附件4

2020年度

宜宾市南溪区妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况(1-3页)

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明（4-15页）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释（16-18页）

第四部分 附件（19-42页）

附件1

附件2

第五部分 附表（43页）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宜宾市南溪区妇女联合会（以下简称区妇联）是在区委领导下的全区各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女发展。团结动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，代表妇女参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。拓宽就业渠道，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家、儿童建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持党建带妇建。依托小区党组织探索在巴塞罗那小区建立妇联。探索在“两新”组织恒旭投资集团有限公司组建妇联。积极参与基层社会治理，充分发挥家庭家教家风在社会治理中的重要作用，评选表扬一批优秀妇女、先进家庭等典型，倡导良好家风，提升文明素养。推动村（社区）妇联主席担任社区网格员，把“南姐姐”巾帼志愿者队伍建设、婚姻家庭纠纷排查、未成年人保护、家庭工作等融入社区网格化日常工作中。

2.实施家庭文明创建行动。开展“最美家庭”“绿色家庭”“最美巾帼志愿者”、好家风好家训宣讲等群众参与性高、获得感强的活动，推动社会主义核心价值观落小落细。创建 “六美家园”示范户，创建市级示范村22个，80%的农村家庭创建“美丽家园”，助推乡村振兴和全国文明城市创建。举办2020年宜宾市美丽家园建设骨干培训班。深化家风建设，举办“幸福家网络公益微课堂”6次、“倡导清廉家风、守护幸福家庭”家风文化建设座谈会，开展父母大课堂和家庭亲子阅读活动5次，向市上推荐亲子绘本展演节目2个。

3.深化巾帼建新功行动。积极培育妇女居家灵活就业示范基地、妇女专合社、女致富带头人，加强贫困妇女技能培训，开展“南溪妹儿”“酒都阿嫂”等家政培训5期，培训300余人。参与就业招聘会和“川女回家关爱”活动，帮助妇女群众特别是贫困妇女树立脱贫致富的信心和决心，拓宽就业创业渠道。

4.实施妇联改革“破难行动”。认真贯彻落实《关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的意见》实施方案，结合镇（街道）行政区划、村社区建制调整改革，指导全区各级妇联配齐配强妇联干部。健全维权工作网络，成立区婚姻家庭调委会1个，镇（街道）建立婚姻家庭纠纷调解中心11个、妇女儿童维权站点4个。延伸工作手臂、强化组织网络建设，推动村（社区）妇联主席进入村（社区）党组织和村民（居民）委员会，实现全区村（社区)妇联主席100%进村(社区）“两委”；村（社区）妇女之家实现全覆盖，建立“妇女微家”8个。

5.推动两纲实施。深入宣传贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，强化培训和监测统计，确保两纲指标2020年如期全面达标。超额完成民生实事41个城乡社区“儿童之家”建设工作，构建儿童安全保护和服务网络，促进家庭社会和谐。承办宜宾市“把爱带回家”寒假儿童关爱服务暨“大爱宜宾 情暖寒冬 关爱进家”慰问女农民工活动启动仪式。

二、机构设置

区妇联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入妇联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

区妇联2020年在职职工6人，其中：参公人员3人，事业人员3人。
 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计195.97万元。与2019年相比，收、支总计各增加38.41万元，增长24.38%。主要增加原因是2020年儿童之家建设经费88万元，“美丽家园”建设工作经费7万元等项目经费等。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计192.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入6.4万元，占3.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计194.82万元，其中：基本支出87.42万元，占44.87%；项目支出107.4万元，占55.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计195.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加38.41万元，增长24.38%。主要增加原因是2020年儿童之家建设经费88万元、“美丽家园”建设工作经费7万元等项目经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出194.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加41.03万元，增长26.68%。主要增加原因是2020年儿童之家建设经费88万元、“美丽家园”建设工作经费7万元等项目经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出194.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出173.51万元，占89.06%；社会保障和就业（类）支出10.36万元，占5.32%；卫生健康支出4.76万元，占2.44%；住房保障支出6.19万元，占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为194.82万元，完成预算323.46%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为40.32万元，完成预算99.34%，决算数小于预算数的主要原因是未发放年终一次行奖金，待下年度发放。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为106.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为26.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出87.42万元，其中：

