2022年度
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公开时间：2023年9月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
按照社会主义市场经济的要求，供销社由过去行使政府管理职能逐步转向指导、协助、监督、服务、教育培训职能。
1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府的方针、政策。
2.研究制定全区供销合作社发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
3.在区政府授权下，承担对重要农业生产资料经营、管理工作，参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。
4.加强供销社人才队伍建设，组织开展好职业技能培训工作，提高干部职工队伍素质。
5.协同有关部门的关系，了解、反映农民群众和供销社的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。
6.积极参与推进农业产业化经营，指导全县供销社系统的业务活动和信息交流，促进城乡物资交流。
7.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
8.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产人代表职能，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者等权利。
9.行使农村合作经济联合会职能，促进农业增产、农民增收，为全区社会主义新农村建设作出积极贡献。
10.承办区政府交办的其他事项。
宜宾市供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
2022年度收入总计267.17万元、支出总计267.17万元。与2021年相比，收入增加77.72万元、主要原因是:项目增加、职工工资福利待遇正常调标等。支出增加45.97万元，主要是：项目经费支出增加、职工工资福利待遇正常调标等。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计267.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.17万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
2022年本年支出合计267.17万元，其中：基本支出181.15万元，占67.8%；项目支出86.02万元，占32.2%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
2022年财政拨款收入267.17万元，支出总计267.17万元。与2021年相比，财政拨款收入增加45.97万元、支出总计增加45.97万元，增长20.8%。主要变动原因是增加项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（注：数据来源于财决01-1表）
2022年一般公共预算财政拨款支出267.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.97万元，增长20.8%。主要变动原因是2022年较2021年增加项目经费（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出267.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出232.35万元，占87%；社会保障和就业支出18.7万元，占7%；卫生健康支出5.22万元，占1.9%；住房保障支出10.90万元，占4.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2022年一般公共预算支出决算数为216.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为146.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.60万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为52万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%。
4.:社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算为9.73万元，完成预算100%。
5：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。
