2019年度
宜宾市南溪区委目标绩效办部门决算
目录
公开时间：2020年10月13日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。
1.负责市委、市政府目标任务的分解下达、执行监控。负责区委、区政府对各乡镇（街道）和区级部门目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作。
2.负责中央、省、市重大决策、重要工作部署和有关重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查。负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查。
3.统筹、组织开展区委、区政府专项督查活动。
4.负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见的交办、督查、考评工作。
5.负责区委、区政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。
6.负责组织开展督查调研工作。
7.在区纠“四风”督查目标工作领导小组的领导下，负责全区纠“四风”工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.目标管理工作有序推进。完成2019年目标任务下达工作；
2.督查督办工作高效实施。构建大督查工作格局，对区委区政府主要领导交办事项、主要经济指标、40435重大工程、生态环境保护、民生工程、城市“双两百”、信访安全、诉求平台件办理、招商引资攻坚等重点目标、重大项目和重点工作实行月督查和月通报制度，并对个别重点工作实行周报；
3.纠正“四风”工作持续开展。一是开展了形式主义官僚主义整治工作，二是开展了政商交往突出问题专项整治工作，三是开展会风会纪律和上下班工作纪律督查。
区委目标绩效办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
无纳入区委目标绩效办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计91.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。主要变动原因是机改后新单位成立，上年无数据。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计91.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计67.68万元，其中：基本支出30.97万元，占45.76%；项目支出36.71万元，占54.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计91.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要变动原因是机改后新单位成立，上年无数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出67.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加0万元，增长0%。主要变动原因是机改后新单位成立，上年无数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出67.68万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）：支出61.35万元，占90.65%；
教育支出（类）：0万元，占0%；
科学技术（类）：支出0万元，占0%；
文化旅游体育与传媒（类）：支出0万元，占0%；
社会保障和就业（类）：支出2.53万元，占3.74%；
卫生健康支出（类）：1.11万元，占1.64%；
住房保障支出（类）：2.69万元，占3.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为67.68万元，完成预算98.64%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为61.35万元，完成预算98.64%。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）:支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出30.97万元，其中：
人员经费26.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算96.50%，决算数小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是新单位成立，上年无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出*0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是新单位成立，上年无预算安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.93万元，完成预算96.50%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是新单位成立，上年无预算。其中：
国内公务接待支出1.93万元，主要用于用餐费等。国内公务接待30批次，263人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括：市委目标绩效办来南督查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区委目标绩效办机关运行经费支出67.68万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是新单位成立，上年无预算。
（二）政府采购支出情况
2019年，区委目标绩效办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区委目标绩效办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对纠督办运转经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
项目绩效目标完成情况。
（1） 本部门在2019年度部门决算中反映“纠督办运转经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
（2）纠督办运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位机构正常运转、完成日常工作任务，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
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项目名称 |
纠督办运转经费 | ||||
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预算单位 |
中共宜宾市南溪区委目标绩效管理办公室 | ||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 | |
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其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
30 | ||
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 | ||
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||
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机构日常运转。 |
机构正常运转、资金已拨付到位。 | ||||
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
按质按量完成目标任务 |
30万元 |
30万元 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度达100% |
≥90% |
≥90% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委目标绩效办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对纠督办运转经费项目，《纠督办运转经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
区委目标绩效办2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区委目标绩效办内设机构3个：包括：1.综合股（纠“四风”股）；2.目标督办股；3.绩效考评中心。
（二）机构职能。
1.负责市委、市政府目标任务的分解下达、执行监控。负责区委、区政府对各乡镇（街道）和区级部门目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作。
2.负责中央、省、市重大决策、重要工作部署和有关重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查。负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查。
3.统筹、组织开展区委、区政府专项督查活动。
4.负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见的交办、督查、考评工作。
5.负责区委、区政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。
6.负责组织开展督查调研工作。
7.在区纠“四风”督查目标工作领导小组的领导下，负责全区纠“四风”工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核。
（三）人员概况。
区委目标绩效办2019年在职职工18人，其中：公务员6人（借调4人，上挂市上2人），参公人员0人，行政工勤0人，事业人员8人（借调7人，其中1人为事业工勤），临聘人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度，预算安排资金67.68万元，财政拨款67.68万元。
部门财政资金支出情况。
2019年度总支出67.68万元，其中：基本支出30.97万元，项目支出36.71万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。
（二）结果应用情况。
2019年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位成立绩效评价小组，按照规范程序形成了绩效评价报告并按进度执行。
（二）存在问题。
单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在较浅层面。评价结果应用方式单一，开展预算绩效管理的成效暂未得到直观显现。绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏,单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。
（三）改进建议。
应不断提高单位管理人员以及工作人员的预算管理责任意识，确保自身绩效管理的改革和完善。同时，单位内部应积极组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。财政部门应根据预算绩效管理工作开展情况，经常组织开展集中培训。
附件2
纠督办运转经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．区委目标绩效办计划、组织、协调和控制纠督办项目运转。
2.保证机构日常运行。
（二）项目绩效目标。
1．项目经费用于维持机构日常运转
保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，机关的日常工作运行得到保障。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位成立项目绩效评价小组，按照规范程序形成了绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金按照程序进行了申报、批复。
资金计划、到位及使用情况。
项目资金按时到位，按程序、进度执行。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，按财务管理制度严格执行，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
1．资金计划及到位。该项目经费30万元由财政列入年初预算。
2．资金使用。该项目经费主要用于机关日常运转。
（二）项目管理情况。该项目建立了相应财务管理制度，每月经费支出由区委目标绩效办主要负责人、财务人员等核实，签发后发放到相应人员。该项目在资金使用上有完整的报账程序和手续，核算上做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目监管情况。该项目实施时通过区委目标绩效办主要负责人、财务人员等多次商讨，并深入调查研究，制订出科学可行实施方案。为方便开展工作。由财政局负责经费落实、区委目标绩效办负责监督管理经费实施、落实经费到人头。从而确保规划切合实际，适用可行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目按程序、按进度执行完成。
（二）项目效益情况。
该项目经过一年的实施，保障了区委目标绩效办顺利运转。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位按照规范程序、按进度执行了该项目。
（二）存在的问题。
内部管理制度不健全，财务人员经验不足。
（三）相关建议。
加强财务人员专业技能培训，完善内部管理制度。
第五部分 附表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
