（1）贯彻执行国家、省、市有关工业发展、科技发展、商贸流通以及信息化、无线电管理、国内外贸易、外商投资和国际经济合作的方针、政策和法律、法规。（2）拟订新型工业化发展战略和重大决策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。（3）监测、分析工业、商贸经济运行态势和质量，建立全区工业、商贸经济运行预警机制。（4）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资和政策。（5）拟订高新技术产业发展规划和政策措施，组织指导高新技术产业基地建设。（6）拟订科技促进农村和社会发展的政策措施。（7）研究提出全区能源节约，综合利用和发展新能源的规范性文件、政策。（8）负责推进企业信用制度建设。（9）对重大工业、商贸经济政策实施情况进行督查、指导。（10）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策。（11）组织协调全区信息安全保障体系建设。（12）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设和政策。（13）承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策。（14）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。（15）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施。（16）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。（17）协助管理技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。（18）负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策。（19）拟订促进科技成果转化推广、科技奖励、科技保密的政策措施。（20）提出科技体制改革的政策和相关科研机构组建或调整的建议。（21）研究建立和完善多元化科技投入体系和科技风险体系，增加科技投入。（22）负责全区成品油行业管理工作。（23）拟订电力工作的行政规划、行业法规和经济技术政策。（24）贯彻执行《中华人民共和国专利法》及相关法律法规。（25）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

全年新增规上企业10户，全区规上工业企业80户，实现总产值213.1亿元，增加值增速达到11.5%；工业投资完成37亿元，技改投资完成28亿元；发明专利保有量60件，建成众创空间1家，科技成果转化项目5个；高新技术产业总产值达到21亿元，主营业务收入19.5亿元；技术合同认定登记额实现1300万元；淘汰落后产能任务完成 100%；高分子生物科技园生产车间扩建项目、宜宾纸业生活用纸项目、谭八爷食品项目、元鑫公司项目等11个项目实现竣工投产；圆满完成宜宾市第二次工业经济和工业园区发展竞进拉练工作；恒旭集团总裁曹洪平、天伦药业总经理雷冰被评委2017年宜宾市优秀企业家。

1.扶持企业做大做强。组织恒旭、利豪生物等65家企业120余人次，参加“宜宾企业家大讲堂”、高新技术企业创建、“2018年中小企业管理者素质提升培训班”等14场培训会。长兴酒业、宜宾纸业、锦城林业被认定为农业产业化省级重点龙头企业；锦膳食品、文龙药业、富通塑胶被新认定为市级企业技术中心，全区省级达9家，市级达13家；南山射钉、徽记食品等7家企业被评委优秀省级企业技术中心，惠美精纺被评为优秀市级企业技术中心。利豪生物、坤天硬质合金闯入第七届全国创新创业大赛成长组半决赛。积极贯彻落实转型升级、财税扶持、企业减负、内外贸易、项目配套等政策，为企业争取各类扶持资金3854万元。积极推荐孝善坊、富通塑胶、娥天歌等10余户企业参加市级融资对接会，帮助企业争取银行贷款3.5亿元。

2.帮助企业拓展市场。组织锦膳食品、娥天歌、孝善坊等20余家企业参加“2018中国机器人发展论坛暨宜宾市智能制造产业推荐会”、“新加坡国际食品及酒店用品展览会（FHA）”、糖酒会、东亚国际食博会、“四川名优产品广东行”、西博会、农博会等各类节会展会和经贸交流活动，签约资金达到2.8亿元。中国豆制品行业价值提升封闭论坛暨签约仪式成功举办，与中国食品协会豆制品专委会达成战略合作协议，与祖名豆制品股份有限公司、浙江中禾机械有限公司分别签订了意向投资协议。