人员经费81.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　日常公用经费5.44万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算140%，决算数大于预算数的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 无预算。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算140%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降10.25%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.7万元，主要为国内公务接待1批次，国内公务接待10人次，人均支出数74元，用于接待生活费支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，妇联机关运行经费支出5.44万元，比2019年减少4.33万元，下降44.32%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对儿童之家建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行进展正常，评价结果良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年儿童之家建设项目总体评价良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映了2020年妇联运转类项目和“儿童之家”建设项目绩效目标实际完成情况。

（1）“儿童之家”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照“五个有”（有完善的组织网络、有固定的活动场所、有开展工作的必要设备、有健全的管理制度、有丰富多彩的活动）的标准，建设儿童之家示范点，为留守儿童、孤残儿童、困境儿童及其家庭提供安全、游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务.发现的主要问题：有少部分儿童之家建设点位前期建设进度缓慢，建成后在运行时作用发挥不明显。下一步改进措施：建议整合“童伴之家”“留守儿童爱心站”“农家书屋”“农民健身场地”等阵地资源，按照儿童家园建设运行规范，因地制宜的原则进行规划建设，强化儿童之家专管人员的管理培训。

（2）2020年妇联运转类项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，组织妇女参与社会治理和公共服务，推动男女平等基本国策和妇女、儿童“两纲”的实施，开展庆祝“三八”节活动、两纲监测及培训；维护妇女儿童合法权益，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。拓宽就业渠道，开展素质提升、维权、家庭教育、实用技术、安全等培训13期；壮大巾帼志愿者队伍，开展关爱服务及慰问10次，加强126个村（社区）妇女之家、4个妇女微家建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，创建美丽家园示范村11个。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南溪区妇联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年妇联运转类项目和“儿童之家”建设项目开展了绩效评价，《2020年妇联运转类项目和“儿童之家”建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南溪区妇联2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

区妇联包括1个社会群众团体（参公单位）和下属妇女儿童活动中心1个事业单位。区妇联2020年在职职工6人，其中：参公人员3人，事业人员3人。区妇联是在区委领导下的全区各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女发展。团结动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，代表妇女参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。拓宽就业渠道，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家、儿童建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（二）预算执行情况

1. 2020年度部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入共计192.19万元，其中：基本公用支出5.01万元；到位项目资金共计107.4万元，到位项目资金包含：区级到位资金101万元（年初预算运转项目工作经费5.5万元，追加运转工作经费12.5万元，追加2020年儿童之家建设经费83万元）；争取到位上级专款补助资金6.4万元（2020年市级妇女微家示范点项目0.4万元，2020年市级儿童之家建设经费5万元，2020年两癌救助经费1万元）

2. 2020年度部门财政资金支出情况。

（1）2020年度，该单位财政资金支出194.82万元，其中：基本公用支出5.01万元，主要支出方向办公费1.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0.01万元、邮电费0.29万元、物业管理费0万元、差旅费0.31万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、车辆租赁费0万元、其他商品服务0万元；预算项目4个，项目支出总额101.9万元，主要支出方向办公费14.39万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费15.2万元、邮电费1.03万元、物业管理费0万元、差旅费6.84万元、维修(护)费5万元、租赁费4万元、会议费0万元、培训费10.05万元、公务接待费0.07万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费42.58万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、车辆租赁费0万元、其他商品服务0.71万元。

（2）行政成本控制情况。一是2020年度决算数194.82万元与预算数192.19万元比较增长1.4%；二是2020年度预算数192.19万元与2019年度预算数155.14万元同比增长23.88%；三是2020年度决算数194.82万元与2019年度决算数153.79万元同比增长26.68%。

