2018年度
四川省宜宾市南溪区工商业联合会
部门决算
目录
公开时间：2019年9月25日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、参与区委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
4、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；
5、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，
6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，
7、承办区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年新发展会员87家，相比2017年的增长率为16%。2018年全面完成会员企业管理工作。
2018年召开了4次主席（会上）会及5次非公经济人士座谈会，更好的掌握了解非公经济人士的思想动态。
帮助协调解决企业发展中多年遗留的问题和困难26余件。2018年全面完成非公经济人民调解工作。
促成成都宜宾南溪异地商会成功挂牌，积极对接重庆宜宾商会南溪分会工作。
工商联属一级预算单位，其中行政单位1个，无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入153.75万元，支出148.05万元。与2017年相比，收入增加37.7万元，增长32.48%，支出增加30.16万元，增长25.58%。
主要变动原因是增加一人的人员经费，增加日常办公经费、增加异地商会、基层商会组织建设经费、增加民营企业联谊活动经费。
一、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计153.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.75万元，占100%。
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计148.05万元，其中：基本支出133.26万元，占90.01%；项目支出14.79万元，占9.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入153.75万元，支出148.05万元。与2017年相比，收入增加37.7万元，增长32.48%，支出增加30.16万元，增长25.58%。
主要变动原因是增加一人的人员经费，增加日常办公经费、增加异地商会、基层商会组织建设经费、增加民营企业联谊活动经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出148.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加30.16万元，增长25.58%。主要变动原因是增加一人的人员经费，增加日常办公经费、增加异地商会、基层商会组织建设经费、增加民营企业联谊活动经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出148.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出121.19万元，占81.86%；社会保障和就业（类）支出11.64万元，占7.86%；医疗卫生支出4.53万元，占3.06%；住房保障支出10.69万元，占7.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为148.05，完成预算96.29。其中：
1.一般公共服务（类）28（款）01（项）: 支出决算为103.9万元，完成预算99.24%，决算数与预算数基本相当。
2.一般公共服务（类）28（款）02（项）: 支出决算为12.81万元，完成预算91.51%，决算数小于预算数的主要原因是：执委会常委会项目结转下年继续实施。
3.一般公共服务（类）28（款）99（项）: 支出决算为4.48万元，完成预算59.75%，决算数小于预算数的主要原因是：创“省级五好区县工商联”项目、非公经济人民调解工作项目、民营企业联谊活动项目结转下年继续实施。
4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为11.39万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）05（款）99（项）：支出决算为0.25万元，完成预算26.6%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员管理费结转下年。
6.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：支出决算为4.45万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）11（款）03（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）02（款）01（项）：支出决算为10.69万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出133.26万元，其中：
人员经费111.75万元，主要包括：基本工资33.75万元、津贴补贴47.52万元、奖金2.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元、其他社会保障缴费4.45万元 、住房公积金10.69等。
公用经费21.51万元，主要包括：办公费6.26、水费0.35、电费1.05、邮电费1.05、差旅费1、培训费1、其他交通费6.7等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是部分接待费用未结账。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元;公务接待费支出决算0.3万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0元
2.公务用车购置及运行维护费支出0元
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2017年无增/减
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，工商联机关运行经费支出21.51万元，比2017年增加11.6万元，增长117.14%。主要原因是增加日常办公经费，增加异地商会、基层商会组织建设项目经费、增加民营企业联谊活动项目经费。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，工商联政府采购支出无
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，工商联共有车辆无，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）28（款）01（项）：行政运行：指人员工资福利经费、办公经费等。
10.一般公共服务（类）28（款）02（项）： 一般行政管理事务：指执委会常委会经费、异地商会、基层商会组织建设经费等。
11.一般公共服务（类）28（款）99（项）：其他民主党派及工商联事务支出，指创“省级五好区县工商联”经费、非公经济人民调解工作经费等。
12.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位职缴纳人基本养老保险支出等。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出：职工医疗保险。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出：公务员医疗补助。
15.住房保障支出（类）02（款）01（项） 住房公积金支出：职工住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
