宜宾市南溪区粮食和物资储备中心
关于2022年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释（专用名词解释）
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
宜宾市南溪区粮食和物资储备中心（以下简称区粮食和物资储备中心）由原区粮食局更名而来，为区政府直属参公管理事业单位，由区发改局代管，主要职责是除协助粮食安全区长责任制考核日常工作及粮食宏观调控、粮食行业管理和行政执法、指导全区粮食产业化经营、承担政策性粮食供应等工作外，新赋予了研究提出全区战略物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令等职能。（二）2022年主要工作任务
2022年，宜宾市南溪区粮食和物资储备中心将紧跟市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.抓好粮食安全考核。
2.加强粮食购销工作。
3.加强储备管理工作。
4.推进特色粮食产业。
5.区级储备粮新增轮换。
二、部门概况
宜宾市南溪区粮食和物资储备中心内设机构4个：包括：1.办公室；2.粮食储备股；3.物资储备股；4.产业发展股。
下属二级预算单位0个。
宜宾市南溪区粮食和物资储备中心2021年在职职工9人，其中：参公人员9人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1701070.43元；支出包括：社会保障和就业支出239,657.92元、卫生健康支出63,181.51元、住房保障支出122,640.84元、粮油物资储备支出1,275,590.16元。2022年收支总预算1701070.43元，比2021年收支预算总数增加259961.03元，增加的主要原因：2022年在职人员增加2人。
（一）收入预算情况
2022年宜宾市南溪区粮食和物资储备中心预算总收入1,701,070.43元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,701,070.43元，占收入预算的100%。
（二）支出预算情况
宜宾市南溪区粮食和物资储备中心2022年支出预算1,701,070.43元，其中：基本支出1,701,070.43元，占支出预算的100%；项目支出0元。
四、财政拨款收支预算情况说明
宜宾市南溪区粮食和物资储备中心2022年财政拨款收支总预算1,701,070.43元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1,701,070.43元；支出包括：社会保障和就业支出239,657.92元、卫生健康支出63,181.51元、住房保障支出122,640.84元、粮油物资储备支出1,275,590.16元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜宾市南溪区粮食和物资储备中心2022年一般公共预算当年拨款1,701,070.43元，比2021年收支预算总数增加259961.03元，增加的主要原因：2022年在职人员增加2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出239,657.92元，占14.09%；医疗卫生与计划生育支出63,181.51元，占3.71%；住房保障支出122,640.84元，占7.2%；粮油物资储备支出1,275,590.16元，占75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1,275,590.16元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为239,657.92元，主要用于：单位开支的离休费和养老保险缴费支出
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为63,181.51元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为122,640.84元元，主要用于：单位按规定为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜宾市南溪区粮食和物资储备中心2022年一般公共预算基本支出1,701,070.43元，其中：
人员经费1417558.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费283511.96元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区粮食和物资储备中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费5000元。
（一）因公出国（境）经费
2022年区粮食和物资储备中心无。
（二）公务用车购置及运行维护费
2022年区粮食和物资储备中心无。
（三）公务接待费
2022年区粮食和物资储备中心安排公务接待费预算5000元，与2021年预算一致，严格按厉行节约相关制度进行预算。
2022年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
无
（二）预算当年拨款结构情况
无
（三）预算当年拨款具体使用情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年区粮食和物资储备中心的机关运行经费财政拨款预算为128000元，比2021年减少52000元。
（二）政府采购情况
2021年区粮食和物资储备中心安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区粮食和物资储备中心共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区粮食和物资储备中心无项目资金。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算项目支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表
9.政府性基金支出预算表
10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
11.国有资本经营预算支出预算表
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省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
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