（3）部门整体支出进度分析。一是2020年1—10月区妇联年初预算及中途追加各项资金总体支出实施进度和资金支出进度按各项工作任务、时间要求同步开展；二是2020年度全年区妇联年初预算及中途追加各项资金总体支出按各项工作任务、时间要求同步开展，已全面完成。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

区妇联高度重视预算绩效管理和事前、事中、事后各项绩效管理及评价工作。区妇联建立健全绩效管理机构和制度机制，成立了区妇联预算绩效目标管理领导小组，组长由主席担任。下设办公室负责日常工作，明确了责任分工，制定了《南溪区妇联预算绩效管理工作方案》、《南溪区妇联预算管理制度》、《南溪区妇联收支管理制度》、《南溪区妇联会计岗位职责》、《南溪区妇联财务监督制度》等绩效管理制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，各项制度并得到了有效执行。同时，绩效评价工作也有序开展，对本单位涉及项目和财政资金收入支出情况进行客观公正的绩效评价，对较好指标和较差指标认真分析研判，查漏补缺，总结经验，为更好地管好用好财政资金打下坚实基础。

（二）整体绩效评价情况

三、项目评价情况

（一）项目一（2020年妇联运转类项目）

1. 项目基本情况。

（1）项目资金申报及批复情况。按照全国妇联章程、省市妇联2020年工作要点等要求，2020年区妇联将认真宣传贯彻落实男女平等基本国策，一手抓发展，促进妇女创业就业，一手抓维权，维护妇女儿童合法权益。切实为妇女儿童服务，教育、引导广大妇女，弘扬“四自”精神，积极推动全区妇女儿童事业健康持续发展。区妇联按照区财政要求，开展年初申报财政预算资金5.5万元。年中因预算经费不足，申请追加庆祝三八节活动、美丽家园建设等财政资金12.50万元，报区财政予以批复。通过预算、申报、追加、财政批复等程序，2020年妇联运转类项目资金18.00万元，符合资金管理办法等相关规定。

（2）项目计划绩效目标。注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，组织妇女参与社会治理和公共服务，推动男女平等基本国策和妇女、儿童“两纲”的实施，开展庆祝“三八”节活动、两纲监测及培训；维护妇女儿童合法权益，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。拓宽就业渠道，开展素质提升、维权、家庭教育、实用技术、安全等培训13期；壮大巾帼志愿者队伍，开展关爱服务及慰问10次，加强126个村（社区）妇女之家、4个妇女微家建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，创建美丽家园示范村11个。

（3）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2. 收支情况。该项目计划资金18.00万元，属区财政资金。区妇联按照上级妇联要求、项目实施时间和进度，向区财政申请资金额度，截止2020年12月31日，实际到位资金18.00万元，到位及时，资金到位率100%。截止2020年12月31日实际支出项目资金18.00万元，全部用于开展庆祝“三八”节、两纲监测及培训；开展素质提升、维权、家庭教育、实用技术、安全等培训；壮大巾帼志愿者队伍，开展关爱服务及慰问，加强村（社区）妇女之家、妇女微家建设；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，创建美丽家园示范村、示范户。支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。一是截至2020年6月资金支出9万元，达到项目时间过半，实施进度过半，资金支出进度过半；截至9月资金支出13万元，实施进度和资金支出进度同步；截至11月资金支出15万元，实施进度和资金支出进度同步。二是2020年度全年资金支出18.00万元，项目实施进度和资金支出进度全部完成。

3. 执行较好的指标及其具体描述。2020年妇联运转类项目中执行较好的指标是数量指标美丽家园建设指标，完成了11个示范村建设，3000户示范户建设，美化优化了人居环境，积极践行社会主义核心价值观，有效助力乡村振兴。

