附件4
共青团宜宾市南溪区部门决算
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.领导全区共青团工作根据区委的中心工作和团史的工作意见，制定全区团的工作计划；负责指导、检查、督促本区团的工作；总结、推广先进经验，树立先进典型；负责筹备召开团代会和全委会。
2.根据青年的思想动态和青年工作情况，及时向区委和团市委报告，为上级制定工作意见提供依据。
3.加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。
4.关心青年利益，代表和维护青少年合法权益；为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长。
5.征集本区青运史资料，撰写区共青团志。
6.协助区委选拔、管理、考核，培训全区所属团干部。
7.完成区委、区政府和上级团委交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.切准重点攻坚，加强组织建设有新突破。
（1）注重建带并举，组织建设全面覆盖。
（2）智慧团建，规范基础基层团组织建设。
（3）严格入团标准，团员质量有效提升。
2.拓展载体渠道，强化思想引领有新态势
（1）加强媒体沟通，扎实推进宣传报道。
（2）注重运行管理，准确把握网络舆论导向。
（3）选树先进典型，强化青少年思想引领。
3.围绕党政大局，服务社会发展有新作为。
（1）着眼重点工作，开展青年志愿服务。
（2）围绕青年所需，开展创业就业扶持。
（3）聚焦重点群体，开展青少年维权。
4.发挥生力军作用，助力脱贫攻坚有新举措。
（1）不断增添举措，留守学生关爱力度进一步加强。
（2）强化争取对接，“青春助学”规模不断扩大。
二、机构设置
团区委无下属二级单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计136.47万元。与2019年相比，收、支总计减少81.63万元，下降59%。主要变动原因是2020年西部计划志愿者项目办取消。
2020年本年收入合计78.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48.87万元，占62%；政府性基金预算财政拨款收入无；上级补助收入无。
2020年本年支出合计65.35万元，其中：基本支出58.25万元，占89%；项目支出7.1万元，占10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计136.47万元。与2019年相比，收、支总计减少81.63万元，下降59%。主要变动原因是2020年西部计划志愿者项目办取消。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出58.19万元，占本年支出合计的89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少49.39万元，增下降45%。主要变动原因是西部计划志愿者项目办被取消。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出65.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出58.19万元，占89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.07万元，占4.6%；卫生健康支出1.3万元，占1.9%；住房保障支出2.79万元，占4.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为65.35，完成预算82%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为58.17万元，完成预算7.3%，决算数小于预算数的主要原因是西部计划项目办取消。
2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0。
5.社会保障和就业:支出决算为3.07万元，完成预算0.3%，决算数大于预算数原因是标准有所调整。
6.卫生健康:支出决算为1.3万元，完成预算1.6%，决算数等于预算数。
7.住房保障：2210201住房公积金，支出决算为2.8万元，完成预算3.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公积金金额不足。
……
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出58.25万元，其中：
人员经费51.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目，如无“取暖费”，则将其删减。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数有减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，无机关运行经费支出
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，团区委共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对关爱留守儿童专项经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看关爱留守儿童专项经费开展较好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“关爱留守儿童专项经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
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项目名称 |
关爱留守学生专项经费 | ||||
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预算单位 |
团区委 | ||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
7.1 |
执行数: |
7.1 | |
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其中-财政拨款: |
7.1 |
其中-财政拨款: |
7.1 | ||
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其它资金: |
|
其它资金: |
| ||
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||
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关爱留守学生，暑期关爱志愿服务、暖冬行动慰问及日常工作 |
关爱留守学生，暑期关爱志愿服务、暖冬行动慰问及日常工作 | ||||
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
按量完成目标任务 |
7.1 |
7.1 | |
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项目完成指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度达100% |
≥100% |
≥100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团宜宾市南溪区委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“关爱留守学生专项经费”开展了绩效评价，《关爱留守学生专项经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
团区委2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）主要职能。
1.领导全区共青团工作根据区委的中心工作和团史的工作意见，制定全区团的工作计划；负责指导、检查、督促本区团的工作；总结、推广先进经验，树立先进典型；负责筹备召开团代会和全委会。
2.根据青年的思想动态和青年工作情况，及时向区委和团市委报告，为上级制定工作意见提供依据。
3.加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。
4.关心青年利益，代表和维护青少年合法权益；为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长。
5.征集本区青运史资料，撰写区共青团志。
6.协助区委选拔、管理、考核，培训全区所属团干部。
7.完成区委、区政府和上级团委交办的其它事项。
（三）人员概况。
团区委在编在岗3人，1人定向用于关工委，借调人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
团区委2020年收入决算78.27万元，其中：一般公共服务收入决算数71.4万元，关爱留守学生专项经费项目我单位2020年部门决算7.1万元
团区委2020年支出预算65.35万元，其中：一般公共服务支出58.19万元，关爱留守学生专项经费项目我单位2020年部门预算7.1万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
预算管理工作开展情况较好。一是预算编制情况。严格控制在职人员人数，符合机构编制部门核定批复的部门的人员编制数；从严管理“三公”经费，年度预算得到有效控制；制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到了有效执行。二是执行管理情况。所有项目在支出过程中，严格遵守各项规章制度。年初详细制定了方案，先预算，后执行，严格按方案组织实施，并加强考核监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。三是综合管理情况。严格按照规定进行非税收入执收、资产管理；制定政策采购实施计划、内控制度管理，落实信息公开、绩效评价；依法接受财政监督。
（二）结果应用情况。
按规定对年初预算项目进行绩效自评公开，对评价结果存在问题进行整改，应用结果纳入考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
关爱留守儿童项目主要用于关爱慰问全区留守儿童、微心愿等活动，整年按进度实施；项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标切实可行；各类指标完成情况、项目推进情况较好，资金按进度执行。
（二）存在问题。
无
无
附件2
关爱留守儿童专项经费
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.该项目属于年初预算项目，关爱留守儿童专项经费用于关心关爱全区留守儿童。
2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：项目财务管理制度健全，财务处理及时、会计核算较为规范，并依法接受财政监督情况。同时，对财务人员、出纳人员岗位职责进行了明确。
3.资金分配的原则及考虑因素。按实分配。
（二）项目绩效目标。
1．“关爱留守学生专项”主要用于关爱全区留守学生、暖冬行动、微心愿等活动及日常部分关爱活动。
2该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
通过采用分级评分法、比率评分法等，重点围绕该项目规划是否合理、使用效率等进行了自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目属于年初预算项目，按照资金使用程序，上报预算，层层审批，经财政同意后下达预算，我办按照财政资金使用计划和程序拨付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。申报资金7.1万元。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目到位7.1万元，资金到位率100%。。
3．资金使用。该项目全年拨付7.1万元，与预算目标进度一致。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等符合相关规定。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由项目经办人按照经费划拨程序填报相关手续，签批完毕后，由财务直接划转。
（二）项目管理情况。该项目资金的实际支出用于关心关爱全区留守儿童，财务处理及时、会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年正常运转
（二）项目效益情况。
对照项目计划目标，各项指标完成良好，成本控制与年初预算相符，满意度达到90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。
（二）存在的问题。
年初预算较少，资金使用紧张。
（三）相关建议。
我委将进一步加强预算绩效管理意识，增强预算编制的科学性、严谨性和可控性。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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