按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能（依保密规定略）
（二）2023年主要工作任务
完善招商引资机制，积极配合推进总规模10亿元、首期2亿元产业发展引导基金组建工作。积极开展产业链招商、基金招商，探索第三方合作招商模式，力争全年新引进项目20个以上，签约金额500亿元以上，市外引进产业项目新增实际投资35亿元以上。
（一）强化和完善产业链条招引。一是突出强链、补链、延链，主动开展定向招商、以商招商和小分队招商，采取线上线下结合的多种招商方式，加快招引主导产业上下游企业，努力形成产业生态圈。二是走访区内重点培育企业，协助企业开展产业分析和市场研判，鼓励有条件的企业在合理范围内加大投资规模，打好对外招引、对内扶持的招商行动“组合拳”。三是充分发挥国有平台公司作用，主动对接各类产业基金，通过“基金+产业”“基金+技术”“基金+项目”模式，全面开展基金招商，撬动更多社会资本投资产业项目。
（二）不断创新招商引资工作方式。以白酒（食品饮料）、动力电池配套产业、医疗器械产业、林竹及特色轻工产业为制造业招商主线，围绕建设全国最大动力电池配套（铜箔铝箔）生产基地、优质白酒及绿色食品精深加工基地、四川省医用卫生应急产业基地、全国最大竹浆造纸基地，打造千亿园区的发展目标和发展底气，搜集整理出精准招商引资具体产业招商地图，建立目标企业储备库，为项目对接、企业合作提供方向。
（三）进一步强化服务能力水平。一是提升专业水平。坚持不懈在服务保障上下真功，计划通过进高校、进企业的专题学习和岗位实践等方式，着力培养锻造一批高素质专业化的招商干部队伍。二是切实优化营商环境。持续深化“最多跑一次”改革，以将心比心的态度、马上就办的速度、办就办好的力度，全力服务项目落地见效。三是强化要素保障。加快新建一批标准厂房，缓解中小微企业因土地紧缺入驻难和后勤保障难等问题，通过提升土地集约化利用水平，实现节约用地的同时，推动产业项目集中连片、集约节约整合抱团发展。
二、部门概况
区经济合作和外事局内设机构6个：包括：1.综合办公室；2.政策信息办公室3.经济合作办公室；4. 项目管理办公室；5.重大活动推进办公室6.外事办公室。
区经济合作和外事局2023年在职职工30人，其中：公务员10人，行政工勤1人，事业人员19人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入27976431.65元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4302896.47元、科学技术支出22521478元、社会保障和就业支出478090.66元、卫生健康支出276518.53元、住房保障支出397447.99元。2023年收支总预算27976431.65元，比2022年收支预算总数4934097.26元增加23042334.39元，主要是因为人员增加、统一口径及项目支出的增加。
（一）收入预算情况
区经济合作和外事局2023年收入预算27976431.65元，其中：一般公共预算财政拨款收入27976431.65元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
区经济合作和外事局2023年支出预算27976431.65元，其中：基本支出5454953.65元，占支出预算的19.50%；项目支出22521478元，占支出预算的80.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区经济合作和外事局2023年财政拨款收支总预算27976431.65元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入27976431.65元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4302896.47万元、科学技术支出22521478元、社会保障和就业支出478090.66元、医疗卫生与计划生育支出276518.53元、住房保障支出397477.99元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区经济合作和外事局2023年一般公共预算当年拨款27976431.65元，比2022年收支预算总数4934097.26元增加23042334.39元，主要是因为人员增加、统一口径及项目支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4302896.47元，占一般公共预算当年拨款的15.38%；科学技术支出22521478元，占80.50%；社会保障和就业支出478090.66元，占1.71%；卫生健康支出276581.53元，占0.99%；住房保障支出397447.99万元，占1.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）（2011301）：2023年预算数为1512488.88元，主要用于：单位行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）（2011308）：2023年预算数为492637.88元，主要用于：单位招商引资、优化经济环境等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）（2011350）：2023年预算数为2297769.71元，主要用于：单位事业正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（2069999）：2023年预算数为22521478元，主要用于：单位招商引资、优化经济环境、为企业发展提供补助等方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费用支出（项）（2080505）：2023年预算数为478090.66元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：2023年预算数为84886.30元，主要用于：单位由财政部门集中安排的职工基本医疗保险经费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：2023年预算数为133242.56元，主要用于：单位由财政部门集中安排的职工基本医疗保险经费支出。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：2023年预算数为11000元，主要用于：单位由财政部门集中安排的医疗补助经费支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）（2101199）：2023年预算数为47389.67元，主要用于：单位由财政部门集中安排的医疗补助经费支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：2023年预算数为397447.99元，主要用于：单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区经济合作和外事局2023年一般公共预算基本支出27976431.65元，其中：
人员经费4714953.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费740000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区经济合作和外事局2023年“三公”经费财政拨款预算数105000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费105000元。
（一）因公出国（境）经费
2023年区经济合作和外事局无出国（境）经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费
2023年区经济合作和外事局无公务用车购置费及公车运行维护费预算。
2023年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。
（三）公务接待费
2023年区经济合作和外事局安排公务接待费预算105000元，较2022年200000元预算减少95000元。
2023年公务接待费预算用于经济合作和外事局招商引资工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年区经济合作和外事局政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年区经济合作和外事局的机关运行经费财政拨款预算为740000元，比2022年381173.38元预算增加358826.62元，增幅94.14%。
（二）政府采购情况
2023年区经济合作和外事局安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，区经济合作和外事局共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年区经济合作和外事局财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释：
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关单位开展经济合作和外事管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9..一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2023年部门预算项目绩效目标表
14.2023年整体支出绩效目标表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
