作专职委员。三是示范引领力量明显加强。大观镇全福社区残协为省残联、省民政厅确定的试点社区残协，已通过市上评估；南溪街道凤溪社区残协、仙临镇仙临社区残协等都具有较好的设施和人员力量基础，为今年全面铺开残协建设起到了较好的示范引领作用。

7．建立了残工委成员单位开展述职评议制度，激发内生动力。区残工委出台了《关于印发宜宾市南溪区残工委成员单位残疾人工作述职评议办法的通知》（南府残工委〔2020〕7号）文件，具体做法是：采用“述职+评议”的方式，对残工委成员单位开展述职评议，并邀请熟悉残疾人工作的党代表、人大代表、政协委员、基层残疾人工作者代表等代表参加现场测评，按照“好、较好、一般、差”四个等次对残工委成员单位工作作出书面评价，列出问题清单、责任清单、整改清单“三个清单”逐项抓好整改落实。

8．完善系列惠民制度。区残联联合区财政局，制定印发了《南溪区残疾人子女大学新生教育资助实施细则》《宜宾市南溪区残疾人灵活就业创业补贴实施办法》《精神病患者服药救助实施方案》。

9．残疾人就医免收挂号费、降低残疾评定费用。今年，在深入贯彻党史学习教育，落实“我为群众办实事”实践活动中，区残联积极深化“我为群众办实事”，为让残疾人能享受更多的优惠政策，获得更多的生活保障，经与区卫生健康局、宜宾市第五人民医院及宜宾中西医结合医院进行协调，决定从2021年5月20日起，南溪区户籍残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》在宜宾市第五人民医院及宜宾中西医结合医院及全区医疗机构就医，免收2元挂号费，残疾评定费由50元/人降到30元/人。

10．聘请专门法律顾问，并实行双律师服务制。为依法维护全区广大残疾人的合法权益，推动依法行政，依法维权，区残联聘请了四川民志律师事务所李勇、练刚律师无偿担任法律顾问，双律师服务制的推行，为南溪依法推进残疾人事务治理提供专业法律服务。该项工作得到区人大高度重视，安排了法社工委专门联系区残联工作，为依法推进残疾人事业提供更坚强的法律保障。

11．实现残疾人“微心愿”，提升获得感。依托各镇（街道）力量，开展“我为群众办实事·我的微愿望”志愿服务活动，征集全区困难残疾人微心愿36条，组织社会爱心人士“一对一”进行帮扶。

12．做实残疾人就业平台。通过在南溪微信公众号发布用人单位招聘信息，免费提供政策咨询、岗位信息、职业指导和职业介绍等针对性的就业服务；开通了南溪区残疾人就业创业电话服务热线，收集用工诉求；主动对接企业，充分了解其用工需求，组织点对点企业专场招聘会2次，搭建残疾人与用工企业之间的平台。

二、机构设置

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个，比上年增减0个，执行政府会计准则制度。

宜宾市南溪区残疾人联合会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个，没有纳入2020年度部门决算编制范围。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

南溪区残联2021年度收、支总计633.78万元。与2020年相比，收、支总计各减少451.33万元，下降41.59%。主要变动原因是2020年南溪区残疾人康复中心建设500万元是一次性项目，2021年度没有该项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计514.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入359.01万元，占69.72%；政府性基金预算财政拨款收入155.89万元，占30.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计633.78万元，其中：基本支出152.43万元，占24.05%；项目支出481.35万元，占75.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计633.78万元。与2020年相比，收、支总计各减少451.33万元，下降41.59%。主要变动原因是2020年南溪区残疾人康复中心建设500万元是一次性项目，2021年度没有该项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出477.89万元，占本年支出合计的75.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少444.16万元，减少48.17%。主要变动原因2021年度没有南溪区残疾人康复中心建设在建工程500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出477.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出463.09万元，占96.90%；卫生健康支出4.26万元，占0.89%；住房保障支出10.54万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为477.89，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为113.88万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为46.45万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为22.86万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为264.19万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出152.43万元，其中：人员经费134.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算77.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位未及时支付公务车维修费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.66万元，占86.6%；公务接待费支出决算0.41万元，占13.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元,完成预算90.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.5万元，增加18.80%。主要原因是单位2021年度公务车维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中： 其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.16万元。主要用于残疾人服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算95.92%。公务接待费支出决算比2020年增加0.07万元，增加17.07%。主要原因是单位及时结算公务接待费。

