2022年度

中共宜宾市南溪区委目标绩效管理办公室部门决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责市委、市政府目标任务的分解下达、执行监控。负责区委、区政府对各乡镇（街道）和区级部门目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作。

2.负责中央、省、市重大决策、重要工作部署和有关重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查。负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查。

3.统筹、组织开展区委、区政府专项督查活动。

4.负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见的交办、督查、考评工作。

5.负责区委、区政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。

6.负责组织开展督查调研工作。

7.在区纠“四风”督查目标工作领导小组的领导下，负责全区纠“四风”工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核。

（二）2022年重点工作完成情况

1.将区委区政府重点工作纳入目标绩效考核。

2.完成区委区政府交办的重点工作督查。

3.目标绩效管理机制不断优化。按照市委组织部文件要求，绩效奖规范管理由组织部负责。

4.巩固专项整治成果，深化拓展基层减负工作。

 二、机构设置

    区委目标绩效办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

    无纳入区委目标绩效办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入200.55万元、支出200.55万元。与2020年相比，收入增加66.41万元，增长49.50%，支出增加47.52万元，增长31.05%。主要变动原因是增设督查委员会办公室4间，增添办公用品、办公设备，支出增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计200.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.55万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计200.55万元，其中：基本支出171.34万元，占85.44%；项目支出29.21万元，占14.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入200.55万元、支出200.55万元。与2021年相比，收入增加66.41万元，增长49.50%，支出增加47.52万元，增长31.05%。主要变动原因是增设督查委员会办公室4间，增添办公用品、办公设备，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出200.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.52万元，增长31.05%。主要变动原因是增设督查委员会办公室4间，增添办公用品、办公设备，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出200.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出177.98万元，占88.75%；社会保障和就业（类）支出8.30万元，占4.14%；卫生健康支出4.92万元，占2.45%；住房保障支出9.35万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为200.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为107.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为29.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

     3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:支出决算为41.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出171.34万元，其中：

人员经费110.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按厉行节约相关制度执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少4.35万元，下降100%。主要原因是严格按厉行节约相关制度执行。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区委目标绩效办机关运行经费支出60.98万元，比2021年增加54.92万元，增长90.63%。主要原因是原项目工作经费调整为基本支出（部门运转定额经费）。

（二）政府采购支出情况

2022年，区委目标绩效办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委目标绩效办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对运转经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：项目目标绩效完成情况较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算支出进度较好，目标绩效全面完成。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2022年度部门决算中反映运转经费1个项目，项目全年预算数29.21万元，执行数为29.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公室正常运转。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1：

2022年区委目标绩效办整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

区委目标绩效办内设机构3个，包含：目标督办股、纠正“四风”股、目标绩效考评中心（下设事业单位）。

    1.机构职能和人员概况。

1.机构职能：负责市委、市政府目标任务的分解下达、执行监控；负责区委、区政府对各镇（街道）和区级部门目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作；负责中央、省、市重大决策、重要工作部署和有关重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查；统筹、组织开展区委、区政府专项督查活动；负责人大代表建议提案、建议和政协委员提案、意见的交办、督查、考评工作；负责区委、区政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。组织开展督查调研工作；在区纠“四风”工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核；完成区委交办的其他任务。

2.人员概况：实有人数11人，其中在编在职5人，在编不在职1人，借用人员4人，临聘人员1人。

（三）年度主要工作任务。

1.科学实行目标管理。积极对接市委目标绩效办，灵通工作信息，及时了解我区承担的市目标任务和重点工作，结合我区实际，认真分解细化到各个责任单位，科学制定南溪区2022年度目标绩效考核方案，提前谋划目标考评细则，确保“十四五”期间，南溪区在全市的综合目标绩效考核排位靠前，保持在第一梯队。

