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公开时间：2022年9月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作…………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………7
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………8
二、收入决算情况说明……………………………………………………8
三、支出决算情况说明……………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………14
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………15
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15
第三部分名词解释…………………………………………………………17
第四部分附件………………………………………………………………20
第五部分附表………………………………………………………………37
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关工业发展、科技发展、商贸流通以及信息化、无线电管理、国内外贸易、国际经济合作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区有关工业经济、科技发展、商贸流通、信息化、电子商务、无线电管理的相关政策措施并组织实施。2.拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。3.监测、分析工业、商贸经济运行态势和质量，建立全区工业、商贸经济运行预警机制。4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策。5.指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。6.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施。7.研究提出全区能源节约，综合利用和发展新能源的规范性文件、政策。8.负责推进企业信用制度建设。9.负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员的培训。10.统筹推进全区信息化工作。11.负责无线电频率资源管理。12.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。13.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策。14.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。15.会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。16.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。17.牵头负责全区发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。18.负责全区对外经济合作工作。19.负责全区科技成果鉴定和管理，技术市场管理。20.会同有关部门拟订科技人才资源管理办法，做好科技管理干部和人才的培训工作，做好引进高层次人才项目的管理。21.研究建立和完善多元化科技投入体系和科技风险体系，增加科技投入。22.负责全区成品油行业管理工作。23.负责拟定电力工业（含水电）的行业规划、行业法规和经济技术政策，实施行业管理，监测分析电力运行态势，平衡电力资源。24.负责国（境）外人才、智力的引进工作。25.负责实施全区盐业管理、指导和协调，组织编制盐业发展规划和产业政策并实施。26.承担区政府公布的有关行政审批事项。27.完成区委、区政府交办的其他任务。
（1）主要经济指标完成情况：2021年，预计实现规上工业企业91户，规上工业增加值增速9.8%、工业投资24.8亿元，技改投资20.2亿元，服务业增加值增长值增速13.1%。社会消费品零售总额增速18.5%，研发投入2.7亿元，技术合同认定登记额0.68亿元。授牌中国食品绿色产业城。
（2）主要工作情况：一是全年召开中心组学习讨论12次，党委班子到支部讲党课10次，撰写信息简报42余篇，发展预备党员8名，发展对象3名，完成对上争取资金3300余万元。二是组织南山射钉、娥天歌食品等企业参加2021“创新中国行”四川站等活动；国药宜宾制药和普瑞斯成功通过2021年省级企业技术中心认定，金喜来大观园酒业成功通过2021年市级企业技术中心认定，全区省市企业技术中心达19户；成功申报“南溪白酒”商标，并试点授权6家白酒企业使用；成功引进四川酒茶集团白酒中心项目落户南溪，举办2021中国国际名酒博览会南溪专场签约仪式，区政府与中酒协、江南大学签订战略合作协议，开启了“政校企协”携手奋进的崭新篇章。三是举办中省市各类赛事14场，吸引游客超过100万人次，带动消费超过2000万元；文体旅游集聚区总体建设进度超过80%；南溪古街夜间经济打造享誉川南，持续推进古街省级步行街改造提升工作，力争年内通过省厅验收命名；新增规上商贸服务业35户；持续推进“幸福宜宾”农贸市场建设，新建达巷农贸市场并投入运行，完成金盛农贸市场、蜀南商场等6个城区老旧农贸市场改造，规划建设南溪区智慧物流园项目；积极支持德康屠宰加工设备进口，力争全年实现进出口总额1.75亿元。