其中：国内公务接待支出0.47万元，国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：接待省残联1次，10人次；市残联2次，15人次；四川省八一康复中心专家3次，17人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出155.89万元，完成预算100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为104.67万元，完成预算100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为41.72万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南溪区残联机关运行经费支出15.96万元，比2019年增加2.7万元，增长20.4%。主要原因是“三公”经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，南溪区残联政府采购支出总额57.92万元，其中：政府采购货物支出57.92万元。主要用于残疾人康复辅具采购及残疾人家庭无障碍改造设施采购。授予中小企业合同金额57.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南溪区残联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于残疾人服务。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对残疾人基本辅具适配等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宜宾市南溪区残疾人联合会整体绩效评价报告》见附件（第四部分），从评价情况来看南溪区残联各部门认真履行职责，各个项目都有专人负责实施，责任明确，并制定了《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》，负责实施的各项目完成后经济社会效益都能达到预定绩效目标，服务残疾人及其亲属满意度均在90%以上。资金严格按照《宜宾市南溪区残疾人联合会项目资金管理办法》使用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指为残疾人提供公共服务。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指缴纳职工基本养老保险费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位离退休干部职工支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 指单位正常运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指用于残疾人康复支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:指用于残疾人就业和扶贫方面支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指用于残疾人扶贫对象生活费补贴支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指用于其他残疾人事业的项目支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指缴纳职工医疗保险费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指缴纳公务员补充医疗保险费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指用于残疾人扶贫对象生活费补贴支出。。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支用于缴纳职工住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宜宾市南溪区残疾人联合会

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

机构组成。2021年度，纳入本部门整体支出绩效预算的独立核算事业单位共1个，执行事业单位会计制度。

机构职能。宜宾市南溪区残疾人联合会主要职能：为我区残疾人提供办证、康复、教育、就业、扶贫、维权等服务；建立巩固残疾人基层组织建设；开展“助残日”活动和残疾人宣传文体工作；完成区委区政府安排交办的民生工程及其他职能工作。

人员概况。2021年度，本单位有一般公共预算开支，参照公务员法管理编制人数7人，参照公务员法管理人数7人；事业编制人数3人，实有人数2人。

（二）预算执行情况

1. 2021年度部门财政资金收入情况。

2021年度南溪区残联财政资金预算收入633.78万元，其中：年初项目预算收入84.6万元。

2. 2021年度部门财政资金支出情况。

（1）2021年度，南溪区残联财政资金支出633.78万元，其中：基本工资福利支出128.05万元；公用支出17.81万元，主要支出方向办公费2.04万元、水电费1.36万元、邮电费0.1万元、差旅费1.15万元、公务接待费0.47万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他商品服务9.32万元。预算项目6个，项目支出总额481.35万元，主要支出方向办公费4.28万元、印刷费2.88万元、邮电费8.18万元、差旅费0.82万元、会议费2.8万元、培训费7.84万元、劳务费11.04万元、委托业务费81.61万元、其他商品服务364.9万元。

（2）行政成本控制情况。

一是2021年度决算数与预算数比较，年度决算数比调整预算数持平；二是2021年度预算数与2020年度预算数同比，减少451.33万元，降幅41.59%；三是2021年度决算数与2020年度决算数同比情况，减少332.45万元，降幅34.41%。

（3）部门整体支出进度分析。

一是2021年1—10月部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度81%；二是2021年度全年部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度100%。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况。