2.开展重点工作督查督办。根据区委区政府领导安排及工作需要，继续紧盯重点工作不放，狠抓督查督办，确保各项工作落地落实。

3.提升评议工作实效。下一步将继续完善试点方案，认真吸收借鉴其他试点县（市、区）的先进经验，不断探索优化我区评议试点工作，提高评议实效性。深化评议结果分析和运用，做好结果反馈，跟踪问题整改，并将反馈问题及整改情况作为下次评价重要内容，形成闭环，确保评议成效。

4.持之以恒抓好纠正“四风”工作。把整治形式主义、官僚主义作为一项重要政治任务，坚持刀刃向内，特别是针对发文、开会、督查检查考核以及工作中层层加码、一刀切的问题，要自上而下转变作风，继续执行好督检考年度计划管理和审批报备，切实改进督检考方式方法，切实减轻基层负担，确保督查督办取得实效。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障办公室正常运转。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度部门总体收入200.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入200.55万元。

2.部门总体支出情况

2022年度部门总体支出200.55万元，其中一般公共服务支出177.98万元；社会保障和就业支出8.30万元；卫生健康支出4.92万元；住房保障支出9.35万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门财政拨款收入200.55万元，其中一般公共预算财政拨款200.55万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度部门财政拨款支出200.55万元，其中一般公共服务支出177.98万元；社会保障和就业支出8.30万元；卫生健康支出4.92万元；住房保障支出9.35万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

部门实有人数11人，其中在编在职5人，在编不在职1人，借用人员4人，临聘人员1人，全年工资福利支出预算数110.36万元，执行数为110.36万元，完成预算的100%，保障了机关单位人员的工资福利性支出，无资金结余。

2.运转类项目绩效分析

部门定额运转经费预算数为60.98万元，执行数为60.98万元，完成预算的100%，保障了整个目标绩效办机构运行，无资金结余。

3.特定目标类项目绩效分析

本部门在2022年度部门决算中反映运转经费1个项目，项目全年预算数29.21万元，执行数为29.21万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障了办公室正常运转，无资金结余。

（二）部门整体履职绩效分析。

积极协调处理各类重点、难点问题。我单位设置专人跟踪监督项目执行情况，对项目资金建立了专账管理，专款专用，各类支出依据合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金。经过整体评估，中共宜宾市南溪区委目标绩效管理办公2022年整体支出情况良好。

（三）结果应用情况。

2022年，中共宜宾市南溪区委目标绩效管理办公室充分履行职能职责，做好全区镇（街道）、区级部门2021年目标绩效考评工作；优化2022年目标绩效管理机制等工作，各项工作取得良好成效。但也存在预算编制欠准确、项目资金管理欠规范等问题。

    （四）自评质量。

    积极协调处理各类重点、难点问题。我单位设置专人跟踪监督项目执行情况，对项目资金建立了专账管理，专款专用，各类支出依据合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金。

四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

    我单位领导高度重视2022年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。履行法定职责，完成全区镇（街道）、区级部门2021年目标绩效考评工作；优化2022年目标绩效管理机制。经过整体评估，中共宜宾市南溪区委目标绩效管理办公2022年整体支出情况良好。

（二）存在问题。

成本管理方法落后，缺乏新意。成本管理方法包括多种，如标杆成本法、目标成本法和作业成本法等，这些方法需要合理利用，才能达到有效控制和管理财务成本的目的。然而目前我单位的成本管理方法采取以前的管理方案，墨守成规，致使成本管理的高效性大打折扣。单位的成本管理缺乏创新意识，许多新科技、新技术、新方法没有得到有效利用，致使成本管理不全面，缺乏新意。由于成本管理方法因循守旧，成本核算单一，这与现今高速发展的经济环境要求不相符，严重阻碍单位有序、健康发展。

（三）改进建议。

加强学习，熟练掌握绩效评价工作的有关知识和工作方法；充分利用绩效评价结果，从中查找问题，提出对下一步工作建设性意见和建议，总结经验。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2：

