按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能（略）
（二）2019年主要工作任务
2019年，是新中国成立70周年，也是宜宾全面建成小康社会、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，宜宾市南溪区经济合作和外事局将紧扣市委五届六次、七次全会和市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。2019年工主要工作任务如下：
1. 规范招商流程
围绕宜宾“加快建成全省经济副中心”奋斗目标和南溪“成为全市经济副中心”最终定位，拟定《投资促进工作运行决策机制》，对投资促进项目引进、政策兑现等各项工作流程进行规范。拟定重点支持产业类项目投资政策10条，重点面向绿色食品、特色轻工、生物医药及医疗器械三大主导产业以及城市经济类产业开展招商。
2.加强项目包装
瞄准南溪产业发展和市场需求，围绕红光项目群、白酒项目群、医院医药项目群、轻纺项目群、城市项目群、文旅项目群等六大项目群，重点针对节能环保、新材料、智能制造配套等高端成长型产业，加快推进2018年“千亿项目库”策划包装，做好重点项目储备，力争构建起“开工建设一批、新签约一批、洽谈一批、储备一批”的良性梯次发展招商格局。
3.精准对接招商
一是突出“定向招”。坚持“绿色、生态、健康”招商方向，围绕生态白酒、绿色食品、医药及器械等主导产业和生态旅游康养、商贸会展赛事、教育文化医疗等城市现代产业，紧盯长三角、珠三角、京津冀、成渝经济圈等重点区域，加快在外招商分局组建，大力实施精准招商。
二是突出“定点招”。紧扣南溪现代农业、工业三大主导产业、城市服务业产业结构布局，认真梳理关联产业世界500强、中国500强、民营500强以及行业100强企业，建立重点招商目标企业库。锁定重点目标企业，精心包装重大对口产业项目，由区领导率队开展靶向招商、敲门招商。
三是突出“沿链招”。聚焦生态白酒及绿色食品、纸业及特色轻工、现代服务业3个100亿产业，医药及医疗器械、轻纺内衣2个50亿产业，开展延链招商、补链招商、强链招商。以生态白酒农业公园为抓手，配套酒融仓、双龙井等白酒产业新业态，构建全产业链白酒产业体系；以宜宾纸业为龙头，配套引进印刷、加工、包装等上下游企业，建设纸品后向加工产业园；以川商返乡投资轻纺科技产业园为载体，打造西部内衣产业集群；以达安基因三甲医院等项目为引擎，打造医药产业集群。
四是突出“企业招”。借助西博会、中外知名企业四川行、中国国际名酒文化节等节会平台，深化与丝丽雅、长城影视等企业集团，广东四川商会、深圳四川商会等商协会组织的战略合作，涵养优质客商资源。以南溪豆腐干申创中国驰名商标为契机，举办中国豆制品行业价值提升封闭论坛、第五届豆腐干文化节暨豆制品产业博览会，争取中国食品工业协会支持，力争引进一批优质食品产业企业。
4.注重跟踪服务
依托“双千”帮扶活动，坚持“政府主导、企业主体、市场运作”理念，构建“亲”、“清”新型政商关系，定期开展回访，主动关心企业发展，帮企业解决政策、业务咨询等困难和问题，积极协调处理项目在推进前期面临的土地、环保、资金等方面的问题，促进项目尽快落地，形成有效投资。同时，切实强化对已落地项目的跟踪服务，确保项目早日竣工投产。
二、部门概况
区经济合作和外事局内设机构5个：包括：1.综合办公室；2.产业信息办公室（外事办公室）；3.经济合作办公室；4.项目管理办公室；5.重大活动推进办公室。
区经济合作和外事局2019年在职职工16人，其中：公务员15人，行政工勤1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2534374.27元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出2140506.4元、社会保障和就业支出191971.2元、医疗卫生与计划生育支出67953.51元、住房保障支出133943.16元等。2019年收支总预算2534374.27元，比2018年收支预算总数2388700元增加了145674.27元，主要是因为人员增加了2人，增加了相应的基本支出。
（一）收入预算情况
区经济合作和外事局2019年收入预算2534374.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入2534374.27元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
区经济合作和外事局2019年支出预算2534374.27元，其中：基本支出1472674.27元，占支出预算的58%；项目支出1061700元，占支出预算的42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区经济合作和外事局2019年财政拨款收支总预算2534374.27元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入2534374.27元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出2140506.4元、社会保障和就业支出191971.2元、医疗卫生与计划生育支出67953.51元、住房保障支出133943.16元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区经济合作和外事局2019年一般公共预算当年拨款2534374.27元，比2018年收支预算总数2388700元增加了145674.27元，主要是因为人员增加了2人，增加了相应的基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2140506.4元，占一般公共预算当年拨款的84.4%；社会保障和就业支出191971.2元，占7.6%；医疗卫生与计划生育支出67953.51元，占2.7%；住房保障支出133943.16元，占5.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）（2011301）：2019年预算数为1078806.4元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）（2011308）：2019年预算数为1061700元，主要用于：单位招商引资、优化经济环境等方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费用支出（项）（2080505）：2019年预算数为191238.6元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政单位离退休支出（项）（2080599）：2019年预算数为732.6元，主要用于：单位离退休人员其它费用支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：2019年预算数为66933.51元，主要用于：单位由财政部门集中安排的职工基本医疗保险经费支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：2019年预算数为1020元，主要用于：单位由财政部门集中安排的医疗补助经费支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：2019年预算数为133943.16元，主要用于：单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区经济合作和外事局2019年一般公共预算基本支出1472674.27元，其中：
人员经费1349701.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费122493.02元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区经济合作和外事局2019年“三公”经费财政拨款预算数200000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费200000元。
（一）因公出国（境）经费
2019年区经济合作和外事局无出国（境）经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年区经济合作和外事局无公务用车购置费及公车运行维护费预算。
（三）公务接待费
2019年区经济合作和外事局安排公务接待费预算200000元，较2018年预算219500元，下降8.9%，主要原因是我局严格按厉行节约相关制度进行预算。
2019年公务接待费预算用于经济合作和外事局招商引资工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年区经济合作和外事局无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年区经济合作和外事局的机关运行经费财政拨款预算为122493.02元，比2018年预算198913.79元减少 76420.77元，减幅38.4%。
（二）政府采购情况
2019年区经济合作和外事局安排政府采购预算202000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护管理等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区经济合作和外事局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年区经济合作和外事局财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）：
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）（2011301）：指局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）（2011308）：指局机关单位开展经济合作和外事管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2019年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
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省内政府网站
市政府工作部门网站
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