1.做年初预算时，同时编制绩效目标。

2.预算公开时，同时公开绩效目标。

3.每季度报送资金使用进度及动态监控。

4.每年做整体绩效评价、分项目评价及重点项目评价。

（二）整体绩效评价情况

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，是“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键之年，在市残联精心指导下，在区委、区政府的坚强领导下，全区残疾人工作者认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于残疾人系列重要论述，认真贯彻落实中央、省、市、区重要会议和重要决策部署，立足实际，以人为本，务实为先，持续优化深化残疾人“量体裁衣”式服务，厚植为民情怀，深入开展党史学习教育“我为残疾群众办实事”实践活动，团结带领广大残疾人致力基层治理、巩固拓展脱贫攻坚成果、共奔小康，积极推动南溪残疾人事业再上新台阶。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴实现有效衔接。区、镇（街道）合力加强。一是制度力量进一步加大。与区乡村振兴局、区民政局、各镇（街道）建立了防止残疾人返贫致贫的动态监测和帮扶机制，密切关注全区23户残疾人监测户和困难户，及时灵通信息，加强协作配合。二是关爱温度进一步提升。主动慰问——区四家班子领导带头开展走访慰问，全年各级各部门走访慰问困难残疾人1300余人，送上大米和油等生活物资，总计金额40余万元；上门服务——为130名瘫痪在床、智力、精神重度障碍残疾人开展上门办证服务。三是政策力度进一步加强。智力扶持——为317名学前到高中残疾学生发放教育资助9.51万元，为6名残疾大学新生发放教育补贴2.25万元，为46名残疾人子女大学新生发放教育资助15.1万元；生产扶持——组织160名农村残疾人开展实用技术培训，为560名残疾人发放就业（创业）补贴56万元，资助300名农村困难残疾人生产扶持资金18万元，组织256名残疾人参加区人社局及其他部门开展的职业技能培训，助力残疾人发展增收；就业扶持——依法推进按比例安置残疾人就业工作，全年审核认定107家机关企事业单位、安置241名残疾人。

2.保障服务实现有效覆盖。兼顾个性服务与共性服务。一是注重困难群体。发放困难残疾人生活补贴30797人次308.78万元、一二级重度残疾人护理补贴51935人次422.55万元、三四级智力精神残疾人9476人次47.73万元，为2625名残疾人代缴居民基本养老保险，农村医疗保险代缴2928人。二是注重个性需求。全区12888名残疾人签订家庭医生服务，签约率100%；为325名残疾人开展残疾人居家托养服务，普通辅具适配1125人次1383件次，精神病门诊免费服药542人。三是注重康复复健。组织40名残疾人开展盲人融合训练活动；肢体康复安假肢19名；对105名残疾儿童（脑瘫、智力、孤独症、聋哑）进行专业的检查、诊断和治疗；脑瘫康复治疗训练27人、专用辅具适配91人、智力儿童康复治疗训练14人、孤独症儿童康复治疗训练8人、聋哑语训5人。

3.基本公共服务实现有效推进。在服务内涵上做“加减法”。一是加法加益。教育资助做“加法”，与区财政局联合出台了《宜宾市南溪区残疾人子女大学新生教育资助细则》，资助金额实现动态增长；维权方式做“加法”，全年落实9名残疾人机动轮椅车燃油补贴、为80户贫困残疾人家庭实施居家无障碍改造外，区政府、区残联分别聘请了专门律师团队为残疾人事业服务，结合司法、法院、检察院平台资源开展维权；服务设施做“加法”，残疾人康复中心已实现整体托管给宜宾市中西医结合医院；制度优化做“加法”，结合“跨省通办”“一网通办”，新修订了《南溪区残疾人证管理实施办法》，司法部门正在进行合法性审查。二是减法减负。看病做“减法”，积极协调区卫健局和医疗机构，全区残疾人区内看病实现免2元挂号费；办事流程做“减法”，诸如发放辅助器具、运动健身器材、学习读物等，改变以往由区残联直发残疾人方式，下沉到镇（街道）发放落实，让残疾人少跑路；审批程序做“减法”，如“两项补贴”增减员残情审核，实现主要领导与分管领导、股室长与经办人员AB岗，让办事人员少跑路等；双证清理做“减法”，与区卫健局、区交管大队联合形成残疾人证、驾驶证动态信息灵通制度和审查制度，实现清零。

