宜宾市南溪区服务业发展局2025年部门预算-南溪区人民政府

宜宾市南溪区服务业发展局2025年部门预算

第一部分宜宾市南溪区服务业发展局部门概况及2025年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分宜宾市南溪区服务业发展局部门2025年部门预算表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体绩效目标表

宜宾市南溪区服务业发展局2025年

部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）区服务业发展局部门职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市有关商贸流通、国内外贸易、电子商务、现代物流、数据资源管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区有关服务业发展的相关政策措施并组织实施。参与区委、区政府有关服务业目标绩效等考核工作。

2.牵头制定并组织实施全区服务业发展的战略规划和政策措施。承担全区服务业发展的组织协调工作，统筹生产性服务业、体育赛事经济发展，汇总、监测、分析全区服务业发展运行情况并提出对策建议，督促落实服务业发展重大项目和重大事项。

3.监测、分析全区经济运行态势，拟订发展计划，中、长期运行目标。负责对全区企业实施行业管理，协调指导各产业领域发展产业大数据和产业互联网，推动数字技术和各产业深度融合。

4.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5.负责协调和指导我区物流产业发展，组织开展省市重点物流项目申报和审核工作。负责物流产业统计分析，会同区级相关部门推进全区物流业标准化、信息化建设。负责全区物流园区（中心）的指导、协调和服务工作。

6.负责推进商务企业信用制度建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，进行信用担保和融资体系建设并实施行业监管。指导服务业企业直接融资工作，参与服务业企业上市培育。

7.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

8.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策。按有关规定对租赁、直销、汽车流通和旧货流通行业等活动进行监督管理；负责老旧汽车报废更新管理；推进再生资源回收工作。

9.负责指导和管理全区对外贸易工作，制定并组织实施促进外贸发展政策，指导开展贸易促进活动，负责涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作；加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；协助管理技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

10.研究提出服务业领域会展经济发展规划，指导我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以南溪区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.负责服务业发展专项资金的申报、审核和管理，会同财政部门监督资金使用情况，评价资金使用效益。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。原宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局的商务职责整体划入。

14.与相关单位职责分工。

（1）与区经信科技局的职责分工：1.1信息化方面：区服务业发展局负责统筹推进全区信息化工作，牵头拟定全区信息化发展规划、重大政策和规范。区经信科技局负责工业领域信息化工作，负责全区工业经济信息化数据的统计，负责通信运营商协调服务工作，会同相关部门推进信息通信领域网络与信息安全保障体系建设，会同区服务业发展局对接市级以上经济和信息化部门，争取各类政策支持。区服务业发展局与区经信科技局共同在产业集聚、招商引资、对上争取、政策制定实施、产业数字化、数字产业化等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商和信息共享机制。1.2生产性服务业方面：区服务业发展局负责统筹全区服务业（含生产性服务业）发展工作，研究提出促进全区生产性服务业发展战略和规划，指导相关行业部门做好跨领域生产性服务产业的发展和管理工作。区经信科技局负责推进工业领域信息化和生产性服务业融合发展；负责拟定工业领域的生产性服务业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）与区经济合作外事局的职责分工：区服务业发展局负责全区会展业促进与管理工作。区经济合作外事局参与促进会展发展，负责博览事务，承担区委、区政府交办的会展活动。

（3）与区教育体育局的职责分工：区服务业发展局负责统筹全区体育赛事经济发展工作，牵头做好体育赛事活动与商贸流通、文化旅游融合发展事宜。区教育体育局牵头全区体育竞赛（含在南溪区举办的市级以上的竞赛）活动，牵头组队参加上级体育竞赛活动。

（二）区服务业发展局部门2025年重点工作。

1.抓经济发展。一是推动传统产业转型升级。加大对批发零售、餐饮、旅游等传统产业的改造升级力度，提高服务品质和效率，拓展新的服务领域和增长点。二是逐户排查区纳税、五经普“超限”单位，确保达标企业应统尽统，同时及时落实相关政策，抓紧兑付补贴资金，强化企业服务，提高企业满意度，帮助树立发展信心。三是拓展产业协同，积极协调相关部门提供支持和帮助，搭建产业对接平台，着力对接工业企业开展产销分离等服务业内容，持续挖掘经济增量。四是加强人才队伍建设。注重服务业人才的引进和培养，提高从业人员的专业技能和服务水平，留住和吸引优秀人才为服务业发展贡献力量。

2.抓消费促进。一是提前谋划促消费系列活动。结合消费品以旧换新、消费券政策等内容，创新形式、摆脱固有展会活动形式，力争全年举办多元融合、创新开展促消费活动30场以上。以“天府精品·乐购宜宾”迎春消费月启动仪式为开始，系列举办迎春消费月系列活动17场，实现一季度开门红。二是持续做好消费品以旧换新政策落地，重点做好新旧企业衔接、企业增补工作和企业培训工作。三是有序推进消费券发放工作。消费券发放活动社会知晓度和参与度高，重点做好消费券资金监管，不定期抽查、分析商家核销使用情况，及时发现异常交易行为，引导商家和消费者规范用券，切实发挥消费券促进拉动作用。四是升级打造消费新场景。推进万人广场、钻石城、丽雅时代升级改造工作，进一步完善商业功能布局。持续开拓欢乐田园娱乐项目，创新园内活动模式，争创四川省蜀里安逸新消费场景。