四是积极引导娥天歌等企业开展高新技术企业认定，预计到年末可达19家，高新技术产值超110亿元；完成六月天等102家科技型中小企业入库备案；国药宜宾制药成功通过市级工程技术研究中心认定，全区市级以上研发（孵化）平台达10个；成功举办中国白酒学院·宜宾市南溪区白酒产业发展论坛系列活动；积极开展科技项目、农村实用技术等相关培训,累计培训500余人次。五是坚持干部联系企业制度，购买第三方安全服务模式，陆续对园区外25家企业“体检”，已整改398条，停产1家；对全区45户食品加工企业全覆盖开展安全隐患大排查，已完成整改146项。完成521条林区输配电设施火灾隐患专项整治，解决历史遗留问题2个；完成9家“散乱污”企业治理整改工作；宜宾纸业、明路纸业和恒达纸业成功创建为省级节水型企业；区政府分别与国网宜宾市供电公司、中国移动通信集团四川有限公司宜宾分公司成功签订战略合作协议。
区经济商务科技局为行政单位，有下属事业单位2个：宜宾市南溪区生产力促进中心、宜宾市南溪区工业发展和现代服务业中心。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2021年度收、支总计6819.06万元。与2020年相比，收、支总计各减少1924.62万元，下降22%。主要变动原因是对上争取项目资金减少。
2021年本年收入合计3873.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3873.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年本年支出合计6819.06万元，其中：基本支出950.45万元，占13.94%；项目支出5868.61万元，占86.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计6819.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1924.62万元，下降22%。主要变动原因是对上争取项目资金减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出3873.80万元，占本年支出合计的56.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1927.03万元，减少33.22%。主要变动原因是对上争取项目资金减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出6819.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1094.68万元，占16.05%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出958.03万元，占14.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.79万元，占1.57%；卫生健康支出528.26万元，占7.75%；节能环保支出23万元，占0.34%；城乡社区支出80万元，占1.17%；农林水支出5万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出2777.35万元，占40.73%；商业服务业等支出1176.73万元，占17.26%；住房保障支出65.74万元，占0.96%；其他支出3.49万元，占0.05%。
2021年一般公共预算支出决算数为6819.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为395.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为245.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为353.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为9.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）:支出决算为88.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.科学技术支出（类）技术研究与开支（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为112.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为185万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数