6：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。
7：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.91万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出181.15万元，其中：
人员经费161.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费19.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，较上年减少0.16万元，下降40%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降40%。主要原因是精打细算，节约开支。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于接待上级部门来调研检查、省公司来项目合作用餐费等。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待西南商报记者工作餐0.02万元，接待省粮油公司项目合作2次工作餐0.17万元、接待宜宾汇选品工作餐0.05万元 。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，供销社机关运行经费支出19.78万元，比2021年增加3.96万元，增长25%。主要原因是办公费的增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，供销社政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，供销社共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对供销综合改革工作经费、会计中心建设补助经费、基层社示范社及区域性为农服务中心建设奖补专项资金、2020-2021省级供销综合改革及发展专项资金项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、供销综合改革工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南溪区供销合作社联合社部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2022年绩效工作完成较好，各项工作保质保量按进度完成；供销社综合改革工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分；会计中心建设补助经费专项预算项目绩效自评得分为100分；2020-2021年省级供销综合改革及发展项目
资金项目支出绩效自评得分为100分；基层社示范社及区域性为农服务中心建设奖补专项资金项目支出绩效自评100分。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
7.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：是行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2023年南溪区供销合作社联合社
绩效评价报告
截至2022年底，具有独立编制的机构共有1个。
职能：负责指导服务、协调监督、教育培训等工作。年初在职人数7人，年末在职人数7人。
1.聚力构建农村会计综合服务体系：打造标准化平台、推进规范化管理、配套品牌化服务。
2、“三社”融合激发村集体经济可持续发展活力：创新基层社示范社建设、强化社会化为农服务体系建设、打造村级特色农产品。
3.加快推进区域公共品牌建设：打造“仙源印象”农产品公共品牌、加大线上推广销售力度、加大线下推广销售力度。
4.创新思路夯实基层工作基础：聚焦“头雁”效应，发挥带头作用、聚焦安全发展，确保系统稳定、聚焦资产管理，推进涉企转型升级。
（四）部门整体支出绩效目标。
保质保量完成上级部门交办供销社工作；增强为农服务功能，协调本系统内外的经济联系与合作；指导、建设管理供销系统社有企业经济改革与发展，维护供销合作社的合法权益
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年，区供销社年初预算收入（均属财政拨款）209.99万元，执行中调整预算为267.17万元，调增57.18万元，调增是增加职工工资福利待遇，增加退休职工抚恤费、增加项目经费等。
2.部门总体支出情况
