中共宜宾市南溪区委党校
关于2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.根据中央、省委、市委和区委对干部队伍建设的要求，有计划培（轮）训科级及以下党员干部；
2.围绕中央、省、市的重要精神、重大决策部署和区委、区政府的中心工作，对现实问题开展专题调研，为教学服务，为区委、区政府提供科学决策服务。
（二）2020年主要工作任务
2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年，更是推动美丽南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年。中共宜宾市南溪区委党校单位将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神、省委十一届六次全会精神、市委五届八次全会精神和区二届四次党代会，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放，紧扣“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
2020年，南溪区委党校将继续在市委党校的指导下，围绕区委区政府中心工作，坚持党校姓党，聚焦主业主课，认真贯彻落实全国和全省党校工作会议精神和中省市区《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神，以“围绕中心工作、服务南溪发展、创新办学理念、展示党校作为”的全新理念，不断探索“教学工作品牌化”、“科研工作项目化”、“信息网络智能化”、“内部管理规范化”、“体系建设多元化”，努力打造示范党校,为宜宾市加快建成全省经济副中心贡献自己的一份力量。
二、部门概况
中共宜宾市南溪区委党校内设机构四个：办公室、培训股、科研股、后勤股。
中共宜宾市南溪区委党校无下属二级预算单位。
本单位2019年1月在职职工13人，其中：参公人员7人，事业人员6人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,109,727.05元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出1795159.00元、社会保障和就业支出148,360.08元、医疗卫生与计划生育支出80,832.41元、住房保障支出121,375.56元等。2020年收支总预算2109727.05元，比2019年收支预算总数增加60380.43元，主要是因为人员晋升。
（一）收入预算情况
中共宜宾市南溪区委党校2020年收入预算2,109,727.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,109,727.05元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
中共宜宾市南溪区委党校2020年支出预算2,109,727.05元，其中：基本支出1359727.05元，占支出预算的64.45%；项目支出750000.00元，占支出预算的35.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共宜宾市南溪区委党校2020年财政拨款收支总预算2,109,727.05元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入2,109,727.05元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出1795159.00元、社会保障和就业支出148,360.08元、医疗卫生与计划生育支出80,832.41元、住房保障支出121,375.56元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宜宾市南溪区委党校2020年一般公共预算当年拨款2,109,727.05元，比2019年预算数增加60380.43元，主要原因是人员晋升晋级。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1795159.00元，占一般公共预算当年拨款的85.08%；社会保障和就业支出148,360.08元，占7.03%；医疗卫生与计划生育支出80,832.41元，占3.83%；住房保障支出121,375.56元，占5.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）：2020年预算数为1,758,619.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（08项）与其他行政事业单位离退休支出（99项）:2020年预算数为148360.08元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出，以及其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）与事业单位医疗（02项）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为80832.41元，主要用于指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为121375.56元，指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共宜宾市南溪区委党校2020年一般公共预算基本支出1359727.05元，其中：
人员经费1262227.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费97500.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
中共宜宾市南溪区委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费6000元。
（一）因公出国（境）经费
2020年中共宜宾市南溪区委党校未安排的出国计划。（二）公务用车购置及运行维护费
2020年中共宜宾市南溪区委党校无公务用车。
（三）公务接待费
2020年中共宜宾市南溪区委党校安排公务接待费预算6000元，较2019年预算下降6.66%，主要原因是严格按厉行节约相关制度进行预算。
2020年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年中共宜宾市南溪区委党校政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年中共宜宾市南溪区委党校的机关运行经费财政拨款预算为129546.83元，比2019年预算增加21592.68元，增幅20%。
（二）政府采购情况
2020年中共宜宾市南溪区委党校安排政府采购预算250000.00元，主要用于采购物业管理。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，中共宜宾市南溪区委党校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中共宜宾市南溪区委党校财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2020年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
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