11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为502.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为57.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.资源勘探工业信息等支出等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为812.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.资源勘探工业信息等支出等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息支出（款）其他资源勘探工来信息等支出（项）:支出决算为1960.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为325.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为170.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.商业服务业支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为680万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出950.45万元，其中：
人员经费873.8万元，主要包括：基本工资184.35万元、津贴补贴200.11万元、奖金14.73万元、伙食补助费0万元、绩效工资231.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.79万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费23.85万元、公务员医疗补助缴费3.22万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、医疗费1.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金39.93万元、生活补助1.25万元、奖励金0万元、住房公积金65.74万元、其他对个人和家庭的补助支出0.77万元。
公用经费76.65万元，主要包括：办公费17.42万元、印刷费4.32万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.85万元、电费1.36万元、邮电费1.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.29万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.27万元、公务接待费3.05万元、劳务费2.14万元、委托业务费0万元、工会经费3.9万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费31.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.59万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）事项。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出5.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，700人次（不包括陪同人员），共计支出5.59万元，具体内容包括：上级部门多次调研及外区县来南开展学习交流支出的接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，区经济商务科技局机关运行经费支出76.65万元，比2020年增加1.62万元，增长2.2%（或与2020年决算数持平）。主要原因是办公费略有增加。
2021年，区经济商务科技局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，区经济商务科技局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年重点工业企业统计人员补助项目、服务业统计工作、社消零统计工作开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区经济商务科技局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务20113：指反映商贸事务方面的支出。
10.科学技术206：指反映科学技术方面的支出。
11.社会保障和就业208：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育210：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.城乡社区支出212：反映城乡社区管理事务支出。
14.农林水支出213：反映农林水事务支出。
15.资源勘探信息等215：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
16.商业服务业103：指反映商业服务业等方面的支出。
17.住房保障221：指反映政府用于住房方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2021年度区经济商务科技局整体支出
绩效评价报告
一、部门总体情况
（一）机构设置及人员基本情况
宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局（以下简称“区经济商务科技局”）属行政单位，下有2个全额拨款事业单位（宜宾市南溪区生产力促进中心，宜宾市南溪区工业和现代服务业发展中心）。按工作职能职责设一室四股：办公室、工业发展股、商贸服务股、科技发展股、环安信息股。2021年底，区经济商务科技局共有在职人员49人，其中公务员22人，行政工勤1人，事业人员26人。