2022年供销社调整后预算支出267.17万元，其中;基本支出181.15万元，项目支出86.02万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年供销社结余结转情况 。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年供销社财政拨款267.17万元，其中：基本支出181.15万元，项目支出86.02万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年供销社财政拨款支出267.17万元，其中：基本支出181.15万元，项目支出86.02万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年供销社无财政拨款结余结转情况。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年人员经费预算161.37万元，支出161.37万元， 严格执行相关政策，保障人员工资绩效等及时发放、足额发放，职工保险费等及时按标准缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金；2022年无违规开支情况。
2.运转类项目绩效分析
2022年运转类经费预算19.78万元，支出19.78万元， 严格执行相关政策，各项支出按相关规章制度合理支出，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，预算编制科学合理，减少结余资金；2022年无违规开支情况。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年特定目标类项目经费预算86.02万元，支出86.02万元， 项目资金申报符合资金管理办法等相关规定，各项支出按相关规章制度合理支出，从节约一度电、一滴水、一张纸入手，节约成本落到实处 ，预算编制科学合理，减少结余资金。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.聚力构建农村会计综合服务体系。一是打造标准化平台。整合市供销社专项资金和区供销社综合改革发展资金，与市供销社合作伙伴助兴会计公司合资组建慧农会计服务公司，搭建以农村现代化服务为主的财务服务平台，提高对村集体财务、集体资产、集体资源等方面的信息化管理水平。二是推进规范化管理。与全区102家村集体公司签订代理记账和会计核算协议，提供财务核算等服务，完善村级财务制度，提升村集体财产公开透明度。目前已实现区内行政村会计综合服务全覆盖，并将业务范围拓展到42个两新组织、三江新区江南镇所有行政村。三是配套品牌化服务。实施“互联网+”一体化服务，以平台数据库分析为依据，针对各村（社区）集体经济发展过程中存在的薄弱环节，配套提供财务人才培养、电商培训、产业发展规划等公益性服务，提升村集体经济综合管理运营能力，有效促进村集体经济可持续发展。
2.“三社”融合激发村集体经济可持续发展活力。一是创新基层社示范社建设。与仙临镇两木村、汪家镇大坝村、刘家镇石塔村、裴石镇中坝社区、南溪街道白合村等村集体公司合资共建基层供销合作社示范社6个，吸纳农民社员728人，按照“基层供销社+村股份经济合作社+农民专合社”融合发展的模式建立标准化、规范化的南溪柑橘、猕猴桃、稻虾养殖等3个特色优势产业基地2000余亩，带动农户户均增收3000元。二是强化社会化为农服务体系建设。新建南溪区长兴镇供销社为农服务中心和刘家镇供销社综合服务社、长兴镇供销社综合服务社、大观镇供销社综合服务社等3个星级综合服务社，开展农资供应、土地托管、农机作业、水电费代缴、电商运营、农产品营销、信息咨询等社会化服务，推广应用农业科技、提高农业机械化水平和农资利用率，促进农业增产、农民增收。已供应种子、化肥、农药农膜等农资约4500吨，提供代耕代种服务2000亩。三是打造村级特色农产品。在3个涉改中心村建立村级供销社，优化镇村特色产业布局，深挖一村一特，打造标准化、规范化、绿色化产业基地，依托区农合联、农产品经纪人协会成立农产品购销服务队，组织汪家镇大坝村猕猴桃、裴石镇裴丰村白鹅、中坝社区柑橘等10余个村级特色农产品参加各类展示展销活动8次，不断提升品牌知名度。同时通过农超、农企、农校“三线”对接，与绿源、烁沣超市签订合作协议，拓销村级特色农产品600余万元，切实带动村级特色产业发展，帮助农户持续稳定增收。
3.加快推进区域公共品牌建设。一是打造“仙源印象”农产品公共品牌。围绕南溪豆腐干、白鹅、白酒、柑橘、蔬菜、生猪、林竹等特色优势农产品，做好农产品选品、培育、改造、提升等有关工作，抓好授权许可、质量监管、标准化基地建设、市场拓展、投资支持等关键环节，加大南溪扶贫产品注册力度，建立南溪区“仙源印象”区域农产品公共品牌，争取更多南溪特色品牌加入“宜宾汇”。二是加大线上推广销售力度。争取与“宜宾汇”开展深层次多形式合作，拓展线上销售业务，引领南溪特色农产品走向更加广阔的销售市场。三是加大线下推广销售力度。通过组织参加博览会和展示展销会，做好农超、农企、农校“三线”对接，与中卉公司、烁沣商贸公司等合作共建销售平台，推进优质农产品进机关、进学校、进超市、进酒店，为全区机关企事业单位食堂、政府采购、困难慰问等提供优质产品，帮助解决南溪农产品销路难题。
