预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况）
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况）
十、名词解释
附件:
宜宾市南溪区重点项目服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五，财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九，一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
南溪区重点项目服务中心原有工作职责主要有十项：一是负责牵头全区重点项目的筛选、汇编、年度项目计划安排及项目推进、项目进度汇总上报工作。二是负责政府性投资项目从项目可研到项目施工招投标阶段的前期工作实施。三是负责全区固定资产投资的收集和汇总上报工作。四是负责向区人民政府提出全年重点项目和固定资产投资完成情况考核结果建议。五是全区政府性投资项目工程变更的技术审核和专家咨询工作。六是牵头组织政府性投资项目验收工作，项目建议书、可行性研究报告的评审组织工作，负责组织实施全区重大项目建设方案咨询审评组织和管理工作。七是负责全区重点项目的综合协调、管理、监督、稽查工作。八是根据国家宏观政策和投资方向及区内区外大中型企业的投资动向，进一步做好全区重点项目的规划论证、包装、储备工作。九是负责向上争取国家投资项目，协调PPP项目的推进，协助有关部门做好招商引资工作。十是完成区委、区政府、局机关交办的其它工作。
（二）2021年主要工作任务
1.盯紧目标，做好前期谋划。科学测算全年完成投资数据，年底投资转接情况，预测2022年开门红目标及投资项目支撑情况。按照“存量抓进度找支撑，增量抓开工找支撑”的思路，加快推进在库项目进度，提前谋划项目前期工作，确保远东智能产业园、年产10万吨高端极薄锂电铜箔及高性能挠性覆铜板铜箔项目、四川酒业茶业投资集团有限公司白酒中心等项目尽快建设、尽快开工，形成更多实物，为投资提供支撑。
2.夯实支撑，强推项目建设。抓好签约项目履约开工、投资建设，扎实做好资金争取、融资、用地等保障工作。按照时间节点和工作任务，制定倒排工期表，明确责任单位、责任人，抓好督查督办，实行月月通报。继续狠抓重大项目集中开工、现场督导拉练推进项目建设。加快推进德康集团生猪项目、G353宜宾经南溪快速通道项目。力争远东宜宾智能产业园、四川酒茶集团白酒中心等项目开工建设。
3.优化服务，破解要素瓶颈。继续深化“放管服”改革，优化项目审批程序，完善项目审批流程。深入开展招商引资筑巢引凤、营商环境利剑行动，每月开展区领导“问需民企大走访”“双千双联”等活动，每季度举办银企对接会，对症下药开处方，着力帮助企业解决资金争取、项目融资、土地指标等实际困难，全力支持企业项目投资。
二、部门概况
宜宾市南溪区重点项目服务中心内设机构6个：包括：综合信息股、项目督查股、工程管理股、项目前期股、PPP办公室、项目规划股。下属二级预算单位0个。
本单位2021年在职职工21人，其中：事业人员20人，占编聘用人员1人。另有聘用人员1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3478521.02元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出2919229.97元、社会保障和就业支出197725.12元、医疗卫生与计划生育支出99872.09元、住房保障支出261693.84元等。2022年收支总预算3478521.02元，比2021年收支预算总数增加112556.04元，主要是因为公用经费人均标准上涨、住房保障支出等人员经费预算增加等。
（一）收入预算情况
本单位2022年收入预算3478521.02元，其中：一般公共预算财政拨款收入3478521.02元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
本单位2022年支出预算3478521.02元，其中：基本支出3478521.02元，占支出预算的100%；项目支出0元，占支出预算的0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2022年财政拨款收支总预算3478521.02元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入3478521.02元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出2919229.97元、社会保障和就业支出197725.12元、医疗卫生与计划生育支出99872.09元、住房保障支出261693.84元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款3478521.02元，比2021年预算数增加112556.04元，主要原因是：因为公用经费人均标准上涨、住房保障支出等人员经费预算增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2919229.97元，占一般公共预算当年拨款的83.92%；社会保障和就业支出197725.12元，占5.68%；医疗卫生与计划生育支出99872.09元，占2.87%；住房保障支出261693.84元，占7.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2022预算数为2919229.97元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022预算数为197725.12元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022预算数为90212.09元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022预算数为9660.00元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022预算数为261693.84元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2022年一般公共预算基本支出3478521.02元，其中：
人员经费2936739.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费541781.62元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
本单位2022年“三公”经费财政拨款预算数36000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费36000元。
（一）因公出国（境）经费
2022年本单位拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2021年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位安排公务用车购置及运行维护费预算0元，较2021年预算持平。
本单位现有公务用车0辆。
（三）公务接待费
2022年本单位安排公务接待费预算36000元，较2021年预算持平。
2022年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年本单位政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算为541781.62元，比2020年预算增加359613.19元，增幅197.41%。
（二）政府采购情况
2022年本单位安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，本单位共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位年初无项目支出预算。年中追加财政资金通用项目和专用项目均将按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除用于缴纳单位基本医疗保险支出外的其他医疗缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2022年部门预算项目绩效目标
14.2022年部门整体支出绩效目标表
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