按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
区科协是党委政府联系科技工作者的群团组织，其基本职能是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民的科学文化素质。
（二）2019年主要工作任务
2019年，是新中国成立70周年，也是宜宾全面建成小康社会、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，南溪区科协将紧扣市委五届六次、七次全会和市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.充分发挥科协桥梁纽带作用。依托宜宾市协同创新服务中心，与四川省科技协同创新促进会共同做好智库建设，承接政府职能转移、科普品牌活动策划及企业科技咨询服务等。
2.积极推进乡村人才创新创业工作。同统战部、农业农村局开展以“以创意点亮乡村、以创新助推产业”的乡村振兴创新创业大赛；加大对外出农民工、高校毕业生、退伍军人、城市各类人才回乡创业的技术培训和创业引导，把他们培育成为推动乡村振兴的生力军。
3.推进农技协转型升级。拟建农技协联合会1个，指导区内农技协围绕市场发展转型升级。
4.做好青少年科技教育工作。组织开展富有成效的青少年科技教育活动和第35届青少年科技创新大赛，拟组织起草并开展青少年科技创新大赛区长奖。
二、部门概况
区科协属一级预算单位，无下属单位，无内设机构。2019年在职职工5人，其中：参公人员5人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入620417.70元；支出包括：科学技术支出458988.93元、社会保障和就业支出79041.60元、医疗卫生与计划生育支出34490.01元、住房保障支出47897.16元等。2019年收支总预算620417.70元，比2018年收支预算总数减少23957.96元，主要是因为减少公用经费。
（一）收入预算情况
区科协2019年收入预算620417.70元，其中：一般公共预算财政拨款收入620417.70元，占收入预算的100%。
（二）支出预算情况
区科协2019年支出预算620417.70元，其中：基本支出550417.70元，占支出预算的88.72%；项目支出70000.00元，占支出预算的11.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区科协2019年财政拨款收支总预算620417.70元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入620417.70元；支出包括：科学技术支出458988.93元、社会保障和就业支出79041.60元、医疗卫生与计划生育支出34490.01元、住房保障支出47897.16元等
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区科协2019年一般公共预算当年拨款620417.70元，比2018年预算数减少23957.96元，主要是因为减少公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出458988.93元，占一般公共预算当年拨款的73.98%；社会保障和就业支出79041.60元，占12.74%；医疗卫生与计划生育支出34490.01元，占5.56%；住房保障支出47897.16元，占7.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2019年预算数为458988.93元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为69828.60元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：2019年预算数为9213.00元，主要用于：缴纳单位退休人中福利费、退休人员管理费等。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为47897.16元，主要用于：用于科协机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为34490.01元，科协机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区科协2019年一般公共预算基本支出550417.70元，其中：
人员经费501478.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费48938.93元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区科协2019年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：公务接待费5000元。
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务用车购置及运行维护费
无。
（三）公务接待费
2019年区科协安排公务接待费预算5000元，较2018年预算下降44.44%，主要原因是严格按厉行节约相关制度进行预算。
2019年公务接待费预算用于市、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年区科协政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年区科协的机关运行经费财政拨款预算为30000元，与2018年持平。
（二）政府采购情况
2019年区科协安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年区科协财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2019年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
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