2021年度
部门决算目录
公开时间：2022年9月29日
第一部分部门概况····················································································4
一、基本职能及主要工作·····································································4
二、机构设置····················································································7
第二部分2021年度部门决算情况说明························································8
一、收入支出决算总体情况说明····························································8
二、收入决算情况说明········································································8
三、支出决算情况说明········································································9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·············································10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······································10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··································13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明··········································13
八、政府性基金预算支出决算情况说明················································15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·············································15
十、其他重要事项的情况说明 ·························································15
第三部分名词解释···················································································17
第四部分附件·························································································19
第五部分附表·························································································30
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
南溪区重点项目服务中心主要工作职责有：一是负责牵头全区重点项目的筛选、汇编、年度项目计划安排及项目推进、项目进度汇总上报工作。二是负责政府性投资项目从项目可研到项目施工招投标阶段的前期工作实施。三是负责全区固定资产投资的收集和汇总上报工作。四是负责向区人民政府提出全年重点项目和固定资产投资完成情况考核结果建议。五是全区政府性投资项目工程变更的技术审核和专家咨询工作。六是牵头组织政府性投资项目验收工作，项目建议书、可行性研究报告的评审组织工作，负责组织实施全区重大项目建设方案咨询审评组织和管理工作。七是负责全区重点项目的综合协调、管理、监督、稽查工作。八是根据国家宏观政策和投资方向及区内区外大中型企业的投资动向，进一步做好全区重点项目的规划论证、包装、储备工作。九是负责向上争取国家投资项目，协调PPP项目的推进，协助有关部门做好招商引资工作。十是完成区委、区政府、局机关交办的其它工作。
一是强化责任。实行区委常委领导负责制、分管区领导协作制、园区项目经开区包干制。二是强化督查，制定“项目清单”“督办清单”“考评清单”三张清单，狠抓开工建设、施工推进、投产达效等环节，配合开展岁末年初重点工作大督查，确保目标、任务的落实。三是强化考核。实行“红黄黑榜”通报机制，采用每月调度、定期分析、每月通报等方式跟踪监督，加快项目的推进。并对上“红榜”“黄榜”“黑榜”的项目牵头责任单位实行综合考评加（减）分制度。
区重点项目305个，总投资1341.39亿元，年度完成投资115.79亿元。目前，预计完成投资74.07亿元，占年度计划任务的63.67%。
其中，省重点项目4个：分别是德康集团年300万头生猪屠宰、肉食品精深加工及冷链项目,四川省医用卫生应急产业基地（一期）项目,南溪区高铁站前广场及连接线项目,远东集团高精度锂电池铜箔项目及新基建用高端线缆产业基地项目。项目总投资97.4亿元，年度计划完成投资7.5亿元，预计完成投资7.56亿元，占年度计划的100.8%。
市重点项目19个:总投资241.58亿元，年度计划完成投资33.19亿元，预计完成投资28.56亿元，占年度计划任务的86.06%。
根据十九届六中全会、中央经济工作会议精神，紧扣成渝双圈规划纲要，分析研判政策导向，组织策划、储备2022年南溪区重点项目、产业项目。2022年拟申报全省重点项目6个，总投资146.75亿元，2022年计划投资23.5亿元。拟申报2022年市重点项目36个，总投资354.56亿元，2022年计划投资52.41亿元。初步策划包装2022年区重点项目452个，总投资2012.95亿元，2022年计划完成投资124.98亿元。其中：争取开工项目105个，总投资332.65亿元，2022年计划完成投资58.82亿元。加快进度项目28个，总投资322.24亿元，2022年计划完成投资47.74亿元。竣工投产项目47个，总投资46.8亿元，2022年计划完成投资18.42亿元。加快前期项目272个，总投资1311.26亿元。
