2022年度
四川省宜宾市南溪区科协
部门决算公开
公开时间：2023年8月25日
一、部门职责
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作，促进科技成果的转化。
5.组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。
6.对所属区级学会、协会、研究会进行管理和业务指导。
区科协属参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位，下属正股级事业单位1个，无内设机构。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年财政预算合计（含追加减）为158.68万元, 比2021年122.78万元增加了29.24%,主要原因是:2021对未把上年财返数19.86万元列入当年预算收入，2022年实际比2021年增加收入16.04万元，主要原因是新增一个事业人员工资等收入。2022年决算支出158.68万元，比2021年142.65万元增加了11.24%，主要原因是：新增1个事业人员基本支出。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计158.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.68万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计158.68万元，其中：基本支出111.69万元，占70.39%；项目支出46.99万元，占29.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入158.68万元，比2021年122.78万元增加了29.24%,主要原因是:2021对未把上年财返数19.86万元列入当年预算收入，2022年实际比2021年增加收入16.04万元，主要原因是新增一个事业人员工资等收入。2022年财政拨款支出158.68万元，比2021年142.65万元增加了11.24%，主要原因是：新增1个事业人员基本支出。
2022年一般公共预算财政拨款支出158.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.03万元，增长11.24%。主要变动原因是新增1个事业人员基本支出。
2022年一般公共预算财政拨款支出158.68万元，主要用于以下方面:其中科学技术支出137.01万元，占86.34%；社会保障和就业支出9.12万元，占5.75%；卫生健康支出4.84万元，占3.05%；住房保障支出7.71万元，占4.76%。
2022年一般公共预算支出决算数为158.68万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为90.01万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）:支出决算为46.99万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.医疗康健支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.医疗康健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.71万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出111.69万元，其中：
人员经费96.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算80%，较上年减少0.04万元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待范围和接待标准，厉行节约。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.40万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降10%。主要原因是严格执行公务接待范围和接待标准，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展业务活动和接待上级调研检查工作开支的交通费、用餐费等。2022年国内公务接待5批次，51人，共计支出0.4万元，具体内容包括：接待省市科协来南开展天府科技云指导工作4次0.32元，调研科普基地建设1次0.08万元。
外事接待支出：无。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，区科协机关运行经费支出15.47万元，比2021年增加1.39万元，增长9.87%。主要原因是2022年新增一个人员定额经费。
2022年，我单位政府采购支出总额0万元。
2022年，我单位无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老科协工作经费、科普基地项目、科技馆免费开放经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、3等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全面完成科协2022年各项工作，确保机关人员工资、福利等按时足额发放，机关运行正常；3个专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：3个项目基本能按申报绩效目标执行，但在资金划拨方面存在及时。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出；