4.创新思路夯实基层工作基础。一是聚焦“头雁”效应，发挥带头作用。换届以来，新班子结合各基层社实际情况，研究制定基层社“五包”联系制度，各班子成员分包联系1个基层社，带头深入基层开展调研，带头监督基层社资产管理和财务工作，带头关心慰问困难党员和职工群众，带头解决基层群众关心问题和合理诉求，带头检查指导基层党支部党建和党风廉政建设工作，发现问题及时督办整改提高，促进基层社各项工作良好发展。二是聚焦安全发展，确保系统稳定。将安全生产工作纳入年终目标考核，与各基层社、经营网点层层签订责任书，建立个人监管动态责任清单，完善应急处置机制，组织开展“周报告”和“月测评”工作，加强对老旧危房的日常监督管理。目前，已开展节假日及重要时间段安全隐患排查整治、汛期安全生产大检查、消防工作专项检查等活动10余次，排查安全隐患21处，整改21处，共投入安全经费11.8万元，切实做到安全检查到位、整改措施到位、具体落实到位，三是聚焦资产管理，推进社企转型升级。成立社有资产管理委员会，对系统68处社有资产重新登记造册，建立网上管理台账，促进社有资产管理制度化、程序化、规范化，确保社有资产保值增值，已解决社有资产产权纠纷问题16个，协调推进社有资产办理产权证12处。同时以基层社升级改造为重点，强化合作经济组织属性，密切与农民利益联结，支持社会资本参与合作，推进基层社升级改造5家，完成资产结构、产业结构和经营结构优化调整，延伸产业链条，提升市场竞争力。
（三）结果应用情况。
通过开展制定绩效目标、绩效自评、第三方机构评价、公开等工作，对本单位绩效工作查漏补缺，提高产出、效益和满意度，让供销事业推进城乡和社会经济良性互动，协调发展。
2022年本单位绩效工作领导重视，齐抓共管，年初制定目标、年中监测、年末保质保量完成各项工作任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
设置明确的工作目标和标准，设立有益的激励机制，建立透明、公平的评估标准，建立有效的资源分配和利用机制。
（二）存在问题。
1.成本控制方面
成本管理制度完善、严格，对于单位财务成本管理和利用向财政部门申请资金完成规定的项目。
2.综合管理方面
绩效管理工作基础薄弱，执行工作时缺乏压力，管理松懈，不能实行市县统一协调，不能保证绩效考评质量。
3.目标任务完成方面
2022年我单位目标任务完成良好，年初制定的绩效目标任务，年末都能保质保量完成。
1.如何进行成本控制
成本管理不仅仅指行政事业单位资金收支问题，而是一项系统工程，需要遵循持久管理，算而有用的原则，行政事业单位应创建合理的成本管理模式，将核算方法与单位的实际情况有效的结合起来，精确总结核算方法和资料，然后对单位成本的对象、归集、分配等进行统一管理，从而提高成本管理的有效性。
2.如何改进综合管理
深化对绩效管理工作的认识，绩效管理在单位管理中具有很重要的作用，应在单位内部加强宣传。鼓励管理者和员工充分认识绩效管理工作的重要性与要求，主要领导应做好表率作用，加强自身建设。提高管理能力，将绩效管理工作提到日常议事日程中，通过检查和督促推动绩效管理工作的顺利开展。
3.如何确保目标任务的完成
在编制年度预算和申报项目时，根据单位发展规划和年度工作计划，制定具体可衡量一定时期内可实现的绩效目标，明确支付必要性，可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰，量化，便于考核的绩效目标。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
绩效自评报告
一、项目概况
项目基本情况：围绕产业兴旺，开展土地托管等社会化服务，提升农业社会化服务层次和水平，围绕生态宜居，拓展农村绿色环保产业服务，推动美丽乡村建设；围绕生活富裕，加快推进农村流通现代化，拓宽农民增收渠道；围绕乡风文明，发展农村综合服务社，建设集经营性、公益性于一体的综合服务中心，为乡村文明注入供销社元素，延伸供销社组织服务功能 。深入推进供销合作社培育壮大工程、四个创新和十大工程建设，积极谋划实施种植养殖加工、农产品批发市场、电子商务、农村合作经济。持续就业增收能力；有助于推进城乡和社会经济良性互动，协调发展。
重点说明以下内容：
2022年供销综合改革工作经费预算26.76万元，2022年调整后预算为26.6万元。该项目资金申报符合资金管理办法等相关规定。
开展土地托管等社会化服务，提升农业社会化服务层次和水平，围绕生态宜居，拓展农村绿色环保产业服务，推动美丽乡村建设；围绕生活富裕，加快推进农村流通现代化，拓宽农民增收渠道；围绕乡风文明，发展农村综合服务社，建设集经营性、公益性于一体的综合服务中心，为乡村文明注入供销社元素，延伸供销社组织服务功能 。深入推进供销合作社培育壮大工程、四个创新和十大工程建设，积极谋划实施种植养殖加工、农产品批发市场、电子商务、农村合作经济。持续就业增收能力；有助于推进城乡和社会经济良性互动，协调发展。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及时到位。1．资金计划及时到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位26.6万元，资金到位及时。