圆满组织党史学习教育推进项目工作专题培训。4月，我中心组织开展为期3天的党史学习教育推进项目工作专题培训会议。邀请省发改委，南溪区级相关部门项目领域专家围绕“重点项目及招标工作管理、项目的推进及管理、中省预算投资方向和项目包装”等业务知识，进行集中培训。宜宾市各区（县）、南溪经开区、南溪区级部门、各镇（街道）、国有企事业单位项目分管领导及工作人员共计280余人参培。
协调解决了A、B、N三个地块的管线搬迁、二期道路和弃土场用地征地拆迁、招商政策兑现、土地指标、企业试生产后的要素保障等问题。已完成纵二路南段、横一路西段基础设施的建设。目前，汉亨、爱戴、耀尚3家内衣制造企业成功入驻产业园，现有工人约500名，企业试运行顺利。
拟实施片区综合开发项目（大观片区综合开发项目、北城片区综合开发项目、九龙园区综合开发项目），基本锁定项目清单，正在完善片区综合开发项目前期工作。宜宾市南溪区存量停车场PPP项目完成财政承受能力论证、物有所值论证、实施方案专家论证等前期工作。
南溪区重点项目服务中心属一级决算的事业单位，无变动情况。
2021年度收入1350.94万元。与2020年相比，收入总增加698.7万元，增长107.12%。2021年度支出1391.98万元。与2020年相比，支出增加721万元，增长107.45%。主要变动原因是本年增加文化旅游体育与传媒支出900万元，农林水支出100万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2021年本年收入合计1350.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2021年本年支出合计1391.98万元，其中：基本支出336.51万元，占24.17%；项目支出1055.47万元，占75.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2021年财政拨款收、支总计1391.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加679.92万元，增长95.49%。主要变动原因是增加文化旅游、农林水项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出1391.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加721万元，增长107.45%。主要变动原因是增加文化旅游、农林水项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出1391.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出329.47万元，占23.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出900万元，占64.66%；社会保障和就业（类）支出20.84万元，占1.5%；卫生健康（类）支出10.46万元，占0.75%；农林水（类）支出100万元，占7.18%；住房保障（类）支出31.2万元，占2.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为1391.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为55.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为274万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为900万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出336.51万元，其中：
人员经费314.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费21.66万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算76.11%，决算数小于预算数，主要原因是受疫情等客观因素影响，实际发生数较预期少。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.74万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.74万元，完成预算76.11%。公务接待费支出决算比2020年增加0.8万元，增长41.24%。主要原因是本年较上一年经济情况势好，工作对接、调研等较上一年增加。其中：
国内公务接待支出2.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出2.74万元，具体内容包括：项目督查工作、项目前期工作接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，本单位机关运行经费支出21.66万元，比2020年增加3.19万元，增长17.27%。主要原因是增加办公支出。
2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对项目规划包装工作、项目招商工作等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宜宾市南溪区重点项目服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出指事业运行、一般管理事务等支出。
7.社会保障和就业支出：指单位为职工缴纳养老等社会保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出：指单位为职工缴纳医疗保险等支出。
9.住房保障支出：指单位为职工缴纳住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年宜宾市南溪区重点项目服务中心
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南溪区重点项目服务中心属一级决算的事业单位。