科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）;反映用于开展科普活动的支出；
科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他科学技术普及方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。南溪区科协是一个正科级单位，属党群部门，是区委、区政府联系科技工作者的群团组织。区科协下属事业单位1个，即科技馆，科协机关无内设股室。
（二）机构职能和人员概况。科协是党和政府联系科技工作者的群团部门，科协的主要工作职能为“四服务一加强”，即服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委、政府科学决策，加强自身建设。现有在编人员6人，其中参公管理5人，事业人员1人。
（三）年度主要工作任务。2022区科协天府科技云工作获省级表彰奖励2个，即2022年度精准服务科技工作者（团队）优秀组织单位，服务创新驱动发展工作突出单位。开展科技下乡培训，在大观镇龙山社区、汪家镇石龙村开展了2期茶园管护、茶叶病虫害防治等技术培训，共培训茶农100人。制定了《南溪区免费开放科技馆管理办法（试行）》，明确绩效考核细则。科技馆开展了16期“我是小小科学家”暑期科普公益课堂，近200名中小学生参与体验活动。开展第37届青少年科技创新大赛工作，获得市级奖项45项次。与师培中心共同开展机器人编程培训1期，培训科技教师120人。成功申报刘家镇中心校校园科学馆为市级乡村校园科学馆，获市奖补资金15万元。2022年争取省市天府科技云、乡村校园科学馆、科技馆免费开放等项目经费68万元，比2021年增加了61.90%。
（四）部门整体支出绩效目标。确保科协机关正常运转，履行科协“四服务一加强”职责，带领全区科技工作者围绕区委、区政府经济社会工作建言献策；组织科技之春、科技活动周、全国科普日等集中性科普活动，提高全民科学素质；开展科技工作者慰问，发挥科协科技工作者之家的凝聚力；开展青少年科技创新教育工作，提高青少年科学意识；全面完成区委、区政府交办工作任务。
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况。2022年部门年初财政预算96.91万元，其中基本支出91.91万元，项目支出5万元（老科协工作经费5万元）。2022年追加预算61.77万元（主要包括市级科普基地工作经费34万元，科技馆免费开放经费7.99万元，工作经费19.78万元）。2022年执行预算158.68万元。
2.部门总体支出情况。2022年度部门总体支出158.68万元，其中：基本公用支出15.47万元，运转类经济科目主要包括办公费2.7万元、印刷费0.7万元、邮电费2万元、差旅费0.93万元、培训费0.1万元、公务接待费0.4万元、其他商品服务支出1.57万元；2022年预算项目3个，即老科协工作经费5万元，市级科普基地经费34万元、科技馆免费开放经费7.99万元，主要支出方向办公费6.64元、印刷费8.72万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、培训费1.76万元、劳务费3.18万元、委托业务费16万元、其他商品服务9.19万元。
3.部门总体结转结余情况。2022年无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况。2022年部门年初财政预算96.91万元，其中基本支出91.91万元，项目支出5万元（老科协工作经费5万元）。2022年追加预算61.77万元（主要包括市级科普基地工作经费34万元，科技馆免费开放经费7.99万元，工作经费19.78万元）。2022年财政拨款收入158.68万元。
2.部门财政拨款支出情况。2022年度财政拨款支出158.68万元，其中：基本公用支出15.47万元，运转类经济科目主要包括办公费2.7万元、印刷费0.7万元、邮电费2万元、差旅费0.93万元、培训费0.1万元、公务接待费0.4万元、其他商品服务支出1.57万元；2022年预算项目3个，即老科协工作经费5万元，市级科普基地经费34万元、科技馆免费开放经费7.99万元，主要支出方向办公费6.64元、印刷费8.72万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、培训费1.76万元、劳务费3.18万元、委托业务费16万元、其他商品服务9.19万元。
3.部门财政拨款结转结余情况。2022年财政拨款无结转结余。
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
单位严格按照人员编制、职务职级工资结构申报人员工资及福利支出，全年人员类支出严格按绩效目标完成，支出控制率100%，按期发放人员工资，全面完成预算任务。
2.运转类项目绩效分析
单位根据在职人员数和财政核定标准，申报运转经费，制定绩效目标。运转类项目基本能按绩效目标完成，资金按进度划拨，全面完成预算任务。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年我单位无特定目标类项目。
（二）部门整体履职绩效分析