3.持续做好项目建设。一是继续狠抓生活必需品流通保供体系建设和县域商业体系建设项目，未完成验收的跨界消费新场景项目、鼎沁商贸明鼎生活超市建设项目，确保在2025年2月份之前全部完成市、区验收。二是进一步推进五类产业空间专业楼宇、城市商圈等项目建设，钻石城商圈、南溪古街—仙源广场体育商圈提升改造全面完成，为市民群众带来全新购物、消费体验。三是全面做好要素保障，为江屿城五星级酒店、职教城商业广场做好服务和协调工作，争取在2025年6月开工建设。四是全力做好对上争取。全力以赴开展国家级零售业创新提升试点城市申报工作，指导仙源社区、学府社区积极申报四川省城市一刻钟便民生活圈，并争取相应资金支持。五是继续开展项目谋划，紧盯产业链龙头企业招大引强，争取智慧物流产业园、桂溪河片区综合开发等项目尽快落地。

4.盯紧守好三条底线。一是守好安全生产底线，以治本攻坚三年行动、强安2025行动为主线，开展报废机动车回收拆解行业培训，全面推广企业全员安全生产责任制、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，指导企业认真落实安全生产主体责任，围绕商务领域消防安全、燃气安全等重点领域开展安全生产隐患排查整治，有效防范化解重大安全风险隐患。二是守好绿色发展底线，指导铄沣超市、泽京天越商业管理运营有限公司、悦心酒店管理有限公司创建宜宾市无废商场、无废超市、无废酒店。同时，加强辖区报废机动车回收体系建设，指导诚意报废汽车厂严格管控固体废物，回收覆盖率达100%。三是守好信访维稳底线，紧盯钻石城商圈、南溪古街—仙源广场体育商圈提升改造项目群访案件，深入剖析群众诉求核心所在，耐心与群众沟通交流，协调资源优化举措，千方百计化解矛盾，促进案件早日息访。

二、部门预算单位构成

宜宾市南溪区服务业发展局部门属行政单位，无下属预算单位。

宜宾市南溪区服务业发展局内设机构4个：包括：1.办公室；2.产业发展股；3.市场服务股。

宜宾市南溪区服务业发展局2024年在职职工16人，其中：公务员7人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入495.38万元，上年结转收入0元；支出包括：一般公共服务支出237.45万元、社会保障和就业支出25.7万元、卫生健康支出13.47万元、农林水支出47.33万元、商业服务业等支出150.08万元等、住房保障支出21.35万元。2024年收支总预算495.38万元，比2023年收支预算总数增加58.42万元，主要是因为2024年有新增加2名工作人员等因素。

（一）收入预算情况

宜宾市南溪区服务业发展局2025年收入预算495.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.38万元，占收入预算的100%。

（二）支出预算情况

宜宾市南溪区服务业发展局2025年支出预算495.38万元，其中：基本支出297.97万元，占支出预算的60.15%；项目支出197.41万元，占支出预算的39.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市南溪区服务业发展局2025年财政拨款收支总预算495.38万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入495.38万元；支出包括：一般公共服务支出237.45万元、社会保障和就业支出25.7万元、卫生健康支出13.47万元、农林水支出47.33万元、商业服务业等支出150.08万元等、住房保障支出21.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宜宾市南溪区服务业发展局部门2025年一般公共预算当年拨款495.38万元，比2024年预算数增加58.42万元，主要原因是2024年有新增加2名工作人员等因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出495.38万元，占100%；一般公共服务支出237.45万元、社会保障和就业支出25.7万元、卫生健康支出13.47万元、农林水支出47.33万元、商业服务业等支出150.08万元等、住房保障支出21.35万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为109.88万元；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为127.56万元，主要用于：机关事业单位工资绩效、奖金、差旅费、办公费、邮电费及专项项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项目）2025年预算数为25.7万元，主要用于：行政事业单位养老保险费用等相关支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.34万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.39万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.42万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于：行政事业单位人员医疗保险费用等相关支出。

4.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项目）2025年预算数为47.33万元，主要用于：解决2024四川南溪迎春购物月活动费用、解决2023中国农民丰收节暨南溪金秋购物节活动服务经费。

5.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项目）2025年预算数为150.08万元，主要用于：限下抽样单位资金补助、商贸服务业企业统计员人员补助等。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项目）2025年预算数为21.35万元，主要用于：行政事业单位住房公积金费用等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾市南溪区服务业发展局部门2025年一般公共预算基本支出297.97万元，其中：

人员经费238.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金等。

公用经费59.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宜宾市南溪区服务业发展局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）、公务用车购置任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费较2024年预算增长100%。

主要原因一是上年本单位预算编制未编制公务接待费，但是决算中有2.5万元预算；二是本单位作为商务部门较其他部门有更多的接待工作。

公务用车运行维护费较2024年预算。

无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

宜宾市南溪区服务业发展局部门2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

宜宾市南溪区服务业发展局部门2025年国有资本经营预算支出0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，宜宾市南溪区服务业发展局部门下属宜宾市南溪区服务业发展局1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为15.6万元，比2024年预算无变化。

（二）政府采购情况

2025年，宜宾市南溪区服务业发展局部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宜宾市南溪区服务业发展局部门所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

2025年宜宾市南溪区服务业发展局部门开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算495.38万元。其中：人员类项目10个，涉及预算238.45万元；运转类项目7个，涉及预算59.52万元；特定目标类项目4个，涉及预算197.41万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表