（二）机构职能。
南溪区重点项目服务中心主要工作职责有：一是负责牵头全区重点项目的筛选、汇编、年度项目计划安排及项目推进、项目进度汇总上报工作。二是负责政府性投资项目从项目可研到项目施工招投标阶段的前期工作实施。三是负责全区固定资产投资的收集和汇总上报工作。四是负责向区人民政府提出全年重点项目和固定资产投资完成情况考核结果建议。五是全区政府性投资项目工程变更的技术审核和专家咨询工作。六是牵头组织政府性投资项目验收工作，项目建议书、可行性研究报告的评审组织工作，负责组织实施全区重大项目建设方案咨询审评组织和管理工作。七是负责全区重点项目的综合协调、管理、监督、稽查工作。八是根据国家宏观政策和投资方向及区内区外大中型企业的投资动向，进一步做好全区重点项目的规划论证、包装、储备工作。九是负责向上争取国家投资项目，协调PPP项目的推进，协助有关部门做好招商引资工作。十是完成区委、区政府、局机关交办的其它工作。
（三）人员概况。
本单位年末实有数24人。较上年增加3人，调出1人，新增4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入总计1350.94万元，较上年增加107.12%，其中：财政拨款收入1350.94万元，较上年增加107.12%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1391.98万元，较上年增加107.45%，其中：基本支出336.51万元，较上年增加15.67%；项目支出1055.47万元，较上年增加177.7%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
本单位财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年绩效目标完成较好。
（二）结果应用情况。
对于本单位项目工作经费自评，服务对象满意度评价均达到事前绩效编制指标，保障项目前期工作、固定资产投资协调工作、工程管理工作等的开展。为南溪经济发展起到积极作用。
自评质量
本单位严格遵守财经纪律，不断完善会计管理、资产和票据管理、按规定要求组织决算、编报、审核工作和绩效管理工作。
本单位按工作要求及时、完整地对决算及绩效工作进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）改进建议。
加强部门决算数据分析利用工作和部门决算信息化建设。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2020年文体中心运营补贴）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该资金为年中追加预算项目支出。该项目资金总投资为6000万元，建设期1年，合作期30年，采用PPP模式与社会资本合作推进（2018年7月已退库不属于PPP项目）。文体中心政府购买服务费用实行一年一核，年底算账付款。每年由区审计局、区财政局、区文广旅游局等几家部门共同核定，由区财政局分批次下达额度到区重点项目服务中心，由区重点项目服务中心转付区首创公司。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。主要实施内容为：对文体中心内的体育综合馆、热身馆、游泳馆、训练馆、科技馆、博物馆等场馆实施的满足运营要求进行的建筑内部改建、装饰装修及设备设施购置、安装。计划实现的具体绩效目标：供电设施设备安全生产检修排查≥12次；设施设备维修≥12次；成本指标：固定类人员经费160万元/年，可变类人员经费按实核算，固定类公用经费72万元/年，公益性区域水电费50万元/年，公益性区域维护费用按时核算，经营区日常维护维修费（固定类）10万元/年，物管费（固定类）65万元/年，财务费用据实核算，增值税等按实核定。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目指标工作主要由首创公司执行。PPP办公室负责协调对接工作。经核，实施内容与申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。年中追加预算文体中心2020年运营补贴400万元。2021年各项指标工作均完成。全年资金使用进度为100%。
2．资金使用。
（1）项目资金实际支出400万元，用于完成各项指标工作产生的维修维护费等。支付依据合规合法。
（2）资金支出进度分析。2021年指标工作完成，全年资金使用进度为100%。
（二）项目财务管理情况。
本单位已制定财务管理制度，设置财务会计岗、出纳岗对相关支出单据进行账务处理。项目工作填报人、股室负责人对项目工作真实性负责，由分管领导（主要领导）签批同意支付。项目运转工作严格执行本单位财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由PPP办公室对接。由首创公司负责具体维修维护运营工作。
三、目标完成情况
2021年文体中心正常运营，达到质量目标，按期完成。
四、项目效益情况
文体中心内的体育综合馆、游泳馆、训练馆等场馆维修维护，设备设施购置、安装。保证文体中心正常运营。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2021年文体中心正常运营。绩效目标完成较好，按期完成任务。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年文体中心运营补贴）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该资金为年中追加预算项目支出。该项目资金总投资为6000万元，建设期1年，合作期30年，采用PPP模式与社会资本合作推进（2018年7月已退库不属于PPP项目）。文体中心政府购买服务费用实行一年一核，年底算账付款。每年由区审计局、区财政局、区文广旅游局等几家部门共同核定，由区财政局分批次下达额度到区重点项目服务中心，由区重点项目服务中心转付区首创公司。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。主要实施内容为：对文体中心内的体育综合馆、热身馆、游泳馆、训练馆、科技馆、博物馆等场馆实施的满足运营要求进行的建筑内部改建、装饰装修及设备设施购置、安装。计划实现的具体绩效目标：供电设施设备安全生产检修排查≥12次；设施设备维修≥12次；成本指标：固定类人员经费160万元/年，可变类人员经费按实核算，固定类公用经费72万元/年，公益性区域水电费50万元/年，公益性区域维护费用按时核算，经营区日常维护维修费（固定类）10万元/年，物管费（固定类）65万元/年，财务费用据实核算，增值税等按实核定。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目指标工作主要由首创公司执行。PPP办公室负责协调对接工作。经核，实施内容与申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。年中追加预算文体中心2021年运营补贴500万元。2021年各项指标工作均完成。全年资金使用进度为100%。
