预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况）
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况）
十、名词解释
附件:
四川宜宾南溪经济开发区管理委员会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五，财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九，一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
四川宜宾南溪经济开发区管理委员会（以下简称：经开区管委会），基本职能及主要工作如下：
1.贯彻落实市委、市政府，南溪区委、区政府，三江新区党工委、管委会的重要决策和工作部署。
2.负责法律法规和上级政策在南溪经开区的贯彻实施，承接落实市、区下放的行政权力事项。负责研究拟定并组织实施南溪经开区发展的相关政策。
3.负责编制并组织实施南溪经开区经济社会发展规划、年度计划，经批准后组织实施，统筹推进产城融合发展。
4.承担南溪经开区国土空间规划、城乡建设规划、生态环境规划的编制和管理职责。
5.研究制定南溪经开区重大产业发展规划，协调重大产业布局和招引工作。
6.统筹协调南溪经开区投资和重点项目建设。负责市、区安排的重大基础设施项目建设。
7.负责南溪经开区党的建设。
8.负责南溪经开区社会风险防控工作。负责区域内信访、稳定、安全、环保等突出矛盾的化解工作。
9.负责南溪经开区日常监督执纪工作。
10.完成市委、市政府，南溪区委、区政府，三江新区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）2022年主要工作任务
2022年，是十九届六中全会、市第六次党代会精神和区第三次党代会精神落地落实的开局之年，是“十四五”规划实施的关键之年，是南溪经开区迈向千亿级产业园区的重要之年。南溪经开区将继续在市委市政府和区委区政府的坚强领导下，紧扣市区战略，以“开局就是决战，起步就是冲刺”的昂扬斗志，坚持党的全面领导，抓规划、强基础、推项目、育集群、守底线，为宜宾加快建成社会主义现代化的国家区域中心城市、南溪勇当宜宾加快建成社会主义现代化的国家区域中心城市的主力军和示范区贡献新的力量。预计2022年，南溪经开区实现营业收入480亿元，同比增长7%，力争突破500亿元；实现工业总产值330亿元，同比增长11.9%。
二、部门概况
经开区管委会内设机构7个。包括：1.办公室；2.党群工作部；3.政策研究处；4.经济合作外事处；5.发展和工业经济处；6.国土规划建设处；7.财税金融处;8.安全生产监督管理处（环保安全处）;9.纪检监察综合室。
经开区管委会属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。
经开区管委会2022年在职职工47人，其中：公务员6人，事业人员41人（其中事业工勤1人）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10063691.94元，政府性基金预算收入0元；支出包括：社会保障和就业支出477752.48元、卫生健康支出239594.57元、资源勘探工业信息等支出8734230.53元、住房保障支出612114.36元。2022年收支总预算10063691.94元，比2021年收支预算总数增加896496.68元。主要是因为2022年预算比2021年预算增加了职工：其中行政人员增加了4人，事业人员增加了4人，对应的工资及工作经费支出增加。
（一）收入预算情况
经开区管委会2022年收入预算10063691.94元，其中：一般公共预算财政拨款收入10063691.94元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
经开区管委会2022年支出预算10063691.94元，其中：基本支出9387691.94元，占支出预算的93.28%；项目支出676000元，占支出预算的6.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经开区管委会2022年财政拨款收支总预算10063691.94元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入10063691.94元，政府性基金预算收入0元；支出包括：社会保障和就业支出477752.48元、卫生健康支出239594.57元、资源勘探工业信息等支出8734230.53元、住房保障支出612114.36元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开区管委会2022年一般公共预算当年拨款10063691.94元，比2021年收支预算总数增加896496.68元。主要是因为2022年预算比2021年预算增加了职工：其中行政人员增加了4人，事业人员增加了4人，对应的工资及工作经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出477752.48元，占一般公共预算当年拨款的4.75%；卫生健康支出239594.57元，占2.38%；资源勘探工业信息等支出8734230.53元，占86.79%；住房保障支出612114.36元，占6.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为477752.48元，主要用于：机关行政事业人员养老保险支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为36892.52元，主要用于：行政在职人员医疗保险。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为181082.05元，主要用于：事业在职人员医疗保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2760元，主要用于：行政人员高额补充医疗保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为18860元，主要用于：事业人员高额补充医疗保险。
6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：2022年预算数为911168.83元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴及奖金。
7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2022年预算数为7823061.7元，主要用于：本机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。包括职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金以及办公费、差旅费、邮电费、印刷费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为612114.36元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经开区管委会2022年一般公共预算基本支出9387691.94元，其中：
人员经费7064650.36元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2323041.58元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
经开区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数184000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费184000元。
（一）因公出国（境）经费
2022年经开区管委会没有出国、出境计划，因此没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2022年经开区管委会没有安排公务用车购置计划。
经开区管委会现没有公务用车。只有一台特种专业技术用车（洒水车），罗龙投资公司在使用，由罗龙投资公司负责车辆的所有费用开支。
（三）公务接待费
2022年经开区管委会安排公务接待费预算184000元，较2021年预算下降0.54%，主要原因是经开区管委会严格按厉行节约相关制度进行预算。对上级或相关部门的检查考核、学习交流，能不接待的一律不接待，必须接待的，坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则，严格控制公务接待标准。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年经开区管委会政府性基金预算拨款安排0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年经开区管委会的机关运行经费财政拨款预算为2323041.58元，比2021年预算增加774900.95元，增幅50%。主要原因是2022年我单位人员增加，相应支出增加。
（二）政府采购情况
2022年经开区管委会安排政府采购预算20000元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，经开区管委会共有车辆1辆。其中，公务保障用车0辆、特种设备专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年经开区管委会财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）：
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政人员基本工资、津贴补贴及奖金。
8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2022年部门预算项目绩效目标
14.2022年部门整体支出绩效目标表
15.支出分政府经济科目（按功能）(新)
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
