2019年度

宜宾市南溪区妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2020年10月16日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宜宾市南溪区妇女联合会（以下简称区妇联）是在区委领导下的全区各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女发展。团结动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，代表妇女参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。拓宽就业渠道，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家、儿童建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、强化思想政治引领，深入实施“巾帼心向党”行动

开展群众性主题宣传教育活动，广泛宣传党的创新理论，营造共庆祖国华诞、共享祖国荣光的氛围，引领广大妇女听党话、跟党走。今年已举办各类宣讲活动20余场。

2、立足妇女发展，大力实施“巾帼建新功”行动

创建“美丽庭院环境美、洁美家庭整洁美、书香家庭习惯美、创业家庭勤劳美、孝善家庭和谐美、忠义家庭家风美”的“六美家园”示范户825户，合格户3175户，评选“最美酒都村嫂”10名，带动全区广大农村妇女和家庭积极投身于乡村振兴战略，培育乡风文明，以家庭的小美助推农村村庄的大美。组织动员贫困留守妇女、返乡妇女参加“春风行动”专场招聘会3次，600余名女性与招聘企业签订了意向性协议。

3、坚持三个注重，大力实施“幸福家庭”行动

深入落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的要求，评选出“最美家庭”9户，“仙源好家风示范户”19户、“最美巾帼志愿者”5名。开展“父母大课堂”家庭教育公益讲座，组织亲子阅读展演等活动9场，参与人数1600余人，促进家庭教育知识的普及与传播，建设和谐幸福家庭。区财政投入资金60万元，建设“儿童之家”30个，切实改善儿童生存、保护、发展环境，促进家庭和社会和谐。

4、细化工作措施，大力实施“巾帼维权服务”行动

组建宣讲团开展“法治大讲堂”“预防性侵”“父母大课堂”“幸福使者﹒母亲课堂”等专题讲座，增强广大妇女儿童的法律意识，提高他们的自我保护能力。与区法院、区检察院联合，在依法保障妇女、儿童合法权益的同时，妥善化解婚姻家庭矛盾，维护家庭、社会关系和谐稳定。组建巾帼志愿者维权队伍，开展普法宣传、维权服务、法律咨询等，举办“爱心暑托班”，为留守儿童安全学习保驾护航；开展巾帼志愿者、爱心妈妈“一对一”结对帮扶，为贫困山区留守儿童送去书籍2000余册，让孩子们感受到爱和温暖。元旦春节、“三八”节“母亲节”“六一”节期间，开展关爱困境家庭、困境儿童、留守儿童、困境母亲关爱帮扶活动，优化妇女儿童生存发展环境。积极争取农村贫困妇女两癌救助项目，2019年救助两癌妇女5名，争取全国和省级救助金5万元。

二、机构设置

区妇联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

区妇联2019年在职职工7人，其中：参公人员4人，事业人员3人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计157.56万元，与2018年165.93相比，财政拨款收、支总计各减少8.37万元，下降5.04%。主要变动原因是：2019年未发生妇女代表大会经费，贫困妇女“两癌”救助专款、困境妇女关爱活动等项目经费减少等预算收支。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计155.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计153.79万元，其中：基本支出101.99万元，占66.32%；项目支出51.8万元，占33.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计157.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各8.37万元，下降5.04%。主要变动原因是：2019年未发生妇女代表大会经费、贫困妇女“两癌”救助专款、困境妇女关爱活动等项目经费等预算收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出153.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.72万元，下降5.94%。主要变动原因是2019年未发生妇女代表大会经费、贫困妇女“两癌”救助专款、困境妇女关爱活动等项目经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出153.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出131.3万元，占85.38%；社会保障和就业（类）支出7.11万元，占4.62%；卫生健康支出4.08万元，占2.65%；节能环保支出1万元，占0.65%；住房保障支出10.29万元，占6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为153.79万元，完成预算99.13%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）：行政运行（项）支出决算为51.68万元，  一般行政管理事务支出决算为50.8万元，事业运行（项）支出决算为28.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为6.75万元;其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算为0.37万元，完成预算82.87%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年底未调整应追减的社保经费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:行政单位医疗（项）支出决算为2.34万元;  事业单位医疗（项）支出决算为1.39万元;公务员医疗补助（项）支出决算为0.32万元;其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.03万元,完成预算100%。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:  其他节能环保支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）: 住房公积金（项）支出决算为10.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出101.99万元，其中：