2．资金使用。
（1）项目资金实际支出400万元，用于完成各项指标工作产生的维修维护费等。支付依据合规合法。
（2）资金支出进度分析。2021年指标工作完成，全年资金使用进度为100%。
（二）项目财务管理情况。
本单位已制定财务管理制度，设置财务会计岗、出纳岗对相关支出单据进行账务处理。项目工作填报人、股室负责人对项目工作真实性负责，由分管领导（主要领导）签批同意支付。项目运转工作严格执行本单位财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由PPP办公室对接。由首创公司负责具体维修维护运营工作。
三、目标完成情况
2021年文体中心正常运营，达到质量目标，按期完成。
四、项目效益情况
文体中心内的体育综合馆、游泳馆、训练馆等场馆维修维护，设备设施购置、安装。保证文体中心正常运营。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。2021年文体中心正常运营。绩效目标完成较好，按期完成任务。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（纵三路项目勘察设计费）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该资金为年中追加预算项目支出。该项目资金本年预算4.5万元，由区财政局追加指标到区重点项目服务中心支付对应公司。
（二）项目绩效目标。主要实施内容为：对纵三路（政通路至雪梗路）项目进行勘察设计。计划实现的具体绩效目标：方案设计文件≥2份；施工图设计文件及地质勘察报告、施工图≥4份；质量要求符合国家有关标准设计；按时按成。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目指标工作主要由首创公司执行。由项目前期股负责协调对接工作。经核，实施内容与申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。年中追加预算4.5万元。2021年各项指标工作均完成。全年资金使用进度为100%。
2．资金使用。
（1）项目资金实际支出4.5万元，用于纵三路（政通路至雪梗路）项目进行勘察设计。支付依据合规合法。
（2）资金支出进度分析。2021年指标工作完成，全年资金使用进度为100%。
（二）项目财务管理情况。
本单位已制定财务管理制度，设置财务会计岗、出纳岗对相关支出单据进行账务处理。项目工作填报人、股室负责人对项目工作真实性负责，由分管领导（主要领导）签批同意支付。项目运转工作严格执行本单位财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由项目前期股对接。由设计公司负责具体勘察设计工作。
三、目标完成情况
对纵三路（政通路至雪梗路）项目进行勘察设计，达到质量目标，按期完成。
四、项目效益情况
对纵三路（政通路至雪梗路）项目进行勘察设计，达到质量目标，按期完成。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。对纵三路（政通路至雪梗路）项目进行勘察设计。绩效目标完成较好，按期完成任务。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（罗龙红光片区污水收集改造项目勘察费）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。该资金为年中追加预算项目支出。该项目资金本年预算2.1万元，由区财政局追加指标到区重点项目服务中心支付对应公司。
（二）项目绩效目标。主要实施内容为：对罗龙红光片区污水收集改造项目进行勘察。计划实现的具体绩效目标：方案设计文件≥2份；施工图设计文件及地质勘察报告、施工图≥4份；质量要求符合国家有关标准设计；按时按成。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目指标工作主要由首创公司执行。由项目前期股负责协调对接工作。经核，实施内容与申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。年中追加预算2.1万元。2021年各项指标工作均完成。全年资金使用进度为100%。
2．资金使用。
（1）项目资金实际支出2.1万元，用于罗龙红光片区污水收集改造项目进行勘察。支付依据合规合法。
（2）资金支出进度分析。2021年指标工作完成，全年资金使用进度为100%。
（二）项目财务管理情况。
本单位已制定财务管理制度，设置财务会计岗、出纳岗对相关支出单据进行账务处理。项目工作填报人、股室负责人对项目工作真实性负责，由分管领导（主要领导）签批同意支付。项目运转工作严格执行本单位财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由项目前期股对接。由设计公司负责具体勘察工作。
三、目标完成情况
对罗龙红光片区污水收集改造项目进行勘察，达到质量目标，按期完成。
四、项目效益情况
对罗龙红光片区污水收集改造项目进行勘察，达到质量目标，按期完成。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。对罗龙红光片区污水收集改造项目进行勘察。绩效目标完成较好，按期完成任务。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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