南溪一中2016部门决算编制说明-南溪区人民政府

四川省宜宾市南溪第一中学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施普通高中学历教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，在市委市政府、区委区政府的正确领导和市区教体局的悉心指导下，南溪一中恪守“崇本尚进”的办学理念，按照“查问题、添措施、提质量、增效率”的工作思路，在追求卓越的征程中迈出了坚实的一步。

1、两学一做聚新风

2016年，南溪一中通过深入践行“两学一做”学习教育，引导教师党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当作为，充分发挥先锋模范作用，把“两学一做”学习教育同学校教学结合起来，做到了教学工作和专题教育两不误、两促进、两提高。2016年，学校获得“宜宾市教育系统先进集体”荣誉称号。

2、立德树人展风貌

2016年，南溪一中以德育活动为载体，全面贯彻落实立德树人的根本任务。学校开展的“青春励志远足拉练活动”“高考百日冲刺誓师大会”“高三毕业典礼”“18岁成人宣誓仪式”“校园演说家”等活动，巩固了德育成果，涌现了一大批品学兼优的学生，79名学生分别被评为省市区级“三好学生”“优秀学生干部”，古静同学被共青团中央评选为“全国最美中学生”。

3、教学改革增活力

2016年，南溪一中继续探索、建设、完善“导探式”教学模式，以教育信息化建设为契机，积极探索数字化校园建设；新增3个智慧课堂班，探索未来课堂；初步形成“学科基础课程、知识拓展课程、职业技能课程、兴趣特长课程一体化”的学校课程体系。为进一步适应新一轮考试招生制度改革，结合上海、浙江成功经验和学校实际，尝试对选课走班、学业水平考试、学生生涯规划等进行探索。

4、教学质量创辉煌

2016年，南溪一中高考重本上线435人，比2015年净增119人；本科上线1589人，再创历史新高；百余名学生被中国人民大学、南京大学、北京师范大学、武汉大学等“985”“211”重点大学录取。高2014级在全市调研考试，高2015级在全市教学质量学年统测中，取得巨大进步，显示不凡实力。2016年，学校被南溪区委命名为“教育教学管理铁军团队”。

5、师资建设获佳绩

2016年，南溪一中重视并加强对教师的师德教育和业务培训，在立足校本培训基础上，组织教师326人次赴北京、上海、成都等教育先进地区参加培训，提升了教师专业化水平；目前，学校有特级教师6名，高级教师133名；省级名师5名，省级骨干教师19名，市级骨干教师120名；全年获省市区表彰51人次，全年教师发表、交流、获奖论文142篇。2016年，学校获“区继续教育工作先进单位”荣誉称号。

6、师生竞赛结硕果

2016年，南溪一中师生在各级各类学科竞赛中成绩喜人。教师共有48人次获奖，2名教师在省级语文微课大赛中分获一、二等奖，1名教师在省级优质课展评活动中获二等奖，1名教师在市级英语优质课比赛中获一等奖，1名教师在市级地理现场赛课比赛中获一等奖，2名教师在市级数学优质课比赛中获一等奖。学生获全国二等奖1人、全国三等奖4人、省级一等奖18人、省级二等奖24人、省级三等奖39人。

7、团队建设彰特色

2016年，南溪一中以“创新·实践·成长”为目标，积极探索完善学生团队建设工作，逐步形成“多元性、网络性、独立性”等特点；学校团委着力打造精品团校，引导团员理想信念；共建有14个品牌特色社团，丰富了校园文化生活；加强学生自主管理，聚焦学生核心素养。2016年，学校团干部及团员获奖市级优秀团干部1人、优秀团员4人；区级优秀团干部2人、优秀团员8人；区级五四红旗团支部4个。

8、助学圆梦显成效

2016年，南溪一中认真落实学生资助政策，不断加强国家助学金发放工作的管理，完善了奖助学金、学费减免等各项制度，逐步形成了以国家助学金为主，困难补助、学费减免相结合的资助体系。共有“国家助学金”、“张和才教育基金”、“国酒茅台·国之栋梁”助学活动、四川烟草“诚至诚”助学活动等22项资助类型，全年资助达6791人次，共发放资助金5376250元。