4.宣文体活动实现有效提档。提升了知名度和美誉度。一是

成功承办了省级运动会。去年7月，四川省第三届全民健运动会残疾人田径、羽毛球比赛在南溪举行，区委区政府高度重视，区委书记罗春涛同志亲自安排，区政府区长陈元华同志亲自督促协调，区委常委熊兵同志亲自推进每日调度，区残联具体牵头执行。比赛举办获得了圆满成功，实现了宜宾举办省级残疾人运动会零的突破，人民网、中新网、川观等重要媒体进行了新闻报道，热情周到的服务得到一致好评。二是积极参加了省级运动会。圆满完成宜宾市残疾人田径、游泳代表队的组建、训练和参赛任务。三是省级基地落户南溪。全省残疾人游泳二队训练基地落户南溪，并已完成两个阶段的训练任务，训练运动员27人次240天。四是得到疫情常态化防控要求下的特殊关爱。特别批准组织部分残工委成员单位在文化广场集中开展第三十一个全国助残日和残疾人“一法四条例”宣传活动。分散组织960名残疾人开展文化进家庭“五个一”活动，免费发放康复（健身）体育器材189件，通过“南溪残联”微信公众号推送党史学习教育、残疾人就业创业、残疾人工作等信息160余条。与区融媒体中心达成了残疾人工作宣传合作意向。

5.扶残助残力量实现有效加强。深入开展“我为残疾群众办实事”实践活动。一是政协委员主动走基层献爱心。区政协主席余水情同志亲自带领区政协委员走到残疾群众身边，为13名残疾人兑现微心愿，捐赠自行车、盲人语音电饭煲、电动轮椅、学习机、电脑椅等。二是中国狮子联会主动服务。酒都狮爱服务队向全区83名残疾儿童捐赠惠氏奶粉93厅、金龙鱼菜油83桶、大米10袋，总价值3.01万元。三是社会力量主动参与。天伦药业为全区聋哑残疾人捐赠出口口罩1000个，四川一捷建筑工程有限公司、四川文谦建筑工程有限公司向残疾儿童捐赠书包、文具各100个（套），四川贺玺珠宝有限公司向残疾人捐赠一批大米、油、肥料等生活生产物资，凯达包装拟将生产线拉进残疾人家庭等。肢残协会黎英被省残联表扬为全省扶残助残先进个人。

三、存在问题

（一）成本控制方面

节能降耗有待进一步加强。

（二）综合管理方面

资金支付进度有待进一步提高。

（三）目标任务完成方面

完成较好，能够在完成年初制定目标任务。

四、改进意见

（一）如何进行成本控制

首先要明确目标，等于成功了一半。然后进行项目分析，列出为实现目标所需要做的各类项目，同时对项目进行任务分解到各个部门至个人，还需要时间、成本等每个环节进行分析。

（二）如何改进综合管理

一要定义项目范围，必须在项目开始前确定项目的各项工作。二要制定工作计划，要确定完成这些工作的方式，可以使用工作分解结构，将工作分解成越来越小的部分。三要制定管理计划，对需要完成的工作、各项工作的顺序、需要的工时数以及负责人如何完成项目的某个特定时点剩余工作的最佳预测。四、做好问题管理，先做一个问题调查预测、确定问题对项目影响、考虑可选的解决方案以及在这种情况下做出最佳决策，保问题可以有组织地、尽可能快地被解决。