2．资金使用。
（1）截止评价试点项目资金的实际支出26.6元，资金开支范围：办公费、差旅费、维修维护费、公务接待费劳务费、委托业务费、劳务费等、按财务规章制度及相关财经纪律及时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（2）资金支出进度分析。截至2022年6月共支出14.32万元 、截至2022年9月共支出16.28万元、截至2022年11月共支出25.25万元。2022年度全年资金支出26.6万元，全年资金支出是预算的100%。
（二）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度建设完善、机构设置合理、会计核算准确及账务处理规范。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
项目决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。
三、目标完成情况
（一）目标任务完成情况。
对照项目计划目标，对截止评价时点的实际完成额和任务量完成情况进行比较，各项工作按具体进度实施。
（二）目标质量完成情况。
对照项目计划目标，该项目实际保质保量完成。
（三）目标进度完成情况。
对照预定进度计划，该项目按具体进度保质保量完成。
四、项目效益情况
该项目实施产生的效果：围绕产业兴旺，开展土地托管等社会化服务，提升农业社会化服务层次和水平，围绕生态宜居，拓展农村绿色环保产业服务，推动美丽乡村建设；围绕生活富裕，加快推进农村流通现代化，拓宽农民增收渠道；围绕乡风文明，发展农村综合服务社，建设集经营性、公益性于一体的综合服务中心，为乡村文明注入供销社元素，延伸供销社组织服务功能 。深入推进供销合作社培育壮大工程、四个创新和十大工程建设，积极谋划实施种植养殖加工、农产品批发市场、电子商务、农村合作经济。持续就业增收能力；有助于推进城乡和社会经济良性互动，协调发展。
五、评价结论及建议
通过项目决策评价分析，认为项目立项依据总体较为充分；项目内容与中央、省、市、区的宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作较为相关；项目设立依据的宏观政策具有可持续性；项目具有现实需求。
项目绩效机制建设应更细化、绩效目标设置应更精准,项目管理工作应更细化，编制预算应更精准。
下一步项目管理工作应更细化，编制预算应更精准，能有效的发挥项目绩效目标的引领作用，继续加大对供销体系组织建设的扶持力度，不断完善基层组织为农服务体系建设，进一步增强供销合作社在乡村全面振兴中的参与感和影响力。
会计中心建设补助经费支出
项目基本情况：南溪区供销社建一个供销云会计中心，会计中心服务三农、中心有助于发展现代农业，推进全区社会主义新农村建设；有助于帮助农民尽快掌握先进技术和市场信息，增强农民的持续就业增收能力；有助于推进城乡和社会经济良性互动。
2022年会计中心建设预算7万元，2022年调整后预算为7万元。该项目资金申报符合资金管理办法等相关规定。
建一个会计中心，服务三农、有助于发展现代农业，推进全区社会主义新农村建设；有助于帮助农民尽快掌握先进技术和市场信息，增强农民的持续就业增收能力；有助于推进城乡和社会经济良性互动。
1．资金计划及时到位。
该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位7万元，资金到位及时。
（1）截止评价试点项目资金的实际支出7元，资金开支范围：对会计公司费用补助，按财务规章制度及相关财经纪律及时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（2）资金支出进度分析。截至2022年6月共支出0万元 、截至2022年9月共支出5万元、截至2022年11月共支出7万元。2022年度全年资金支出7万元，全年资金支出是预算的100%。
该项目实施产生的效果：服务三农、建设有助于发展现代农业，推进全区社会主义新农村建设；有助于帮助农民尽快掌握先进技术和市场信息，增强农民的持续就业增收能力；有助于推进城乡和社会经济良性互动。
下一步项目管理工作应更细化，编制预算应更精准，能有效的发挥项目绩效目标的引领作用。
2020-2021年省级供销综合改革及发展专项
资金项目支出绩效自评报告
项目基本情况：1．按照省、市、区关于两项改革“后半篇”文章的安排部署和工作要求，结合加强基层供销社建设工作的目标任务，南溪区供销社成立专项工作领导小组督导监管项目推进工作，由区供销总公司（区供销社全资直属企业）以参股入股的方式创建6个基层社示范社，促进完善基层为农服务体系建设，进一步增强为农服务能力。
2．根据省市关于加强基层供销社建设工作部署要求和市供销社《关于做好2021年基层供销社建设任务分解落实的通知》（宜供业发〔2021〕7号）文件要求，特向市供销社申请下拨2021年度基层供销社示范社奖补资金。
3．已制定南溪区基层供销社示范社奖补资金管理办法，区供销总公司以参股入股的方式投入到6个基层社示范社，且区供销总公司需持股34%以上。