3.加快推进科技创新。指导罗龙西部创业园申报2018年众创空间；推荐科诚机电等20余家企业申报2018年省市级科技项目，协助红光特化、锦膳食品等6家企业申报省市科技项目（成果转化）；广泛开展“科技大赶场”“ 科技大讲堂”等科技宣传活动6次，传授了龙虾、塔罗科等种养殖技术，组织学生和科技爱好者500余人次参观流动科技馆，接受群众咨询2000人次；与四川大学农产品加工研究院、中科院、四川农业大学等20家高校建立了战略合作关系，形成了产学研协同发展的良好氛围。锦善食品建成全市首家市级产业技术研究院、徽记食品建成全市首家市级重点实验室。

4.做好安全环保工作。积极开展安全生产大检查，发现隐患42处，已整改完成30处；完成19家加油站的年度初审，编制完成南溪区成品油零售体系“十三五”发展规划；定期排查、清理“散乱污”企业，形成长效机制；完成10家加油站地下油罐改造工作；完成天蓝化工燃煤锅炉淘汰拆除。

二、机构设置

区经济商务科技局属于行政单位，下属事业单位2个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3932万元。与2017年度收、支总计4229.69万元相比减少297.69万元，下降7%。主要变动原因是根据《四川省财政厅关于盘活财政存量资金有关事项的通知》（川财预）【2015】21号）和《四川省财政厅关于进一步加强市（州）扩权县（市）财政运行管理的通知》（川财办【2017】8号）等有关文件要求，对部门结余资金和超过两年的部门结转资金进行了清理收回。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2743.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2743.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3063.50万元，其中：基本支出724.82万元，占23.66%；项目支出2338.68万元，占76.34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3932万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少297.69万元，下降7%。主要变动原因是根据《四川省财政厅关于盘活财政存量资金有关事项的通知》（川财预）【2015】21号）和《四川省财政厅关于进一步加强市（州）扩权县（市）财政运行管理的通知》（川财办【2017】8号）等有关文件要求，对部门结余资金和超过两年的部门结转资金进行了清理收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3063.50万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加324.19万元，增加11.83%。主要变动原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3063.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出730.73万元，占23.85%；科学技术（类）支出411万元，占13.42%；社会保障和就业（类）支出63.86万元，占2.1%；医疗卫生支出23.97万元，占0.77%；资源勘探信息等（类）支出1786万元，占58.30%；住房保障支出47.94万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3063.50万元，完成预算77.9%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为394.84万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是职工第13个月工资等未发放。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为58.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为194.21万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是未发放在职职工的奖励性绩效。

4.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为140万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）: 支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）: 支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.科学技术（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）: 支出决算为175万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是争取的项目资金因未进行验收没能划拨到企业。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为51.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为1024万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是向上争取的部分项目资金未划拨到企业。

22.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展的管理（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为145万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是向上争取的部分项目资金未划拨到企业。

23.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）技术改造支出（项）:支出决算为587万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是向上争取的部分项目资金未划拨到企业。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.94万元，完成预算100%，决算数等于会预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出724.82万元，其中：

人员经费466.05万元，主要包括：基本工资204.59万元、津贴补贴61.10万元、奖金7.59万元、绩效工资55.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.64万元、职业年金缴费6.22万元、职工基本医疗补助23.41万元、公务员医疗补助0.56万元、生活补助7.63万元、住房公积金47.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元等。
　　公用经费258.78万元，主要包括：办公费63万元、印刷费17.2万元、咨询费4万元、水费2万元、电费4万元、邮电费16万元、差旅费86万元、培训费7.2万元、公务接待费1.8万元、劳务费5万元、工会经费12万元、福利费14.7万元、其他交通费25万元、其他商品和服务支出0.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数或与预算数持。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本单位没有因公出国（境）的业务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

主要原因是因公车改革，单位没有单独的车辆且没有新购买车辆。

3.公务接待费支出3.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.4万元，增长13.7%。主要原因是单位业务增多，需要接待的对象增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出3.3万元，具体内容包括：省综合督查组来南开展化工行业安全生产隐患大排查专项治理行动暨城镇人口密集区危险化学品生产搬迁改造工作接待费2000元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“重点工业企业统计人员补助资金项目”开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位切实按照“三定方案”履行职能职责，较好地完成了2018年年初确定和临时安排的工作计划和任务，安排用于保障单位履职的预算资金整体支出绩效明显。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度，本单位无项目开展绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出258.78万元，比2017年增加161.82万元，增长167%，主要原因是职工的养老保险、住房公积金等增长，且单位承担的工作增多致使运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务2011301行政运行：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务2011302一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务2011350事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务2011406专利试点和产业化推进：指专利分类试点以及实施国家专利化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