2023年区科协围绕“四服务一加强”工作职责，带领全区科技工作者围绕区委、区政府经济社会工作建言献策。在科技之春、科技活动周、全国科普日期间，开展科技下乡培训，在大观镇龙山社区、汪家镇石龙村开展了2期茶园管护、茶叶病虫害防治等技术培训，共培训茶农100人。在5.30全国科技工作者日，慰问了教育、医疗、工业、农业板块科技工作者9人，不断发挥科协科技工作者之家的凝聚力；重点开展青少年科技创新教育工作，开展第37届青少年科技创新大赛工作，获得市级奖项45项次。与师培中心共同开展机器人编程培训1期，培训科技教师120人。成功申报刘家镇中心校校园科学馆为市级乡村校园科学馆，获市奖补资金15万元。加强科技馆免费开放管理，制定了《南溪区免费开放科技馆管理办法（试行）》，明确绩效考核细则；暑期科技馆开展了16期“我是小小科学家”暑期科普公益课堂，近200名中小学生参与体验活动。全面完成区委、区政府交办工作任务。
（三）结果应用情况
根据年初项目绩效申报计划，每季度开展项目绩效动态监控，分析项目支出情况，项目安排和执行情况，对执行有偏差指标开展原因分析，对有资金调整的及时申请调整；开展部门整体绩效评价，对年初预算编制是否科学准确，绩效目标是否要素完整、细化量化，公用经费及非定额公用支出控制情况开展评价；在网站及时公开绩效目标申报、绩效目标评价情况；加强评价结果运用及整改。
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南溪区科协整体支出绩效情况评价表 | |||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计分标准 |
分 值 |
得 分 |
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预算编制（15分） |
报送时效（1分） |
预算及绩效目标按时报送 |
逾期一天扣0.2分 |
1 |
1 |
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编制质量（2分） |
预算编制准确 |
部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分 |
1 |
1 | |
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是否符合客观实际 |
1 |
1 | |||
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绩效目标（12分） |
部门整体绩效目标 |
第三级指标是否清晰、细化、可衡量 |
5 |
4 | |
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重点项目绩效目标 |
第三级指标是否清晰、细化、可衡量 |
7 |
6 | ||
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预算执行（25分） |
预算完成（17分） |
收入预算完成情况 |
非税收入预算完成数/非税收入预算数×2，非税收入预算完成数/非税收入预算数＞1按1计算 |
2 |
2 |
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执行进度情况 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
6 |
6 | ||
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预算完成情况 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
4 |
4 | ||
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结转结余 |
（1-结转结余总额/支出预算数）×5 |
5 |
5 | ||
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行政成本（8分） |
节能降耗 |
[3+（1-运转类经济科目实际执行数/运转类经济科目预算数）×3]+[3+（1-当年运转类经济科目执行数/上年运转类经济科目执行数数）×3] |
6 |
6 | |
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“三公”经费控制情况 |
2+(1-“三公”经费数实际支出数/“三公”经费预算数)×2 |
2 |
2 | ||
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综合管理（35分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息 |
实际还款额度/应还款额度×2 |
2 |
2 |
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预算管理（3分） |
综合预算管理情况 |
单位自有资金未全部纳入综合预算扣0.5分，非税收入未及时足额解缴入库扣0.5分，无预算、超预算、超标准、超范围列支经费扣0.5分，违规发放津补贴扣1分，未按规定处置结余扣0.5分，该项累计扣分不超过2分 |
3 |
3 | |
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支付管理（2分） |
财政资金和单位自有资金支付管理情况 |
未按公务卡强制结算目录规定办理支付扣0.5分，未按规定在2个工作日内将退款或退票资金缴回国库扣0.5分，将项目资金从大平台转入单位账户扣2分，未按要求管理UK扣0.5分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
