宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局
关于2021年部门预算编制的说明
预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况）
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况）
十、名词解释
附件:
宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五，财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九，一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家、省、市有关工业发展、科技发展、商贸流通以及信息化、无线电管理、国内外贸易、国际经济合作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区有关工业经济、科技发展、商贸流通、信息化、电子商务、无线电管理的相关政策措施并组织实施。2.拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。3.监测、分析工业、商贸经济运行态势和质量，建立全区工业、商贸经济运行预警机制。4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策。5.指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。6.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施。7.研究提出全区能源节约，综合利用和发展新能源的规范性文件、政策。8.负责推进企业信用制度建设。9.负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员的培训。10.统筹推进全区信息化工作。11.负责无线电频率资源管理。12.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。13.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策。14.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。15.会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。16.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。17.牵头负责全区发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。18.负责全区对外经济合作工作。19.负责全区科技成果鉴定和管理，技术市场管理。20.会同有关部门拟订科技人才资源管理办法，做好科技管理干部和人才的培训工作，做好引进高层次人才项目的管理。21.研究建立和完善多元化科技投入体系和科技风险体系，增加科技投入。22.负责全区成品油行业管理工作。23.负责拟定电力工业（含水电）的行业规划、行业法规和经济技术政策，实施行业管理，监测分析电力运行态势，平衡电力资源。24.负责国（境）外人才、智力的引进工作。25.负责实施全区盐业管理、指导和协调，组织编制盐业发展规划和产业政策并实施。26.承担区政府公布的有关行政审批事项。27.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2021年主要工作任务
2021年，是宜宾全面建成小康社会、创建全国文明城市、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，区经济商务科技局将紧跟市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.着力项目建设。积极推进酒茶集团、中国供销（宜宾）智慧冷链物流农产品交易综合产业园等重大招商项目尽快落地；宜宾纸业二期等重大项目尽快开工建设；加快推进西部轻纺8000万件内衣项目、省医用卫生应急产业基地、四川长宁天然气开发有限责任公司页岩气田开发指挥基地项目、德康农牧年300万头生猪屠宰、肉食品深加工及冷链项目等项目尽快建成达产。
2.着力招商引资。围绕产业发展战略，紧盯主导产业，开展“以商招商”，引进和培育上下游及关联产业项目，延伸产业链条，汇聚产业集群效应，提升产业附加值，助推工贸经济商质量发展。
3.着力要素保障。积极对上争取用地指标，整合闲置土地及低效用地，缓解项目用地紧张局面。搭建政银企平台，协调银行等金融机构，加大对实体经济的支持力度，帮助企业渡过难关。
4.着力校企合作。以高企认定和科技型中小企业备案为抓手，推动校企合作，激发创业创新，加大科研投入特别是引导企业加大科研投入，不断提升高新技术产值比重，助推区域经济优化。
二、部门概况
区经济商务科技局内设机构5个：包括：1.办公室；2.工业经济股；3.科技股；4.商务服务股；5.环安信息股。
区经济商务科技局2021年在职职工48人，其中：公务员21人，行政工勤1人，事业人员26人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9446251.39元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出7968358.40元、社会保障和就业支出561707.04元、卫生健康支出275954.27元、住房保障支出640231.68元等。2021年收支总预算9446251.39元，比2020年收支预算总数增加2405765.96元，主要是因为一般公共服务支出中工业企业统计、社消零统计、服务业统计人员的补贴增加。
（一）收入预算情况
区经济商务科技局2021年收入预算9446251.39元，其中：一般公共预算财政拨款收入9446251.39元，占收入预算的100%；事业收入0元。
（二）支出预算情况
区经济商务科技局2021年支出预算9446251.39元，其中：基本支出7286651.39元，占支出预算的77.14%；项目支出2159600元，占支出预算的22.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区经济商务科技局2021年财政拨款收支总预算9446251.39元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入9446251.39元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出7968358.40元、社会保障和就业支出561707.04元、卫生健康支出275954.27元、住房保障支出640231.68元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区经济商务科技局2021年一般公共预算当年拨款9446251.39元，比2020年预算数增加2405765.96元，主要是因为一般公共服务支出中工业企业统计、社消零统计、服务业统计人员的补贴增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7968358.40元，占一般公共预算当年拨款的84.35%；社会保障和就业支出561707.04元，占5.9%；卫生健康支出275954.27元，占2.9%；住房保障支出640231.68元，占6.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2011301一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为2764085.32元，主要用于：机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.2011302一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）：2021年预算数为2159600元，主要用于：机关运行经费及各类统计员统计补助。
3.2011350一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）：2021年预算数为3044673.08元，主要用于：机关事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.2080505社会保障和就业支出（类）行政机关单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费：2021年预算数为508042.24元，主要用于机关行政事业人员缴纳养老保险。
5.2080599社会保障和就业支出（类）行政机关单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：2021年预算数为53664.80元，主要用于单位养老支出。
6.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：2021年预算数为114031.91元，主要用于机关行政人员医疗保险缴费。
7.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2021年预算数为117762.36元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。
8.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2021年预算数为32200元，主要用于公务员高额医疗补助支出。
9.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：2021年预算数为11960元，主要用于机关事业人员工伤保险及失业保险缴费。
10.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：2021年预算数为640231.68元，主要用于机关行政事业人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区经济商务科技局2021年一般公共预算基本支出7286651.39元，其中：
人员经费6784132.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费502518.85元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区经济商务科技局2021年“三公”经费财政拨款预算数50000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费50000元。
（一）因公出国（境）经费
2021年区经济商务科技局无出国计划。
（二）公务用车购置及运行维护费
2021年区经济商务科技局无公务用车购置计划，无公务用车运行费用支出。
（三）公务接待费
2021年区经济商务科技局安排公务接待费预算50000元，较2020年预算持平。
2021年公务接待费预算主要用于工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年区经济商务科技局政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年区经济商务科技局的机关运行经费财政拨款预算为502518.85元，比2020年预算减少506.49元，减幅0.1%。
（二）政府采购情况
2021年区经济商务科技局无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区经济商务科技局无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区经济商务科技局财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展商贸管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
2021年1月27日
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