（三）目标任务完成方面

对于项目实施时间滞后的问题，区残联将在以后的工作中早谋划，早实施，在实施过程中加快项目实施进度。

该报告附表：

附件2

0-14岁儿童抢救性康复手术及训练

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年度残疾儿童康复项目资金申报7.5万元、财政批复7.5万元，符合资金管理办法等相关规定。残疾儿童康复项目主要内容是由专业机构为南溪区残疾儿童提供康复手术和康复训练，绩效目标改善残疾儿童的残疾程度，提升残疾儿童的生活自理能力及残疾儿童家庭的幸福指数，促进社会和谐。2021年1-12月的实施5名残疾儿童康复手术和康复训练，完成计划100%。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2021年一般公共预算，残疾儿童康复项目预算内拨款7.5万元，与资金计划7.5万元相比，资金到位率100%、到位及时。截至2021.12.31日，残疾儿童康复项目资金实际支出7.5万元，资金用于为南溪区残疾儿童提供康复手术和康复训练，2021.12.31日支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立《宜宾市南溪区残疾人联合会预算绩效管理制度》等相关工作制度；会计核算及账务处理按照政府会计制度执行，单位办公室为绩效管理牵头部门；办公室对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

南溪区残联2020年03月28日制发文件《宜宾市南溪区残疾人联合会预算绩效管理制度》，得到了有效执行。办公室负责牵头承办本单位的预算绩效管理工作，相关业务股室开展项目事前绩效评估，开展项目绩效自评，抓好结果应用，并如实准确完整及时的提供项目材料，积极配合绩效重点评价工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

项目实施进度100%,对照项目计划目标，实际投资完成额100%和任务量完成100%。

（二）目标质量完成情况。

项目计划目标是实施5名残疾儿童康复手术和康复训练，项目实际完成质量100%。

（三）目标进度完成情况。

项目按期完成。

四、项目效益情况

数量指标：残疾儿童康复人数，5人；成本指标：资金总额7.5万元；社会效益指标：改善残疾儿童残疾程度，提高生活自理能力；可持续影响指标：中长期改善残疾儿童残疾程度，提高生活自理能力；满意度指标：残疾儿童及家长满意度大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。

（二）存在的问题。存在项目时间部分须要进一步改进和完善的问题和偏差。

（三）相关建议。无。

残疾人适配辅助器具项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年度残疾人适配辅助器具项目资金申报10.9万元、财政预算批复10.9万元，用于政府采购残疾人辅具配发。项目符合资金管理办法等相关规定。残疾人适配辅助器具项目主要内容是根据南溪区残疾人的残疾类别和残疾程度，为残疾人适配康复辅助器具，绩效目标改善残疾人残疾程度，提高生活自理能力及残疾人家庭的幸福指数，促进社会和谐。2021年1-12月的实施适配康复辅助器具350件，完成计划100%。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2021年一般公共预算，残疾人适配辅助器具项目预算内拨款10.9万元，与资金计划10.9万元相比，资金到位率100%、到位及时。截至2021.1.31日，残疾人适配辅助器具项目资金实际支出10.9万元，资金用于为残疾人适配康复辅助器具，2021.12.31日支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立《宜宾市南溪区残疾人联合会预算绩效管理制度》等相关工作制度；会计核算及账务处理按照政府会计制度执行，单位办公室为绩效管理牵头部门；办公室对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（四）项目组织实施情况。

南溪区残疾人联合会2020年03月28日制发文件《宜宾市南溪区残疾人联合会预算绩效管理制度》，得到了有效执行。办公室负责牵头承办本单位的预算绩效管理工作，相关业务股室开展项目事前绩效评估，开展项目绩效自评，抓好结果应用，并如实准确完整及时的提供项目材料，积极配合绩效重点评价工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

项目实施进度100%,对照项目计划目标，实际投资完成额100%和任务量完成100%。

（二）目标质量完成情况。

项目计划目标是实施残疾人辅具采购350件，项目实际完成质量100%。

（三）目标进度完成情况。

项目按期完成。

四、项目效益情况

数量指标：为残疾人适配康复辅助器具数，350件；成本指标：资金总额10.9万元；社会效益指标：改善残疾人残疾程度，提高生活自理能力；可持续影响指标：中长期改善残疾人残疾程度，提高幸福指数；满意度指标：残疾人满意度大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。