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货币资金管理（2分） |
现金限额管理情况、现金支付程序合规情况、货币资金管理其他情况 |
未按要求核定、执行现金限额扣1分，现金支出程序不合规每次扣0.5分，私设“小金库”扣2分，违反货币资金管理其他问题扣1分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
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会计管理（6分） |
人员配置 |
未配置会计人员及不相容岗位未分离扣0.5分，会计岗位制度不健全扣0.5分 |
1 |
1 | |
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会计业务开展情况 |
未按要求规范会计基础工作，如定期对账，做到账证、账账、账表、账实相符等，及其他相关会计基础工作违规情况，发现一项扣0.5分。未按要求开展内部监督检查的扣1分。 |
2 |
2 | ||
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往来款项管理 |
未定期清理往来款项扣0.5分，未建立台账制定往来款处置方案做到应收尽收并及时进行账务处理的扣0.5分，办理借垫款未按审批程序签订借款协议并建立终身负责制的扣1分 |
2 |
2 | ||
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存量资金管理 |
未按要求清理存量资金并及时清缴的扣1分 |
1 |
1 | ||
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整 |
内控制度不完善的，未涵盖预算、收支、政府采购、资产管理等主要经济业务的每少一项扣0.5分，未建立“四权分立”扣0.5分 |
2 |
1 | |
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政府采购实施计划（2分） |
政府采购实施计划编制 |
政府采购无预算、超预算情况每次扣1分，违反政府采购管理规定的每次扣1分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
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资产管理（2分） |
资产管理制度建设、信息系统建设情况、资产报表上报情况 |
无资产管理制度或制度未明确资产配置、使用、处置等程序和审核的扣0.5分，未纳入资产管理信息系统动态管理的扣0.25分，未按时上报资产报表扣0.25分 |
1 |
1 | |
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资产清查、核算开展情况 |
未定期盘点资产、资产交付时候后未及时入账、未做到账实相符的扣1分 |
1 |
1 | ||
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票据管理（1分） |
票据管理、使用情况 |
票据管理制度不健全的扣0.5分，票据使用不规范的扣0.5分 |
1 |
1 | |
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账户管理（1分） |
账户管理、使用情况 |
账户开设不合规扣0.5分，未按批准的核算范围使用账户、账户间存在无正当理由相互划转资金扣0.5分 |
1 |
1 | |
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决算管理（1分） |
决算情况 |
报表数据不准确0.5分、账表不相符扣0.5分 |
1 |
1 | |
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信息公开（1分） |
预决算公开 |
未按时公开预决算信息扣0.25分，公开信息不真实或不准确的扣0.25分 |
0.5 |
0.5 | |
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绩效信息公开 |
未按时公开绩效信息扣0.25分，公开信息不真实或不准确的扣0.25分 |
0.5 |
0.5 | ||
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绩效自评（7分） |
评价覆盖率 |
开展部门整体绩效自评的1分，开展年初预算项目绩效评价个数100%的1分，低于100%的，按实际占比×1分计算。 |
2 |
2 | |
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评价层次 |
开展中途追加项目和政策绩效评价个数100%的1分，低于100%的，按实际占比/×1分计算。 |
1 |
1 | ||
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评价结果报告 |
报告板块完整、逻辑清晰、发现问题具体、整改计划可行的每项0.25分 |
1 |
1 | ||
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整改完成率 |
实际整改完成问题数/发现问题数×3分 |
3 |
3 | ||
