四川省宜宾市南溪区科学技术协会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。《中共南溪区委办公室关于印发<南溪区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（南委办〔2001〕158号）文件明确规定科协工作的主要职责为：
1.积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高南溪区公众的科学文化素质。
3.开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
4.组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。
5.围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6.开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。
7.编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。
8.举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。
9.联络、协调、指导、服务、管理所属区级学会、企事业科协，对乡（镇）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。
10.承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。一是开展各类培训工作，在科技助力精准扶贫方面，会同区人才办邀请区部分特殊人才、拔尖人才开展乡镇种养殖技术巡回培训，共开展水产养殖、猕猴桃种植等技术培训11期600多人，现场技术指导5场次；在全国科普日期间，同区防范办在学校、社区开展防邪宣传教育20场次，提高社区居民、青少年学生识别邪教防范邪教能力。二是开展好“建家”活动，在全国首个科技工作者日慰问了5名优秀科技工作者代表，在宜宾日报等媒体宣传报道3名优秀科技工作者事迹，指导老科协编印《品读南溪古街》1000份，突现了“科技工作者之家”的凝聚力。三是加强科普基础设施建设，在对口扶贫村黄沙镇方山新建乡村科普E站1个，钟灵街小学校园科普E站1个，在仙源社区建成首个社区科技馆1个，滨江新城新建科普画廊1个，不断夯实科普宣传阵地。四是争取上级项目资金60万元，极大地提高了我区科普惠民实效。五是搭建金融服务平台,开展“银会合作”财政贴息贫困种养殖户，抵御经营风险，共贴息34户，发放贷款489万元，贴息金额5万元。
二、部门概况
科协属一级预算单位，没有下属单位。
三、收支决算总体情况
2017年区科协本年收入合计121.93万元，其中：财政拨款收入121.93万元，占100%。
2017年区科协本年支出合计118.83万元，其中：基本支出54.17万元，占45.59%；项目支出64.67万元，占54.41%。
四、财政拨款收支决算情况
区科协2017年度财政拨款收支总决算200.54万元。与2016年198.30万元相比，财政拨款收、支总计各增加了2.24万元，上升了1.13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区科协2017年度一般公共预算财政拨款支出118.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少0.86万元，下降0.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区科协2017年一般公共预算财政拨款支出118.83万元，主要用于以下方面:科技技术支出104.56万元，占87.99%；社会保障和就业支出6.54万元，占5.50%；医疗卫生支出2.65万元，占2.23%；住房保障支出5.08万元，占4.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术206类07款02、99项:2017年决算数为64.67万元，完成预算（含上年结转）48.09%，主要原因是财政资金拨付进度缓慢，项目实施不及时，有的项目由于实施主体原因，难以实施。
2.社会保障和就业208类05款05项:2017年决算数为6.03元，完成预算数学课78.82%，没有执行完预算的原因是原科协主席调离单位后，该项资金没有追减。
3.医疗卫生与计划生育210类05款01、02、03、99项:2017年决算数为2.65万元，完成预算数91.07%，没有执行完预算的原因是原科协主席调离单位后，该项资金没有追减。 4.住房保障221类02款01项：2017年决算数为5.08万元，完成预算数的94.25%。没有执行完预算的原因是原科协主席调离单位后，该项资金没有追减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区科协2017年一般公共预算财政拨款基本支出54.17万元，其中：
人员经费47.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区科协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算52.22%，其中：公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算52.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初在项目经费中预算了公务接待费，在实际工作中，未在项目经费中列支公务接待费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.52万元，下降84.28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4.08%。“三公” 经费下降的主要原因是2016年7月公务用车改革，单位从7月起不再保留公车，2017年没有公务用车经费；公务接待费按照厉行节约等相关规定，略有下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。
1.因公出国（境）经费
无。
2.公务用车购置及运行维护费
无
3.公务接待费
2017年公务接待费0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，46人，共计支出0.49万元，具体内容包括：接待市科协来南开展科普工作1次1360元，调研科普基地建设2次1480元，督查基层科普行动计划项目实施1次340元到省科协汇报工作2次1504元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区科协机关运行经费支出6.93万元，12.48比2016年减少5.55万元，减少44.47%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区科协代麻竹协会政府采购科普设施设备1.56万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
本单位本年度未开展绩效目标管理
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.科学技术，主要用于机关在职人员工资、临时工工资及其他费用、退休费、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科普活动、其他科学技术普及、科技奖励等工作。
4.医疗卫生，主要用于科协机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.住房保障支出，用于科协机关位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
