中共宜宾市南溪区委目标绩效管理办公室
关于2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责市委、市政府目标任务的分解下达、执行监控；
2.负责区委、区政府对各镇（街道）和区级部门目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作；
3.负责中央、省、市重大决策、重要工作部署和有关重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查；
4.负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查；
5.统筹、组织开展区委、区政府专项督查活动；
6.负责人大代表建议提案、建议和政协委员提案、意见的交办、督查、考评工作；
7.负责区委、区政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。
8.组织开展督查调研工作；
9.在区纠“四风”工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核；
10.完成区委交办的其他任务。
（二）2021年主要工作任务
2021年，是宜宾全面建成小康社会、创建全国文明城市、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，区委目标绩效办将紧跟市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.科学制订考核方案。围绕区委区政府重点工作制订考订方案，提前谋划，在市委市政府考核方案出台后一个月内印发。
2.制订督查计划规范督查督导。在年初收集各单位督查工作需要，制订督查计划，对计划之外的督查严格审批，减少各类无效督查。
3.在全市排名保持前三位。认真研究贯彻落实市委市政府下达南溪区的目标任务，分解落实到各个单位和镇（街道），确保圆满完成，并在综合考核排名保持前三位。
4.把整治形式主义官僚主义作为一项重要政治任务，坚持刀刃向内，特别是针对发文、开会、督查检查考核以及工作中层层加码、一刀切的问题，要自上而下转变作风，继续执行好督检考年度计划管理和审批报备，切实改进督检考方式方法，清单式管理“一票否决”和目标责任书事项，对未经审批报备违规开展的坚决予以纠正。
二、部门概况
区委目标绩效办内设机构3个：包括：1.目标督办股；2.综合股；3.纠正四风股。有下属事业单位1个（宜宾市南溪区目标绩效考评中心）。
2021年在职职工14人，其中：公务员4人（含借用1人），事业人员6人（含借用3人，其中1名为事业工勤），临聘人员4人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,179,611.88元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出1,002,119.46元、社会保障和就业支出64,513.28元、医疗卫生与计划生育支出32,194.18元、住房保障支出80,784.96元等。2020年收支总预算868,590.99元，比2020年收支预算总数增加311,020.89元，主要是因为基本支出预算增加。
（一）收入预算情况
区委目标绩效办2021年收入预算1,179,611.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,179,611.88元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
区委目标绩效办2021年支出预算1,179,611.88元，其中：基本支出909,611.88元，占支出预算的77.11%；项目支出270,000.00元，占支出预算的22.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委目标绩效办2021年财政拨款收支总预算1,179,611.88元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1179611.88元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出1002,119.46元、社会保障和就业支出64,513.28元、医疗卫生与计划生育支出32,194.18元、住房保障支出80,784.96元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委目标绩效办2021年一般公共预算当年拨款1,179,611.88元，比2020年预算数减少311,020.89元，主要原因是基本支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1002,119.46元，占一般公共预算当年拨款的84.95%；社会保障和就业支出64,513.28元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出32,194.18元，占2.73%；住房保障支出80,784.96元，占6.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：2021年预算数为270,000.00元，主要用于：办公室各类运转经费。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）：2021年预算数为387,227.13元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委）（项）：2021年预算数为344,892.33元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出和商品服务支出等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为64,513.28元，主要用于：机关及参公管理事业单位的社会保障缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）及相关机构事务（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为16,291.41元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）及相关机构事务（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为13,142.77元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）及相关机构事务（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1,380.00元，主要用于：集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为1,380.00元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为80,784.96元，主要按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委目标绩效办2021年一般公共预算基本支出909,611.88元，其中：
人员经费853,353.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56,258.25元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区委目标绩效办2021年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。
（一）因公出国（境）经费
2021年区委目标绩效办无出国预算经费安排。
（二）公务用车购置及运行维护费
2021年区委目标绩效办无公务用车购置及运行维护费。
（三）公务接待费
2021年区委目标绩效办安排公务接待费预算0元，较2020年预算下降100%，主要原因是严格按厉行节约相关制度进行预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
区委目标绩效办2021年无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年区委目标绩效办的机关运行经费财政拨款预算为1,179,611.88元，比2020年预算增加311,020.89元，增幅26.37%。
（二）政府采购情况
2021年区委目标绩效办安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区委目标绩效办共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区委目标绩效办财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2021年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
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省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
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