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依法接受监督检查（3分） |
是否按要求开展自查自纠 |
按要求开展自查自纠并提供自查报告的，1分 |
1 |
1 | |
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重点检查发现违规违纪问题 |
每发现一项问题的扣0.5分 |
1 |
1 | ||
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存在问题整改是否到位 |
实际整改完成问题数/发现问题数×1分 |
1 |
1 | ||
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整体效益（25分） |
部门整体绩效（25分） |
部门职能、目标年度完成情况 |
提供单位年度工作计划4分，年度工作总结5分 |
25 |
25 |
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对照总结和计划，查证每项年度计划的工作资料，未完成一项扣2分，最多扣16分 |
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总 分 |
100 |
97 | |||
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注：若某部门（单位）不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门（单位）考核评价范围，即该部门（单位）评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
（一）评价结论。根据单位职能职责，设置整体绩效目标、重点项目绩效目标三级指标，指标设置符合客观实际、清晰。严格控制办公行政成本、控制“三公”经费，规范会计核算，健全内控制度，加强资产管理。
（二）存在问题。项目资金划拨有时不及时，三级绩效指标设置不完整。
（三）改进建议。重视预算绩效事前、事中、事后管理，进一步健全内控制度，完善绩效指标设置。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。因老科协是区科协主管的协会，财政局将老科协工作经费作为项目经费列入区科协年初预算。老科协根据协会章程申报项目计划，财政从2021年起每年预算5万元，主要用于老科协正常开展工作。
（二）项目绩效目标。老科协工作经费作为协会运转经费，一方面要确保协会正常运经；一方面要确保协会会员开展活动调研、学术交流、宣传资料印发等，协会6个学组，每个学组每年开展调研活动不少4次。项目实施按活动的时间节点顺序进行。
（三）项目资金申报相符性。老科协工作经费是协会运转经费，在年初项目内容申报时，参照往年活动开展情况作适当调整，使其申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及时到位。老科协工作经费是年初预算项目，资金在财政批复后就进入单位预算指标，在具体使用时，再申请用款计划，2022年资金已全部到位。
2．资金使用
老科协工作经费2022年财政预算5万元,全年支出包括学术交流、专题调研、慰问会员、科普资料制作等费用，资金支付与预算相符。2022年全年资金执行进度为100%。
（二）项目财务管理情况
老科协工作经费作为科协项目经费列入年初预算，科协按老科协工作进度划拨经费并对其监督管理。老科协设有出纳一名、会计一名，同时制定了财务报销审签制度。根据会计规范化管理要求，做好会计核算和账务处理，做到账账相符、账实相符、账表相符。
（三）项目组织实施情况
老科协工作经费是协员运转经费，属常规性项目开支，根据单位财务管理制度，在项目实施过程中，协会具体经办人注明开支内容，会计审核票据、会长审批。
（一）目标任务量完成情况
2022年老科协全面完成协会章程，组织会员开展调研活动、学术交流，协会各项工作正常开展。
（二）目标质量完成情况
对照年初工作计划和项目申报计划，2022年老科协工作得到省市老科协高度认可，会长被区委评为“优秀共产党员”、省老科协评为“四川省老科协优秀共产党员”。
（三）目标进度完成情况
结合当年区委、区政府重点工作，组织6个学习组开展调研活动4次，各项工作按期完成。
通过走访慰问协会会员，开展各项学术交流活动，老科协凝聚力进一步加强；通过开展调研活动，老科协的组织优势进一步彰显。
（一）评价结论。项目设立符合部门职能职责，项目资金使用符合资金管理办法，实现了绩效目标计划，取得了一定效益。
（二）存在的问题。项目指标需进一步细化量化，第三级指标设置应更清晰、可衡量。
（三）相关建议。老科协工作经费作为协会运转经费，建议纳入单位整体绩效目标测评，不再以单独的项目申报、评价等。
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。2022年科普基地项目是2021年省市科普经费结转项目，单位依据省市项目要求，申报项目计划绩效目标，主要用于开展天府科技云服务、科普示范基地、示范学校创建等。
（二）项目绩效目标。推动天府科技云高质量发展，做好全员“保姆式”服务工作；支持科普示范基地开展先进农业实用技术培训，推广新技术新产品及新的种养殖模式；开展科普示范学校创建，鼓励学校开展青少年科学素质提升和科技教育工作，培养青少年科学意识。
（三）项目资金申报相符性。参照往年活动开展情况作适当调整，使其申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划和到位情况。科普基地项目经费是上年结转项目，资金在单位申报绩效目标后，财政将指标追加单位预算，在具体使用时，再申请用款计划，2022年资金已全部到位。