（二）预算执行情况
1. 2021年度部门财政资金收入情况。
2021年全年收入6819.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3873.8万元。
2. 2021年度部门财政资金支出情况。
（1）2021年度，该单位财政资金支出6819.06万元，其中：基本公用支出76.65万元，主要支出方向办公费17.42万元、印刷费4.32万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费2.2万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费9.69万元、维修(护)费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.27万元、公务接待费3.05万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.3万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、车辆租赁费31.2万元、其他商品服务4.9万元；预算项目13个，项目支出总额277.83万元，主要支出方向办公费78.14万元、印刷费12.53万元、咨询费13.8万元、手续费0万元、水电费1.48万元、邮电费2万元、物业管理费0万元、差旅费9.93万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.5万元、公务接待费2.55万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费137.2万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、车辆租赁费6.8万元、其他商品服务10.9万元。
2021年度行政成本决算数76.65万元比预算数50.25万元高，其原因是单位因为业务活动较多，且没有公车，致使租用车辆费用较高。与2020年度决算数75.03相比，略有增加，其原因是单位新增业务较多。2021年单位行政成本本着厉行节约的原则开展工作，经费主要用于职工差旅费、外出公务的租车费、广告宣传制作费用。
2021年全年部门年初预算及中途追加各项目资金基本能按进度进行支出，不存在支出进度低于90%的项目。
二、评价结果
（一）评价工作开展情况
年初预算时，编制项目绩效填写项目绩效申报表，并与预算一起对外进行公开；每季度开展绩效评价工作，将资金使用及支付进度报区财政局。
（二）整体绩效评价情况
2021年主要经济指标完成情况：实现规上工业企业91户，规上工业增加值增速9.8%、工业投资24.8亿元，技改投资20.2亿元，服务业增加值增长值增速13.1%。社会消费品零售总额增速18.5%，研发投入2.7亿元，技术合同认定登记额0.68亿元。授牌中国食品绿色产业城。
主要工作情况：一是组织南山射钉、娥天歌食品等企业参加2021“创新中国行”四川站等活动；国药宜宾制药和普瑞斯成功通过2021年省级企业技术中心认定，金喜来大观园酒业成功通过2021年市级企业技术中心认定，全区省市企业技术中心达19户；成功申报“南溪白酒”商标，并试点授权6家白酒企业使用；成功引进四川酒茶集团白酒中心项目落户南溪，举办2021中国国际名酒博览会南溪专场签约仪式，区政府与中酒协、江南大学签订战略合作协议，开启了“政校企协”携手奋进的崭新篇章。二是举办中省市各类赛事14场，吸引游客超过100万人次，带动消费超过2000万元；文体旅游集聚区总体建设进度超过80%；南溪古街夜间经济打造享誉川南，持续推进古街省级步行街改造提升工作，力争年内通过省厅验收命名；新增规上商贸服务业35户；持续推进“幸福宜宾”农贸市场建设，新建达巷农贸市场并投入运行，完成金盛农贸市场、蜀南商场等6个城区老旧农贸市场改造，规划建设南溪区智慧物流园项目；积极支持德康屠宰加工设备进口，力争全年实现进出口总额1.75亿元。三是积极引导娥天歌等企业开展高新技术企业认定，预计到年末可达19家，高新技术产值超110亿元；完成六月天等102家科技型中小企业入库备案；国药宜宾制药成功通过市级工程技术研究中心认定，全区市级以上研发（孵化）平台达10个；成功举办中国白酒学院·宜宾市南溪区白酒产业发展论坛系列活动；积极开展科技项目、农村实用技术等相关培训,累计培训500余人次。四是坚持干部联系企业制度，购买第三方安全服务模式，陆续对园区外25家企业“体检”，已整改398条，停产1家；对全区45户食品加工企业全覆盖开展安全隐患大排查，已完成整改146项。完成521条林区输配电设施火灾隐患专项整治，解决历史遗留问题2个；完成9家“散乱污”企业治理整改工作；宜宾纸业、明路纸业和恒达纸业成功创建为省级节水型企业；区政府分别与国网宜宾市供电公司、中国移动通信集团四川有限公司宜宾分公司成功签订战略合作协议。恒达纸业成功创建为省级节水型企业；区政府分别与国网宜宾市供电公司、中国移动通信集团四川有限公司宜宾分公司成功签订战略合作协议。
三、存在问题
（一）成本控制方面
按厉行节约原则进一步建立完善的规章制度。
加强财务管理，完善内控制度。
（三）目标任务完成方面
无
四、改进意见
（一）如何进行成本控制
完善机关制度。
（二）如何改进综合管理
完善健全内控机制，落实财务管理制度。
（三）如何确保目标任务的完成
附件2
解决21家餐饮行业经营单位安装可燃气体报警装置项目支出绩效自评报告
