四川省宜宾市南溪第一中学校关于2022年部门预算编制的说明-南溪区人民政府

四川省宜宾市南溪第一中学校

关于2022年部门预算编制的说明

预算公开目录
一、机构职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况）
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况）
十、名词解释
附件：
四川省宜宾市南溪第一中学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施普通高中学历教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

（二）2022年主要工作任务

2021年，是宜宾全面建成小康社会、创建全国文明城市、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，南溪一中将紧跟市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。

1. 把握关键，精准发力，激发学校发展活力；聚焦立德树人，促进内涵发展。

2. 丰富内涵，创新载体，坚持立德树人，构建充满活力的德育生态。

3.坚持办人民满意的跨越式、高质量、特色化高中。

4.不断深化教育教学和学校治理体系改革，在课程开发、教学改革、课题研究、学生发展等方面开展多维度、有力度、切实际的改革创新。

5.坚持服务师生。建设和谐文明的美丽校园。

二、部门概况

宜宾市南溪第一中学校是全额拨款的一级预算事业单位。

南溪一中2022年在职职工383人，其中：公务员0人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员383人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入45,177,550.29元，政府性基金预算收入0元，事业收入19,830,000元；支出包括：教育支出53,966,871.93元、社会保障和就业支出4,954,432.7元、医疗卫生与计划生育支出2,439,697.06元、住房保障支出3,646,548.6元。2022年收支总预算65,007,550.29元，比2021年收支预算总数减少1,934,989.01元，主要是因为2022年年初预算资金不包括目标考核奖。

（一）收入预算情况

2022年收入预算65,007,550.29元，其中：一般公共预算财政拨款收入45,177,550.29元，占收入预算的69.5%；事业收入19,830,000元，占收入预算的30.5%。

（二）支出预算情况

南溪一中2022年支出预算65,007,550.29元，其中：基本支出45,030,750.29元，占支出预算的69.27%；项目支出19,976,800元，占支出预算的30.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南溪一中2022年财政拨款收支总预算45,177,550.29元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入45,177,550.29元，政府性基金预算收入0元；支出包括：教育支出34,136,871.93元、社会保障和就业支出4,954,432.7元、医疗卫生与计划生育支出2,439,697.06元、住房保障支出3,646,548.6元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南溪一中2022年一般公共预算当年拨款45,177,550.29元，比2021年预算数减少3,314,989.01元，主要原因是2022年本单位年初预算资金不包括目标考核奖，2021年年初预算包含目标考核奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出34,136,871.93元，占一般公共预算当年拨款的75.56%；社会保障和就业支出4,954,432.7元，占10.97%；医疗卫生与计划生育支出2,439,697.06元，占5.4%；住房保障支出3,646,548.6元，占8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205教育支出（类）02普通教育（款）04高中教育（项）：2022年预算数为34,136,871.93元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为4,862,064.8元，主要用于学校在编人员的基本养老保险缴费。

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）99其他行政事业单位养老支出（项）：2022年预算数为92,367.9元，主要用于学校退休人员的保险缴费。

4. 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：2022年预算数为2,218,317.06元，主要用于学校在编人员的医疗保险缴费。

5. 210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为221,380元，主要用于单位补充医疗方面支出。

6. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：2022年预算数为3,646,548.6元，主要用于在编人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南溪一中2022年一般公共预算基本支出45,030,750.29元，其中：

人员经费41,758,688.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,272,062.24元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

南溪一中2022年“三公”经费财政拨款预算数100,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费40,000元，公务接待费60,000元。

（一）因公出国（境）经费

2022年南溪一中根据学校安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2021年预算不变，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022年南溪一中安排公务用车购置及运行维护费4万元，与2021年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

南溪一中现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆。

2022年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2022年南溪一中安排公务接待费预算60,000元，较2021年预算下降7.69%，主要原因是南溪一中严格按厉行节约相关制度要求进行预算，节约经费支出。

2022年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

南溪一中政府性基金预算支出安排为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年南溪一中安排政府采购预算3,210,000元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，南溪一中共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2021年部门预算项目绩效目标

14.支出分政府经济科目（按功能）(新)

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