2022年度
四川省宜宾市南溪区
公路路政管理大队决算
目录
公开时间：2023年9月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
（一）宣传和贯彻执行国家和省市有关交通运输行政执法方针政策、法律法规和规章。
（二）制定和发布全区交通运输综合行政执法有关规划、制度、规范并组织实施。
（三）负责行政区域范围内县乡道和道路运输的行政检查（含路政巡查）、行政处罚和行政强制等执法工作。
（四）负责区级财政投资的公路交通建设重大工程的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作。
（五）负责全区交通运输综合执法案件的办理，组织跨区域交通运输综合执法工作。
（六）负责公路超限检测站的日常管理，联合公安交警做好全区货运违法超限超载货运车辆治理工作。
（七）负责交通运输综合执法设施、执法装备和执法人员资格、服装的管理工作。
（八）参与交通运输安全事故调查和应急处置工作，参与国家重要物资道路运输、紧急客货运输、军事战备和抢险救灾物资等运输有关工作。
（九）法律、法规、规章规定的其他职权。
（十）承办上级部门交办的其他工作。
南溪区交通综合行政执法大队（南溪区公路路政管理大队）设综合办公室、案件处理室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、超限检测站7个内设机构。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计579.22万元，与2021年相比，收入总计增加133.61万元，增长23%；支出总计579.22万元，与2021年相比，支出总计增加149.48万元，增长25.8%，主要变动原因是人员工资及社保调增。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计563.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入563.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计579.22万元，其中：基本支出472.36万元，占81.55%；项目支出106.86万元，占18.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计579.22万元。与2021年相比，财政拨款收入总计各增加133.61万元，增长23%；财政支出总计579.22万元，与2021年相比，支出总计增加149.48万元，增长25.8%，主要变动原因是人员工资及社保调增。（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出563.34万元，占本年支出合计的97.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.6万元，增长24.1%。主要变动原因是人员工资及社保调增。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出563.34万元，主要用于以下方面:交通运输支出507.70万元，占90.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.29万元，占3.6%；卫生健康支出11.27万元，占2%；住房保障支出24.07万元，占4.3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为563.34，完成预算100%。其中：
1.交通运输支出（214类）: 支出决算为507.70万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208类）: 支出决算为20.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210类）:支出决算为11.27万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221类）:支出决算为24.07万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出456.48万元，其中：
人员经费424.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17.54万元，完成预算99.1%，较上年减少0.16万元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.50万元，占97.77%；公务接待费支出决算0.04万元，占2.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年保持不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出17.50万元。主要用于公路巡查、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降80%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待江安学习交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，路政大队机关运行经费支出31.87万元，比2021年减少80.9万元，下降71.74%。主要原因是厉行勤俭节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，路政大队政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于检测站空调。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，路政大队共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于执法执勤、公路巡查等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对超限检测站运行费项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。
10.教育（205类）99（款）99（项）：指其他成人教育支出。
11.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康（210类）11（款）01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康（210类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康（210类）11（款）03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.交通运输（214类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.交通运输（214类）01（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.交通运输（214类）01（款）99（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
18.交通运输（214类）99（款）99（项）：指其他交通运输方面的支出。
19.住房保障（221类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基础工资和津贴补贴以及比例未职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