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。区政府交办工作，向区政府申请第三方专业机构开展安装，区政府同意。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。已按要求组织第三方专业机构对21家餐饮行业经营单位安装可燃气体报警装置。
（三）项目资金申报相符性。相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金到位及时。
2．资金使用。
（1）资金已全部支付。
（2）资金支出进度分析。（已经按合同支付完毕。）
（二）项目财务管理情况。
项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
通过邀请竞争性谈判确定第三方机构。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
已完成。
（二）目标质量完成情况。
完成质量较好。
（三）目标进度完成情况。
已按进度完成工作。
四、项目效益情况
根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的效果，如项目功能实现、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度、运行保障效果等。
（下表不能直接打分，具体打分指标表由下表中通用指标、共性指标、具体项目特性指标、具体项目个性指标选择重组而成）
五、评价结论及建议
（一）评价结论。符合相关要求。
（二）存在的问题。无
（三）相关建议。无。
附件3
宜宾市南溪区孝善坊食品有限公司品牌建设资金补助项目支出绩效自评报告
一、项目概况
宜宾市南溪区孝善坊食品有限公司成立于2012年，是南溪本土优质豆制品生产企业。据南溪王氏家谱记载，“孝善坊”始于清康熙七年（1668年），因创始人王万厚“孝心”、“善举”感动乡里，乡邻立“孝善牌坊”而得此名，距今已有300多年的历史，是南溪有史料记载的最早豆腐干品牌。
企业经过多年发展，先后荣获“中国特色旅游商品金奖”、“中华名小吃”、“国家地理标志保护产品”、“四川省非物质文化遗产”、“四川省名优产品”、“四川省返乡创业示范企业”、“四川省十大旅游食品”、“宜宾市农业产业化重点龙头企业”等多项殊荣。
公司一直注重品牌形象的打造和企业文化建设，截止项目申报期已投入品牌推广宣传资金70余万元。
项目资金按照相关文件要求进行企业自主申报，提供相关品牌建设资料进行佐证，项目资金对照相关文件进行批复。
（二）项目绩效目标。
为提升品牌形象，增加品牌影响力，拓宽销售渠道，公司在2017年初制定了品牌建设四年发展规划。
2017年，公司着重拓展成都重庆市场，在成渝地区进行市场开拓，品牌推广宣传。
2018年-2019年，公司将着重在重庆磁器口景区打造重庆（孝善坊）公司经营点，建造“孝善楼”用于孝善坊豆腐干在重庆推广宣传。
2020年，公司将着重打造成都周边旅游市场，重启九寨沟旅游市场。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
项目补助资金已到位。
2．资金使用。
截止评价时点项目资金实际支出¥84.5万元，资金开支集中于推广宣传费，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
公司严格按照国家财务管理制度及相关财经法规、项目资金管理规定对项目资金使用情况严格把关。由公司财务部门单独对项目资金进行专人专账管理，做到每一笔支出都有据可查。财务账务处理及时，会计核算严格按照有关规定执行。无虚假瞒报行为。
（三）项目组织实施情况。
本期项目建设，公司成立了以法人为项目直接负责人，项目经理具体落实的领导小组。同时，配以公司办公室、财务部、市场部、品宣部等部门为成员的项目组成机构。
严格按照项目建设内容实施，各项目成员共同协作完成。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
本期项目建设周期从2017年1月到2020年12月：
2017年，公司着重拓展成都重庆市场，在成渝地区进行市场开拓，品牌推广宣传。
2018年-2019年，公司将着重在重庆磁器口景区打造重庆（孝善坊）公司经营点，建造“孝善楼”用于孝善坊豆腐干在重庆推广宣传。
2020年，公司将着重打造成都周边旅游市场，重启九寨沟旅游市场。
项目建设内容均已按照计划如期完成。
（二）目标质量完成情况。
本期项目建设分时间跨度对应不同内容进行品牌建设，均已按计划完成品牌推广宣传。
（三）目标进度完成情况。
对本次项目建设已按照项目预期目标如期完成建设。
四、项目效益情况
项目建设完成，随着品牌的不断推广宣传，公司市场份额日趋增大，企业经济效益趋于稳中有升。2020年公司营收突破2000万元，实现利税合计200余万元，带动就业40余人次。
五、评价结论及建议
本次品牌推广项目时间跨度长，持续经济效益和社会效益明显，本次项目建设按计划目标完成，达到预期效果。
附件4
绿色食品产业基地评价体系研究评定经费支出绩效自评报告
一、项目概况
南溪区在区委、区政府领导下，抢抓新一轮西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇，充分发挥好省级经开区平台功能，积极谋划产业布局，推动集聚协同发展。坚持“种植基地”“产业集群”和“特色发展”的总体发展思路，重点发展白酒产业，扩大优质基酒生产与销售，力争实现一二三产有机的融合，形成白酒全产业链，打造“中国白酒之都”核心区。加快强链补链延链，壮大产业规模，围绕豆制品产业链，以做强做大豆腐干产业为核心，以其余品类豆制品加工为补充，创新发展“豆制品加工+豆腐文化+特色旅游”产业，带动大豆种植业加快发展，构建“农工文旅”融合发展的产业发展格局。为南溪打造宜宾东部经济核心增长极、宜宾经济增长的产业发展战略平台、宜宾城市东进的产城融合示范基地等目标作支撑。为进一步推进食品产业创新跨越式发展。2020年，南溪区决定与中国轻工业联合会、中轻食品工业管理中心开展绿色食品产业基地评价体系研究评定，共建“中国食品绿色产业城.南溪”工作。