13.一般公共服务2011499其他知识产权事务支出：

14.科学技术2060302社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

15.科学技术2060402应用技术研究与开发：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

16.科学技术2060403产业技术研究与开发：指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

17.科学技术2060404科技成果转化与扩散：反映促进科学成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.科学技术2060499其他技术研究与开发：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.科学技术2060799其他科学技术普及支出：指其他用于科学技术普及方面的支出。

20.科学技术2060899其他科学技术支出：指其他用于科技方面的支出。

21.科学技术2060901科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

22. 社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29. 医疗卫生与计划生育支出2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30.资源勘探信息等2150199其他资源勘探业支出：指其他用于资源勘探业方面的支出。

31. 资源勘探信息等2150299其他制造业支出：指其他用于制造业方面的支出。

32.资源勘探信息等2150805中小企业发展专项，指支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

33. 资源勘探信息等2159904技术改造支出：反映国家安排的预算内技术改造支出和国债技术改造专项支出。

34.商业服务业2160299其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事务方面的支出。

35.商业服务业2160699其他涉外发展服务业等支出：指其他用于涉外发展服务等方面的支出。

36.住房保障2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局属行政单位，执行行政单位会计制度，下属2个全额拨款事业单位（宜宾市南溪区生产力促进中心、宜宾市南溪区食品产业发展办公室）；内设机构7个：办公室、综合运行股、工业经济股、安全环资股、科技发展股、信息产业股、知识产权股。

根据三定方案，单位行政编制30人，其中机关工勤4人，事业编制25人（其中生产力促进中心10人、食品产业发展办公室15人）。2018年末，实有在职人员41人，其中行政人员22人，机关工勤1人，事业人员18人。

根据三定方案，单位的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关工业发展、科技发展等方针政策和法律法规。拟订新型工业化发展战略和重大决策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。拟订高新技术产业发展规划和政策措施。提出科技体制改革的政策和相关科研机构组建或调整的建议等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年区经商科技局预算总收入491.23万元，其中：基本支出：425.55万元，运转经费30万元，食品协会工作经费4万元，2018年重点工业企业统计人员补助经费31.68万元。2018年实际收入2743.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年共支出3063.5万元，其中：基本支出724.8万元，项目支出2338.7万元（知识产权事务支出83万元，科学技术支出411万元，资源勘探信息等支出1786万元，一般行政管理事务58.7万元）。按功能分类分：一般公共服务支出730.7万元，科学技术支出411万元，社会保障和就业支出63.86万元，医疗卫生与计划生育支出24万元，资源勘探信息等支出1786万元，住房保障支出47.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

区经商科技局按照部门预算编制通知的相关要求，在区财政局的指导下认真开展了2018年预算编制工作，并在规定的时间内完成了基础资料和项目资料的报送工作；部门整体绩效目标编制完整合理，并按规定提前下达转移支付。

（二）执行管理情况。

单位预算按规定进行执行，对上级专款按项目进度进行划拨，并进行评估；严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算。

（三）综合管理情况。

严格按要求进行预算决算公开，公开内容全面，公开内容细化到款类项；建立内控管理制度，成立了内控领导小组和工作小组，并制订了开展内控工作的工作方案；专人对资产进行清理和管理；依法接受财政监督，未发现有违反财经纪律的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年单位整体运行情况好，拟订的目标任务均能按时完成。

（二）存在问题。

部分专项资金支付进度较慢，仍需加快资金支付进度，并加强对专项资金的监管力度。

（三）改进建议。

加强对专项资金的监督管理，及时推进各类专项资金使用进度。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况