人员经费92.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费9.77万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算23.37%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年区妇联机关运行经费支出9.77万元，比2018年减少9.53万元，下降49.39%。主要原因是本年度减少了人员支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，区妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对儿童之家建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行进展正常，评价结果良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2019年儿童之家建设项目总体评价良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“儿童之家建设”项目绩效目标实际完成情况。

“儿童之家建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施按照“五个有”（有完善的组织网络、有固定的活动场所、有开展工作的必要设备、有健全的管理制度、有丰富多彩的活动）的标准，建设儿童之家示范点，为留守儿童、孤残儿童、困境儿童及其家庭提供安全、游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务.发现的主要问题：有少部分儿童之家建设点位前期建设进度缓慢，建成后在运行时作用发挥不明显。下一步改进措施：建议整合“童伴之家”“留守儿童爱心站”“农家书屋”“农民健身场地”等阵地资源，按照儿童家园建设运行规范，因地制宜的原则进行规划建设，强化儿童之家专管人员的管理培训。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南溪区妇联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对儿童之家建设项目开展了绩效评价，《南溪区妇联儿童之家建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

南溪区妇联2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区妇联包括1个社会群众团体（参公单位）和下属妇女儿童活动中心1个事业单位。

1. 机构职能。区妇联是在区委领导下的全区各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女发展。团结动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，代表妇女参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。拓宽就业渠道，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家、儿童建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
2. 人员概况。区妇联2019年在职职工7人，其中：参公人员4人，事业人员3人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计155.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3. 部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计153.79万元，其中：基本支出101.99万元，占66.32%；项目支出51.8万元，占33.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。为进一步提高单位绩效目标管理工作水平，加强廉政风险防控机制建设，及时召开主席办公会，研究成立了由主席任组长，副主席任副组长，办公室、财务负责人为成员的南溪区妇联绩效目标管理工作领导小组。领导小组下设办公室，明确财务人员具体负责预算绩效管理工作。召开预算绩效管理工作专题职工会要求加强单位预算绩效管理，切实加强组织领导，强化责任担当。主要领导作为第一责任人牵头抓好绩效管理工作，分管领导和具体经办人员要强化学习，进一步提高规范管理能力，做到履职尽责。建立健全工作机制，认真抓好落实，加大检查力度。（二）结果应用情况。区妇联积极编制绩效目标并按时报送区财政局，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、我会职能及事业发展规划等要求。绩效目标合理匹配，符合客观实际，并将绩效目标细化量化，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行量化，动态监控“儿童之家”项目在预定建设期内提前完成绩效目标。本单位支出及项目支出自评结果、开展绩效评价结果在门户网站进行了公开，广泛接受社会监督。按照区财政局工作要求，建立了本单位绩效问责机制，在规定时间内全面完成了2019年财政绩效管理工作目标，同时利用妇联微信公众号、QQ工作群等媒体形式宣传财政绩效管理工作，积极营造良好的社会舆论氛围。四、评价结论及建议（一）评价结论。评价结果为良好。（二）存在问题。财务人员非专业，业务能力有待提高，在日常资金管理上还有待规范，希望充实人员，加强人员培训。