（二）存在的问题。存在项目时间部分须要进一步改进和完善的问题和偏差。

（三）相关建议。无。

残疾人就业创业扶持项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年度残疾人就业创业扶持项目资金申报40万元、财政批复40万元，符合资金管理办法等相关规定。残疾人就业创业扶持项目主要内容是扶持残疾人就业创业及发展生产，绩效目标促进残疾人自主就业创业，提高残疾人工作能力，改善残疾人生活水平。2021年1-12月扶持300名农村残疾人发展生产及220名残疾人就业创业，完成计划100%。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2021年一般公共预算，残疾人就业创业扶持项目预算内拨款40万元，与资金计划40万元相比，资金到位率100%、到位及时。截至2021.12.31日，残疾人就业创业扶持项目资金实际支出40万元，资金用于为南溪区就业年龄段残疾人发放就业补贴及生产物资，2021.12.31日支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立《宜宾市南溪区残疾人联合会预算绩效管理制度》等相关工作制度；会计核算及账务处理按照政府会计制度执行，单位办公室为绩效管理牵头部门；办公室对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（五）项目组织实施情况。

南溪区残联2020年03月28日制发文件《宜宾市南溪区残疾人联合会预算绩效管理制度》，得到了有效执行。办公室负责牵头承办本单位的预算绩效管理工作，相关业务股室开展项目事前绩效评估，开展项目绩效自评，抓好结果应用，并如实准确完整及时的提供项目材料，积极配合绩效重点评价工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

项目实施进度100%,对照项目计划目标，实际投资完成额100%和任务量完成100%。

（二）目标质量完成情况。

项目计划目标是扶持300名农村残疾人发展生产及220名残疾人就业创业，项目实际完成质量100%。

（三）目标进度完成情况。

项目按期完成。

四、项目效益情况

数量指标：扶持残疾人就业及发展生产人数，520人；成本指标：资金总额40万元；社会效益指标：促进残疾人自主就业创业，提高残疾人工作能力，改善残疾人生活水平；可持续影响指标：中长期改善残疾人说话水平；满意度指标：残疾人满意度大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。

（二）存在的问题。存在项目时间部分须要进一步改进和完善的问题和偏差。

（三）相关建议。无。

残疾学生教育资助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

残疾学生教育资助项目资金申报6.495万元、财政批复6.495万元，符合资金管理办法等相关规定。残疾学生教育资助项目主要内容是对学前到高中的残疾学生发放教育补贴，绩效目标提高残疾学生受教育程度，提升残疾人整体文化素质。2021年1-12月的发放317名残疾学生教育资助，完成计划100%。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2021年一般公共预算安排学前到高中残疾学生教育资助项目预算内拨款6.495万元，与资金计划6.495万元相比，资金到位率100%，及时到位。截至2021.12.31日，学前到高中残疾学生教育资助项目资金实际支出6.495万元，2021.12.31日支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我单位建立《宜宾市南溪区残疾人联合会预算绩效管理制度》等相关工作制度；会计核算及账务处理按照政府会计制度执行，单位办公室为绩效管理牵头部门；办公室对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（六）项目组织实施情况。

南溪区残联2020年03月28日制发文件《宜宾市南溪区残疾人联合会预算绩效管理制度》，得到了有效执行。办公室负责牵头承办本单位的预算绩效管理工作，相关业务股室开展项目事前绩效评估，开展项目绩效自评，抓好结果应用，并如实准确完整及时的提供项目材料，积极配合绩效重点评价工作。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

项目实施进度100%,对照项目计划目标，实际投资完成额100%和任务量完成100%。

（二）目标质量完成情况。

项目计划目标是实施317名残疾学生发放教育资助，项目实际完成质量100%。

（三）目标进度完成情况。

项目按期完成。

四、项目效益情况

数量指标：残疾学生资助人数，317人；成本指标：资金总额6.5万元；社会效益指标：提高残疾学生受教育程度，提升残疾人整体文化素质；可持续影响指标：中长期提升残疾人整体文化素质；满意度指标：残疾学生及家长满意度大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。

（二）存在的问题。存在项目时间部分须要进一步改进和完善的问题和偏差。

（三）相关建议。无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表