项目资金按照评定程序进行划拨，南溪区向中国轻工业联合会、中轻食品工业管理中心提供绿色食品产业基地评价体系资料，经评定合格后，项目资金对照相关文件进行批复。
（二）项目绩效目标。
1.发展高效特色农业，加强产业链保障。按照全省“10+3”、全市“6+3”现代农业产业体系要求，深入贯彻《宜宾市100万亩酿酒专用粮基地建设规划（2017—2021年）》，高标准编制《南溪现代农业产业示范区概念性发展规划》。以建设“百亿生态白酒产业园”为目标，以“四合一全产业链”（高粱种植+白酒酿造+生态养殖+乡村旅游）为抓手，集中在4个镇（街道）、48个村连片规划100平方公里酿酒专用粮现代农业园区，为宜宾市南溪酒类食品园区产业发展提供优质的原料支撑。
2.提升食品产业地位。把握市委、市政府高标准建设宜宾酒类食品园区契机，强化产业发展的保障政策，提升园区发展活力，打造400亿级食品饮料产业。以“长江水、南红粱”为支撑，以现有产业基础为依托，按照品牌+、定制+、智能+、酒庄+、文旅+、金融+等路径，打造全国白酒标杆，建设集白酒研发、生产、销售、仓储等一体化的产业集群，到2025年，建成10平方公里，入驻白酒企业100户，产量40万吨，园区实现营业收入500亿元以上。做大做强南溪豆腐干，提升品牌价值，到2025年，产业规模实现100亿元，培育20亿元规模企业一家以上，亿元规模以上企业5家，使南溪豆腐干文化影响力凸显，市场竞争力显著增强。
3.规划引领产业招商。按照《宜宾市南溪酒类食品园区产业发展规划》，高标准规划宜宾市南溪酒类食品园区，提高园区配套水平和承载能力。实施龙头企业招引计划，瞄准中国酒类企业前10强，重点引进2—3个实力雄厚、技术先进、品牌响亮的龙头企业。全方位做好酒茶集团、南溪酒业、德康集团等重点企业和项目发展服务工作，努力开拓市场，扩大销路，提高产品市场占有率。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
项目补助资金已到位。
2．资金使用。
截止评价时点项目资金实际支出40万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
公司严格按照国家财务管理制度及相关财经法规、项目资金管理规定对项目资金使用情况严格把关。由公司财务部门单独对项目资金进行专人专账管理，做到每一笔支出都有据可查。财务账务处理及时，会计核算严格按照有关规定执行。无虚假瞒报行为。
（三）项目组织实施情况。
本期项目建设，中轻食品工业管理中心成立了以法人为项目直接负责人，项目经理具体落实的领导小组。同时，配以中心各部门为成员的项目组成机构。
严格按照项目建设内容实施，各项目成员共同协作完成。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
本期项目建设周期从2019年1月到2020年12月：
2018年12月18日，中国轻工业联合会副秘书长于学军来南调研食品产业，对南溪的绿色食品产业基地建设表示肯定，符合申报中国绿色食品产业城的条件。。
2019年2月21日，宜宾市南溪区副区长周隆渊带队赴北京，前往国家轻工业联合会汇报工作。恳请与中国轻工业联合会、中轻食品工业管理中心开展绿色食品产业基地评价体系研究评定，共建“中国食品绿色产业城.南溪”工作。
2019年6月17日，宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技术局关于与中国轻工业联合会中轻食品工业管理中心开展绿色食品产业基地评价体系研究合作协议的请示提交区政府。
2020年4月28日，南溪区召开绿色食品产业基地评价体系研究专题会，研究绿色食品产业基地评价体系研究指标数据收集相关事宜，并现场提交绿色食品产业基地评价体系研究指标数据表。
2020年12月14日，中国轻工业联合会专家组赴宜宾市南溪区实地考评。并召开《食品绿色产业基地评价体系》验收会，顺利通过验收。
2020年12月30日，中国轻工业联合会文件(中轻联综合【2020】421号)《关于授予四川省宜宾市南溪区“中国食品绿色产业城·南溪》称号的通知。
项目建设内容均已按照计划如期完成。
（二）目标质量完成情况。
本期项目建设分时间跨度对应食品绿色产业基地评价体系建设，均已按计划完成建设。
（三）目标进度完成情况。
对本次项目建设已按照项目预期目标如期完成建设。
四、项目效益情况
项目建设完成，为南溪打造宜宾东部经济核心增长极、宜宾经济增长的产业发展战略平台、宜宾城市东进的产城融合示范基地等目标作支撑。为促进食品行业特色区域和产业集群向绿色、高质量发展方向转型
五、评价结论及建议
本次绿色产业基地评价体系项目时间跨度长，持续经济效益和社会效益明显，本次项目建设按计划目标完成，达到预期效果。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 | ||
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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附件5
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