区委督查委员会工作经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2022年区委、区政府重点项目工作部署，我单位区委督查委员会工作经费项目预算批复共计29.21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。主要用于我单位2022年区委督查委员会日常工作开展经费支出。

    1.项目绩效目标。

通过开展该项目，保障办公室正常运转，顺利完成全区镇（街道）、区级部门2021年目标绩效考评工作；优化2022年目标绩效管理机制。增强区委督查委履职能力，推进自身建设，努力建设“与时俱进的学习型、促进发展的服务型、依法行权的效能型、以人为本的和谐型”机关。

    2.项目资金申报相符性。

区委督查委员会工作经费项目资金申报与实际工作需求相符全，依据相关法律法规组织实施，申报目标合理可行，具有明显的经济效益和社会效益，且预期效益的可实现程度较大。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至评价时点，该项目资金已到位29.21万元，资金到位率100%，无需自筹资金及其他渠道资金。

2.资金使用。

（1）截至评价时点，该项目财政拨款下达资金29.21万元，主要用于办公费支出21.38万元、印刷费0.16万元、邮电费0.47万元、差旅费6.11万元、劳务费0.63万元。资金开支范围、支出标准均严格按照相关制度执行，费用支付时均对票据进行严格审核并履行相关审批手续，支付依据必须合法合规，符合我单位资金管理制度。资金支付与预算相符，实行专款专用，未出现超预算额度或范围的使用情况。

（2）资金支出进度分析。

截至2022年10月，该项目支出5万元，资金执行率为17%。截至2022年11月，该项目支出14.5万元，资金执行率为50%。截至2021年12月31日，该项目支出在日常工作的开展当中均已完成支付，共支出29.21万元，资金执行进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》管理规范，进一步规范编制和执行，认真落实政府采购、国库集中支付；机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；严格按照国家统一的会计制度进行会计核算，及时进行账务处理。

（三）项目组织实施情况。

该项目的日常管理工作严格按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。项目支出按照工作实施进度开支，根据专项工作经费相关规定按实支付，实行专款专用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2022年12月31日，通过实施该项目，为区委督查委员会的日常工作开展提供必要的经费保障，切实保障督查委各项督查工作顺利开展。

完成全区镇（街道）、区级部门2021年目标绩效考评工作；对目标绩效管理机制不断优化完善；将市委市政府下达的目标任务及区委区政府明确的重点工作如乡村振兴、疫情防控、生态环保等全覆盖进行分解下达，从而确保市、区目标任务的完成；对主要经济指标牵头单位及全区信访维稳、安全生产、生态环境保护三条底线工作进展专项考核奖惩。

（二）目标质量完成情况。

按照年度工作部署、计划和目标，按时完成年度工作任务，达到项目绩效目标考核要求。推动被监督单位认真贯彻落实全面从严治党，使日常监督工作落到实处。

1.完成全区镇（街道）、区级部门2021年目标绩效考评工作；2.及时下达2022年工作绩效目标考核任务；3.全力参与各项重大事项的督查督办；4.认真开展落实试点评议工作；5.持续推进纠正“四风”工作；6.全力推进民生实事及“双千”工作。

（三）目标进度完成情况。

截至2021年12月31日，项目实际完成进度100%，且项目完成情况良好，项目完成进度合乎上级部门要求。

四、项目效益情况

通过实施该项目，为区委督查委员会日常工作开展提供必要的经费保障，切实保障督查委各项监督检查工作顺利开展。按照年度工作部署、计划和目标，按时完成年度工作任务，达到项目绩效目标考核要求。推动被监督单位认真贯彻落实全面从严治党，使日常监督工作落到实处。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

区委督查委员会工作经费项目总体绩效目标明确，项目资金管理总体较为规范，项目支出均按进度需求情况支付进度款，不存在超出合同约定范围支付现象。项目实施成效显著且达到项目绩效目标考核要求。

1. 存在的问题：暂无。
2. 相关建议：暂无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表