4. 改进建议。一是加强组织领导，强化责任担当。主要领导作为第一责任人牵头抓好绩效管理工作，分管领导和具体经办人员要强化学习，进一步提高规范管理能力，做到履职尽责。二是建立健全工作机制，认真抓好落实，加大检查力度。要建立完善资金管理、分配、内部控制、收支预算、合同管理等财务管理制度，并严格执行各项制度。
   附件2
   南溪区妇联“儿童之家”项目2019年绩效评价报告
   一、项目概况（一）项目基本情况。1．区妇联在2019年儿童之家建设项目中承担的主要职能是：区妇儿工委办、区妇联牵头，在征求各镇（街道）意见的基础，通过前期摸底、选址，确定当年儿童之家建设点位，做好前期工作。对各儿童之家建设点具体负责人就儿童之家标准化“建、管、用”进行培训，督促指导各镇（街道）及时开展民生实事“儿童之家”建设，协调相关单位共建、共管、共享儿童之家。按照关于印发《宜宾市南溪区“儿童之家”建设实施方案》的通知文件精神，制定下发关于检查验收民生实事“儿童之家”建设的通知、关于民生实事“儿童之家”检查验收具体安排等文件资料，明确验收的时间、验收标准和分组安排。及时组织城乡社区儿童之家建设项目执行，全面掌握、督导项目按省、市、区要求执行进度。建立项目实施档案，对资金落实情况进行随访和跟踪记录，在资金拨付前进行集体研究，向市妇联及区委目标绩效办提交城乡社区儿童之家项目进展情况和资金使用情况等材料。2．项目立项、资金申报的依据：根据川委办〔2018〕8号、川妇儿工委字〔2018〕1号和宜办〔2018〕41号文件精神。3．区妇儿工委办制定了《南溪区儿童之家专项资金管理办法》，重点针对全区各镇（街道）儿童之家建设工作推动和落实情况、综合考虑南溪区城乡社区儿童之家示范点建设点分布安排、对各儿童之家建设点的规范化建设和管理进行补助。4．《南溪区儿童之家专项资金管理办法》明确了资金分配原则。儿童之家建设资金由区级财政按每个“儿童之家”不低于2万元的标准保障建设经费，由各乡镇（街道）先行创建。经费主要用于“儿童之家”硬件设施购置，包括：儿童书架、桌椅、儿童书籍、白板、电脑、智力游戏玩具、球类、户外组合滑梯、户外儿童健身器材等设备设施，以及制作门牌、墙面儿童氛围营造等费用支出。（二）项目绩效目标。1．项目主要内容：全区开展30个儿童之家建设。2．按照“五个有”（有完善的组织网络、有固定的活动场所、有开展工作的必要设备、有健全的管理制度、有丰富多彩的活动）的标准，建设儿童之家示范点，为留守儿童、孤残儿童、困境儿童及其家庭提供安全、游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务。6月完成城乡社区儿童之家建设任务的10%，资金拨付35%；9月完成城乡社区儿童之家建设任务的75%，资金拨付75%；11月完成城乡社区儿童之家建设任务的100%，资金拨付100%；12月抽查核实。3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。按照区财政关于项目动态监控要求，区妇联每季度开展儿童之家项目动态监控，形成项目绩效自评报告。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。区妇联向财政申请解决30个儿童之家建设经费60万元，区财政已批复。（二）资金计划、到位及使用情况。1．资金计划。该项目资金60万元均由区财政划拨。6月完成资金拨付35%；9月完成资金拨付75%；11月完成资金拨付100%。2．资金到位。60万元资金已全部到位。3．资金使用。资金使用安全、规范，有效，与预算相符。（三）项目财务管理情况。为确保资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，建立完善了资金管理、分配、内部控制、收支预算、合同管理等财务管理制度，并严格执行各项制度。包括预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度等及相关工作流程。进一步提高单位绩效管理水平，规范绩效管理工作。三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。儿童之家建设项目任务下达到各镇（街道）实施，各镇（街道）按照资金管理办法做好城乡社区儿童之家项目组织落实，确保资金及时到位，项目按时完成，不得擅自变更资金用途，确保专款专用。

（二）项目管理情况。区妇联、区财政、区委目标绩效办、区纪检监察部门对各镇（街道）的项目建设进度进行督导检查。

（三）项目监管情况。区妇联、区财政、区委目标绩效办、区纪检监察部门对儿童之家项目的建设、资金、安全等开展监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2019年11月，全区30个儿童之家建设项目按照要求全面完成了建设任务。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，综合评价良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年儿童之家建设项目总体评价良好。

（二）存在的问题。

有少部分儿童之家建设点位前期建设进度缓慢，建成后在运行时作用发挥不明显。

（三）相关建议。

建议整合“童伴之家”“留守儿童爱心站”“农家书屋”“农民健身场地”等阵地资源，按照儿童家园建设运行规范，因地制宜的原则进行规划建设，强化儿童之家专管人员的管理培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表