4．基层供销社示范社奖补资金按照每个基层社示范社7万元的原则平均分配。
（一）项目资金申报及批复情况。2020-2021年省级供销综合改革及发展专项资金经费预算42万元，2022年调整后预算为42万元。该项目资金申报符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。1．以奖补资金的形式支持区供销总公司以股权投入的方式推进仙临镇两木村供销合作社、刘家镇石塔村供销合作社、南溪街道白合村供销社合作社、裴石镇中坝社区供销合作社等6个基层社示范社建设工作，广泛吸纳农民社员，开展为农服务生产经营活动，带动农户增收。
2．根据区供销社专项小组对各基层社示范社建设的验收结果，对各基层社示范社下拨奖补资金合理可行。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位42万元，资金到位及时。
（1）截止评价试点项目资金的实际支出42元，资金开支范围：6个基层社示范社奖补资金，按财务规章制度及相关财经纪律及时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（2）资金支出进度分析。截至2022年6月共支出42万元 。2022年度全年资金支出42万元，全年资金支出是预算的100%。
各项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，各基层社示范社会计核算业务均由区慧农会计服务公司（区供销总公司控股企业）负责，区供销总公司全程监管。
对仙临镇两木村供销合作社、刘家镇石塔村供销合作社、南溪街道白合村供销社合作社、裴石镇中坝社区供销合作社、汪家镇大坝村供销合作社、孝善坊专业合作社等6个基层社示范社建设工作已全面按时完成。
该项目的实施，解决了基层供销社发展壮大的资金匮乏难题，促进了基层社规范化建设，增强为农服务能力，得到当地政府及农民群众一致好评。
该项目的实施，加快推动基层社示范社建设，帮助拓展为农服务业务范围，形成了较为完善的现代化为农服务体系，在推进特色产业发展、特色品牌打造、农产品流通、助农增收、人居环境改善等方面发挥了积极作用。
该项目在实施和资金使用过程中，建设程序合法，资金使用管理规范，项目实施有序推进，完全符合标准规定，未发现任何问题。
希望省市供销社继续加大对区县供销社的资金扶持力度，不断完善基层供销社为农服务体系建设，进一步增强供销合作社在乡村全面振兴中的参与感和影响力。
基层社示范社及区域性为农服务中心建设奖补专项资金项目支出绩效自评报告
项目基本情况：区供销总公司（占股35%）与宜宾市南溪区佰理冲科技有限责任公司（占股65%）合资共建大观镇飞马村供销合作社有限公司，推进基层社示范社创建工作，广泛吸纳农民社员，开展为农服务生产经营活动，带动农户增收。
根据《宜宾市供销社 宜宾市财政局关于做好2022年度省级供销综合改革及发展专项资金申报的通知》（宜供发[2022]48号）文件要求，宜宾市南溪区大观镇飞马村供销合作社有限公司向区供销社提交资金申请，并获省社、市社批准同意后，及时分配到大观镇飞马村供销合作社有限公司。
推进基层社示范社创建工作，广泛吸纳农民社员，开展为农服务生产经营活动，带动农户增收。
根据市、区供销社专项小组对大观镇飞马村供销合作社有限公司基层社示范社建设工作的验收结果，大观镇飞马村供销合作社有限公司具备基层社示范社申报条件，划拨基层社建设奖补资金合理可行。
总计划投入12万元，其中：省级供销综合改革及发展专项资金10万元、单位自筹2万元.目前，省级供销综合改革及发展专项资金10万元已到位，自筹资金逐步到位。
（1）截止评价试点项目资金的实际支出10元，资金开支范围：全额用于大观镇飞马村供销合作社有限公司基层社示范社建设工作，开展葡萄种植基地建设和为农服务活动。
（2）资金支出进度分析。截至2022年12月共支出10万元 。2022年度全年资金支出10万元，全年资金支出是预算的100%。
大观镇飞马村供销合作社有限公司财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，公司会计核算业务由区惠农会计服务公司（区供销总公司控股企业）负责，区供销总公司全程监管。
区供销总公司负责大观镇飞马村供销合作社有限公司前期筹建工作，由区供销社专项工作组督导大观镇飞马村供销合作社有限公司完成各项基层社示范社创建工作目标任务，现大观镇飞马村供销合作社有限公司已达到基层社示范社建设各项指标，成功通过市、区供销社验收。
已完成工商注册登记，有专用办公场地，悬挂张贴“供销合作社”标牌标识，村“两委”成员及致富带头人为负责人，吸纳当地农民为社员，依法依规开展生产经营活动，并为农民提供信息咨询、农资供应、技术培训、农机作业等为农服务，建立了比较完善的内部管理制度。
（下表不能直接打分，具体打分指标表由下表中通用指标、共性指标、具体项目特性指标、具体项目个性指标选择重组而成）
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