4. 执行较差的指标及其具体描述。2020年妇联运转类项目中执行较差的指标是数量指标开展关爱服务及慰问指标，主要是资金不足，关爱慰问覆盖面较小。

5. 存在的问题。项目实施过程中质量监督有待加强；因财务人员非专业，业务能力有待提高，在日常资金管理上还有待规范。

（二）项目二（2020年儿童之家建设项目）

1. 项目基本情况。

（1）项目资金申报及批复情况。儿童之家作为提升群众幸福指数共享社会发展成果的民生项目，也是整个社会事业发展的补短板项目。2011年国务院已列入《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》，目标是“到2020年实现90%以上的城乡社区建设1所为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家”。市委、市政府也将儿童之家建设纳入对区委区政府的民生工程考核，2020年区妇联将在全区城乡社区建设40个儿童之家，投入资金88.00万元。该项目属追加项目，区妇联按照区财政要求，申请追加2020年儿童之家建设项目财政资金88.00万元，报区财政予以批复，符合资金管理办法等相关规定。

（2）项目计划绩效目标。通过儿童之家选址、室内设施设备、建立完善制度、确定管理人员、开展活动等，向儿童及其家庭提供游戏活动指导、临时照料、课后托管，健康教育、生活技能和品德与行为指导，心理社会支持、家庭教育指导、儿童保护等服务。

（3）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2. 收支情况。该项目计划资金88.00万元，区财政资金83.00万元，市级资金5.00万元。区妇联按照上级妇联要求、项目实施时间和进度，向区财政申请资金额度，截止2020年12月31日，实际到位资金88.00万元，到位及时，资金到位率100%。截止2020年12月31日实际支出项目资金88.00万元，全部用于41个儿童之家儿童之家选址、室内设施设备、建立完善制度、确定管理人员、开展活动等资金支出，支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。6月底完成城乡社区儿童之家建设任务的10%，资金拨付35%；9月底完成城乡社区儿童之家任务的75%，资金拨付75%；11月完成城乡社区儿童之家的100%，资金拨付100%；项目实施进度和资金支出进度全部完成。

3. 执行较好的指标及其具体描述。2020年儿童之家建设项目执行较好的指标是数量指标儿童之家建设数量，计划是建成40个，实际完成了41个，超额完成建设任务。

4. 执行较差的指标及其具体描述。2020年儿童之家建设项目执行较差的指标是效益指标儿童之家建成后作用发挥没有最大化，主要是管理人员缺乏。

5. 存在的问题。项目实施过程中质量监督有待加强；因财务人员非专业，业务能力有待提高，在日常资金管理上还有待规范；项目实施后作用发挥不明显。

四、改进意见

（一）对于项目一存在的问题，在下一步资金调整安排和项目管理方面的意见。强化组织领导，强化责任担当，强化学习培训，提高项目资金管理能力；进一步完善健全资金管理、分配、内部控制、收支预算、合同管理等财务管理制度，并严格执行各项制度；加强项目执行部门和资金监管部门的密切配合。

（二）对于项目二存在的问题，在下一步资金调整安排和项目管理方面的意见。强化组织领导，强化责任担当，强化学习培训，提高项目资金管理能力；进一步完善健全资金管理、分配、内部控制、收支预算、合同管理等财务管理制度，并严格执行各项制度；加强项目执行部门和资金监管部门的密切配合；整合资源，让儿童之家作用发挥最大化。