9、艺体教育强素质

2016年，南溪一中更加重视体育艺术工作。在艺体高考中，191人专业、文化双上线，获得“宜宾市2016年体艺教学质量一等奖”荣誉称号；艺体教师在各级各类比赛中获奖17人次；艺体学生参加各级比赛获奖共计145人次，其中省级36人；成功承办“宜宾市第五届运动会乒乓球比赛”“宜宾市第十九届中小学生篮球运动会”；举办“体育艺术节”、深入开展阳光体育活动和美育活动，学生综合素养得到明显提升。

10、校园面貌换新颜

2016年，南溪一中着力打造“美丽？和谐？节约”校园，完成了校园文化建设二期工程，对校园环境进行了整体布局与改造，陆续完成校园道路黑化工程、学生寝室空调安装工程、校园生态停车场建设工程、校园绿化亮化工程、体育馆内部设备设施安装工程，学校环境更加整洁规范，校园文化氛围更加浓郁，校园面貌焕然一新。

二、部门概况

宜宾市南溪第一中学校是全额拨款的一级预算事业单位。

现学校执行的是《中小学校财务制度》，按照财政、教育局等相关主管部门要求实行收支两条线，所有预算外收入缴入财政局开设的财政专户存款,财政局对单位实行即统即返的用款原则。

机构人员情况：

南一中是一个独立核算的教育事业单位，有事业人员编制413人，2016年末实有在职人员409人，退休人员90人，遗属补助人员5人。另有借用教师4人，聘用职员工、安保、寝管老师共86人。2016年末高中学生人数5821人。

三、收支决算总体情况

2016年南一中本年收入合计6126万元，其中：财政拨款收入4491万元，占73.31%；事业收入1635万元，占26.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）

2016年南一中本年支出合计6785万元，其中：基本支出4730万元，占69.71%；项目支出2055万元，占30.29%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

南一中2016年度财政拨款收支总决算5688万无。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少774万元，下降12%。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南一中2016年度一般公共预算财政拨款支出5320万元，占本年支出合计的92.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少**万元，增长/下降**%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南一中2016年一般公共预算财政拨款支出5320万元，主要用于以下方面:教育支出4301万元，占80.85%；社会保障和就业支出479万元，占9%；医疗卫生支出147万元，占2.76%；住房保障支出393万元，占7.39%；…。（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）20（款）50（项）204高中教育：2016年决算数为4041万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）20（款）50（项）299其他普通教育支出:2016年决算数为5万元，完成预算100%.

3.教育（类）20（款）50（项）904城市中小学教学设施:2016年决算数为20万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.教育（类）20（款）50（项）999其他教育费附加安排的支出:2016年决算数为235万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业（类）20（款）80（项）505机关事业单位基本养老保险缴费:2016年决算数为479元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）21（款）00（项）502事业单位医疗:2016年决算数为144万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

7.医疗卫生与计划生育（类）21（款）00（项）599其他医疗保障支出:2016年决算数为3万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

8.住房保障支出（类）22（款）10（项）201住房公积金:2016年决算数为393万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南一中2016年一般公共预算财政拨款基本支出4730万元，其中：

人员经费4126万元，主要包括：基本工资1541万元、津贴补贴44万元、奖金99万元、绩效工资1087万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费623万元，其他工资福利支出295万元、退休费9万元、生活补助2.90万元、医疗费2.90万元、奖励金1.2万元、住房公积金393万元、其他对个人和家庭的补助支出28万元。
　　公用经费604万元，主要包括：办公费13万元、水费53万元、电费45万元、邮电费9万元、差旅费20万元、印刷费7万元、培训费70万元、公务接待费3万元、劳务费263万元、工会经费34万元、福利费46万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出31万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南一中2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元；公务接待费支出决算为3万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少20.5万元，下降61.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少11万元，下降52.38%；公务接待费支出决算增加/减少9.5万元，下降76%。增减变动的主要原因严格按上级文件要求，控制经费，不违规接待，不超标准用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占**%；公务接待费支出决算3万元，占**%。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费**万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10万元,其中：

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于外出培训，招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

***2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，***公有车辆**辆，其中：省部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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