2．资金使用
科普基地项目经费，上年结转34万元,全年支出包括天府科技云服务委托费14万元，科普资料印刷费7.26万元，科普基地创建费12.74万元，资金支付与预算基本相符。2022年6、9、11月科普基地资金支出序时进度为80%、90%、90%，全年资金执行进度为100%。
（二）项目财务管理情况
建立健全财务管理制度，按照不相容岗位分离原则，配备财务人员；根据会计规范化管理要求，做好会计核算和账务处理，做到账账相符、账实相符、账表相符。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，规范财务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
根据单位财务管理制度，在项目实施过程中，具体经办人注明开支内容，会计审核票据、分管领导核实内容、主要领导审批。
（一）目标任务量完成情况
2022年科协完成省市天府科技云目标任务。完成2个科普示范基地的创建和资金划拨。
（二）目标质量完成情况
对照项目申报计划，2022年区科协保质保量完成科普基地和天府科技云工作，获四川省2022年度精准服务科技工作者（团队）成效突出单位、精准服务创新驱动发展成效突出单位。
（三）目标进度完成情况
按照省市科协开展天府科技云工作进度，落实全员“保姆式”跟单服务工作，促进科技所能所需的匹配。根据科普基地的工作属性，在重要时间节点开展科普教育活动。
通过开展天府科技云全员“保姆式”服务工作，促进更多的科技成果转化，新技术推广，科研难题的解决，发挥好科协人才汇聚优势。通过支持科普示范基地开展实用技术培训，新技术新产品的示范与推广，提高农民科学素质，促进农业高质量发展和农民增收致富。通过科普示范学校的创建带动作用，提升学校科技教育能力和培养青少年科学意识。
（一）评价结论。项目设立符合申报要求，项目资金使用符合资金管理办法，实现了绩效目标计划，取得了一定效益。
（二）存在的问题。项目指标需进一步细化量化，第三级指标设置应更清晰、可衡量。
（三）相关建议。无。
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。2022年科技馆免费开放项目是2021年省市科普经费结转项目，单位依据省市项目要求，申报项目计划绩效目标，主要用于科技馆免费开放、科普教育、暑期公益课堂等。
（二）项目绩效目标。充分发挥科技馆科普教育阵地服务作用，积极开展青少年科学实验和科普实践工作，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法，服务社会公众，提高公众科学文化素质。
（三）项目资金申报相符性。依据中、省科协科技馆免费开放资金管理相关规定，设置项目绩效目标，项目申报与实施完全相符。
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况。科技馆免费开放项目是上年结转项目，资金在单位申报绩效目标后，财政将指标追加单位预算，在具体使用时，再申请用款计划，2022年资金已全部到位。
2．资金使用。科技馆免费开放项目，上年结转8万元,全年支出包括科技馆运行托管费2万元，科普公益课堂等科普教育活动费3.78万元，科普资料印刷费0.86万元，培训费1.35万元，资金支付与预算基本相符。2022年6、9、11月科普基地资金支出序时进度为80%、90%、90%，全年资金执行进度为100%。
（二）项目财务管理情况
建立健全财务管理制度，按照不相容岗位分离原则，配备财务人员；根据会计规范化管理要求，做好会计核算和账务处理，做到账账相符、账实相符、账表相符。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，规范财务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
根据单位财务管理制度，在项目实施过程中，具体经办人注明开支内容，会计审核票据、分管领导核实内容、主要领导审批。
（一）目标任务量完成情况
开展以“我是小小科学家”为主题的公益科普课堂16期，培训青少年共有320人次；接待研学团队5个，接待青少年学生200余人次；开展科普知识宣讲5次。免费开放天数252天，接待观众0.97万余人次。建立微信公众号，通过网络平台发布科普知识，共计发布科普宣传推文30余条，受众人群1万余人。
（二）目标质量完成情况
丰富青少年寒暑假生活，缓解假期托管难问题；拓展青少年科学知识，激发科学兴趣，培养科学思维，从小树立科学家梦想；提高科技馆科技展品综合利用率，扩大科技馆影响力。
（三）目标进度完成情况
根据科普工作重要时间节点，在科普宣传月、科技活动周、全国科普日、寒暑假等有序开展科普教育活动。
通过开展寒暑假科普公益课堂，丰富青少年寒暑假生活，缓解假期托管难问题；通过免费开放科技馆，开展各类科普教育活动，拓展青少年科学知识，激发科学兴趣，培养科学思维。
（一）评价结论。项目设立符合科技馆免费开放资金要求，项目资金使用符合资金管理办法，实现了绩效目标计划，取得了一定效益。
（二）存在的问题。项目指标需进一步细化量化，第三级指标设置应更清晰、可衡量。
（三）相关建议。无
第五部分 附表
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省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
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