附件2

南溪区妇联2020年妇联运转类项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。按照全国妇联章程、省市妇联2020年工作要点等要求，2020年区妇联将认真宣传贯彻落实男女平等基本国策，一手抓发展，促进妇女创业就业，一手抓维权，维护妇女儿童合法权益。切实为妇女儿童服务，教育、引导广大妇女，弘扬“四自”精神，积极推动全区妇女儿童事业健康持续发展。区妇联按照区财政要求，开展年初申报财政预算资金5.5万元。年中因预算经费不足，申请追加庆祝三八节活动、美丽家园建设等财政资金12.50万元，报区财政予以批复。通过预算、申报、追加、财政批复等程序，2020年妇联运转类项目资金18.00万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的主要内容：注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，组织妇女参与社会治理和公共服务，推动男女平等基本国策和妇女、儿童“两纲”的实施，开展庆祝“三八”节活动、两纲监测及培训；维护妇女儿童合法权益，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。拓宽就业渠道，开展素质提升、维权、家庭教育、实用技术、安全等培训13期；壮大巾帼志愿者队伍，开展关爱服务及慰问10次，加强126个村（社区）妇女之家、4个妇女微家建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，创建美丽家园示范村11个。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与各项目具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目计划资金18.00万元，属区财政资金。区妇联按照上级妇联要求、项目实施时间和进度，向区财政申请资金额度，截止2020年12月31日，实际到位资金18.00万元，到位及时，资金到位率100%。

2．资金使用。

（1）截止2020年12月31日实际支出项目资金18.00万元，全部用于开展庆祝“三八”节、两纲监测及培训；开展素质提升、维权、家庭教育、实用技术、安全等培训；壮大巾帼志愿者队伍，开展关爱服务及慰问，加强村（社区）妇女之家、妇女微家建设；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，创建美丽家园示范村、示范户。支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。一是截至2020年6月资金支出9万元，达到项目时间过半，实施进度过半，资金支出进度过半；截至9月资金支出13万元，实施进度和资金支出进度同步；截至11月资金支出15万元，实施进度和资金支出进度同步。二是2020年度全年资金支出18万元，项目实施进度和资金支出进度全部完成。

（二）项目财务管理情况。

区妇联建立健全绩效管理机构和制度机制，成立了区妇联预算绩效目标管理领导小组，组长由主席担任。下设办公室负责日常工作，明确了责任分工，制定了《南溪区妇联预算绩效管理工作方案》、《南溪区妇联预算管理制度》、《南溪区妇联收支管理制度》、《南溪区妇联会计岗位职责》、《南溪区妇联财务监督制度》等绩效管理制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，各项制度并得到了有效执行。

（三）项目组织实施情况。

严格按照区财政“两上两下”程序、编制原则、编制口径编制我单位预算，并开展事前绩效申报、公示。严格按照区财政预算要求，对项目按年初进度安排实施，开展了项目动态监控，建立完善了财务收支、政府采购、预算决算管理等内控制度；年初预算、年终决算、“三公”经费等及时公开，并依法接受财政监督。

三、目标完成情况     

（一）目标任务量完成情况。

区妇联按照年初工作要求，圆满完成了项目各项指标任务：推动男女平等基本国策和妇女、儿童“两纲”的实施，开展庆祝“三八”节、两纲监测及培训等；维护妇女儿童合法权益，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。拓宽就业渠道，开展素质提升、维权、家庭教育、实用技术、安全等培训13期；壮大巾帼志愿者队伍，开展关爱服务及慰问10次，加强126个村（社区）妇女之家、4个妇女微家建设。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，创建美丽家园示范村11个，示范户3000户；开展先进典型评选表扬57个。

（二）目标质量完成情况。

该项目的实施，积极推动了妇联在强化思想政治引领、强化维权服务、推动家庭文明建设、做实关爱帮扶工作、强化妇联自身建设等方面各项工作任务高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

区妇联对照年初计划，该项目按照时间要求完成了项目实施进度和项目任务。

四、项目效益情况

根据该项目实施产生的效果，经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度等进行自评（见附表）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目实施决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体规范，项目实施进度符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。开展“美丽家园”创建，助力乡村振兴。弘扬良好家风家教，培育社会主义核心价值观。举办“南溪妹儿”“酒都阿嫂”家政服务培训、农村实用技术培训9期，培训800余人，提高妇女创业就业能力。强化“两纲”“三法”宣传，增强法律意识和维权能力；开展维权、劝导、慰问帮扶等服务,帮助解决实际困难。

（二）存在的问题。项目实施过程中质量监督有待加强；因财务人员非专业，业务能力有待提高，在日常资金管理上还有待规范。

（三）相关建议。强化组织领导，强化责任担当，强化学习培训，提高项目资金管理能力；进一步完善健全资金管理、分配、内部控制、收支预算、合同管理等财务管理制度，并严格执行各项制度；加强项目执行部门和资金监管部门的密切配合。

南溪区妇联2020年儿童之家建设项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。儿童之家作为提升群众幸福指数共享社会发展成果的民生项目，也是整个社会事业发展的补短板项目。2011年国务院已列入《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》，目标是“到2020年实现90%以上的城乡社区建设1所为儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家”。市委、市政府也将儿童之家建设纳入对区委区政府的民生工程考核，2020年区妇联将在全区城乡社区建设40个儿童之家，投入资金88.00万元。该项目属追加项目，区妇联按照区财政要求，申请追加2020年儿童之家建设项目财政资金88.00万元，报区财政予以批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的主要内容：通过儿童之家选址、室内设施设备、建立完善制度、确定管理人员、开展活动等，向儿童及其家庭提供游戏活动指导、临时照料、课后托管，健康教育、生活技能和品德与行为指导，心理社会支持、家庭教育指导、儿童保护等服务。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与各项目具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目计划资金88.00万元，区财政资金83.00万元，市级资金5.00万元。区妇联按照上级妇联要求、项目实施时间和进度，向区财政申请资金额度，截止2020年12月31日，实际到位资金88.00万元，到位及时，资金到位率100%。

2．资金使用。

（1）截止2020年12月31日实际支出项目资金88.00万元，全部用于41个儿童之家儿童之家选址、室内设施设备、建立完善制度、确定管理人员、开展活动等资金支出，支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。6月底完成城乡社区儿童之家建设任务的10%，资金拨付35%；9月底完成城乡社区儿童之家任务的75%，资金拨付75%；11月完成城乡社区儿童之家的100%，资金拨付100%；项目实施进度和资金支出进度全部完成。

（二）项目财务管理情况。

区妇联建立健全绩效管理机构和制度机制，成立了区妇联预算绩效目标管理领导小组，组长由主席担任。下设办公室负责日常工作，明确了责任分工，制定了《南溪区妇联预算绩效管理工作方案》、《南溪区妇联预算管理制度》、《南溪区妇联收支管理制度》、《南溪区妇联会计岗位职责》、《南溪区妇联财务监督制度》《、儿童之家专项资金管理办法》等绩效管理制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，各项制度并得到了有效执行。

（三）项目组织实施情况。

严格按照区财政预算要求，对项目按进度安排实施，开展了项目动态监控，建立完善了财务收支、政府采购、预算决算管理等内控制度，并依法接受财政监督。

三、目标完成情况     

（一）目标任务量完成情况。

区妇联按照工作要求，超额完成了41个儿童之家建设任务。

（二）目标质量完成情况。

已建成41个儿童之家，开展了儿童心理抚慰、学习辅导、爱国教育、卫生保健、娱乐游戏、生活技能培养、临时照料、品德与行为指导以及儿童保护等服务，让儿童在温暖的小家园中获得知识技能，体验成长快乐，受到广大家庭和儿童的喜爱，促进家庭和社会和谐。

（三）目标进度完成情况。

区妇联对照预算计划，该项目按照时间要求完成了项目实施进度和项目任务。

五、项目效益情况

根据该项目实施产生的效果，经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度等进行自评（见附表）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目实施决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体规范，项目实施进度符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。

（二）存在的问题。项目实施过程中质量监督有待加强；因财务人员非专业，业务能力有待提高，在日常资金管理上还有待规范；项目实施后作用发挥不明显。

（三）相关建议。强化组织领导，强化责任担当，强化学习培训，提高项目资金管理能力；进一步完善健全资金管理、分配、内部控制、收支预算、合同管理等财务管理制度，并严格执行各项制度；加强项目执行部门和资金监管部门的密切配合；整合资源，让儿童之家作用发挥最大化。