目录
公开时间：2023年9月18日
实施普通高中学历教育，促进基础教育发展和相关社会服务。
2022年度收、支总计6,915.08万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,436.27万元，下降17.2%。主要变动原因是2022年末财政收回未使用完的预算资金，单位不再留存财政应返还资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计6,213.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,462.57万元，占87.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入750.49万元，占12.08%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计6,915.08万元，其中：基本支出5,618.62万元，占81.25%；项目支出1,296.45万元，占18.75%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计5,462.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少220.71万元，下降3.88%。主要变动原因是2022年度财政投入的项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出5,462.57万元，占本年支出合计的79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.71万元，下降3.88%。主要变动原因是2022年度财政投入的一般公共预算财政拨款经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出5462.57万元，主要用于以下方面:教育支出4169.17万元，占76.32%；社会保障和就业支出564.68万元，占10.34%；卫生健康支出319.94万元，占5.86%；住房保障支出408.78万元，占7.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为5,462.57万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为3,982.17万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）其他教育（项）:支出决算为187万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为498.37万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为66.31万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为298.15万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为21.79万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革（款）其他行政事业单位住房公积金（项）:支出决算为408.78万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,995.65万元，其中：
人员经费4,687.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费308.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算37.8%，较上年增加0.37万元，增长10.85%。决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定，厉行节约。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元，占26.98%；公务接待费支出决算2.76万元，占73.02%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。主要原因是我单位无因公出国（境）的安排和预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,完成预算25.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.02万元，下降50%。主要原因是学校对公车的使用进行严格的管理，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车1辆、金额17.68万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.02万元。主要用于教育教学活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.76万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2021年增加1.4万元，增长102.94%。主要原因一是2022年度公务接待的次数有所增加，二是物价上涨，人均接待费用增加。其中：
国内公务接待支出2.76万元，主要用于教育教学活动、教研活动等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元，具体内容包括：教研活动人员住宿费、交通费、餐饮费；学术交流活动餐饮费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，我单位无机关运行经费支出，与2021年决算数持平。
2022年，学校政府采购支出总额289.76万元，其中：政府采购货物支出36.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.96万元。主要用于学校教育教学设备购置以及物业管理服务。授予中小企业合同金额289.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.8万元，占政府采购支出总额的14.55%。
截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对高中生均公用经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。。
10.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老（款）99其他行政事业单位养老（项）：指机关事业单位其他养老方面的支出。
12.210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
13.210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）99其他事业单位医疗（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。
14.221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150321R000000044257-单位离退休费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
及时足额的发放退休人员经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据离退休人数及标准，及时足额的发放离退休人员经费。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
13.76 |
13.60 |
13.60 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
13.76 |
13.60 |
13.60 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
20 |
20 |
| ||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
人员满意度 |
> |
95 |
% |
100% |
15 |
15 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障退休人员工资及时、足额到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150321R000000174672-在编事业类人员工资支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月及时、足额的发放在编人员工资 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月核对在编在职人员，及时足额的发放财政工资。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
3,039.46 |
3,036.04 |
3,036.04 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3,039.46 |
3,036.04 |
3,036.04 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
人员满意度 |
> |
95 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按月及时足额的发放在编在职人员工资，严格执行预算指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150321R000000174682-在编事业类人员单位缴费部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行政策，为在职人员按月足额缴纳社会保险。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月为在编在职人员及时足额缴纳社会保险。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
1,131.89 |
1,160.62 |
1,160.62 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1,131.89 |
1,160.62 |
1,160.62 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
人员满意度 |
> |
95 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障在职人员的保险缴费足额及时缴纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150321R000000175349-在编事业类人员福利类支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行政策，为在职人员保障福利费用的支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行政策，按照福利费的使用规定，及时的保障员工福利。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
91.77 |
90.96 |
90.96 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
91.77 |
90.96 |
90.96 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
人员满意度 |
> |
95 |
% |
95% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行政策，保障员工的福利，为员工提供一个更美好的工作环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150321Y000000046918-高中生均公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，教育教学秩序井然。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据年初预算指标，按照季度均衡计划使用资金，保障教育教学活动正常运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
226.20 |
207.85 |
207.85 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
226.20 |
207.85 |
207.85 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障教育教学活动的正常运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
财政按季度均衡用款额度，存在有的项目需要付款时，用款额度不够，需要等下个季度有额度后才能支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322R000005281705-退休生活补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障退休人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时足额的发放退休人员生活补助，无资金结余。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，根据人员名单及标准，保障退休人员工资及时发放、足额发放。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
42.83 |
42.83 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.83 |
42.83 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
人员满意度 |
> |
95 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
及时足额的发放退休人员的生活补助，预算编制科学，无结余资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322R000005452222-（编审）机关事业单位一次性退休补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障退休人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时足额的发放退休人员一次性补贴，无资金结余。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据审批文件名单及金额，及时足额的发放退休人员一次性退休补贴。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
人员满意度 |
> |
95 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
及时足额的发放退休人员的一次性退休补助，预算编制科学，无结余资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322R000005452442-（编审）遗属补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障遗属人员的补助足额、及时到位。 |
及时足额的支付遗属人员补助，无资金结余。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额的支付遗属人员补助，无资金结余。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
人员满意度 |
> |
95 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
已及时足额的支付遗属人员补助，预算编制科学，无资金结余。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322R000005859907-（编审）基本支出调整预算（人员类） | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障人员调整的工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
已及时足额的发放人员调整工资，年底无资金结余。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障人员调整的工资及时发放、足额发放。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
422.06 |
422.06 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
422.06 |
422.06 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
人员满意度 |
> |
95 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
预算编制科学，及时足额的发放人员经费，无资金结余。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322R000006564128-南溪区年度考核优秀等次事业人员嘉奖 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障考核优秀人员嘉奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时足额发放考核优秀人员嘉奖，无资金结余。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据考核文件，及时足额的发放优秀人员嘉奖。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
100.00% |
10 |
|
| ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
嘉奖人员满意度 |
> |
95 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
及时足额的发放年度考核优秀人员嘉奖，预算执行率100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322T000005165858-2021年第一批普通高中教育补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障教育教学活动的正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行政策，保障学校教育教学活动的有序运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行政策，保障学校教育教学活动的有序运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
177.09 |
177.09 |
177.09 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
177.09 |
177.09 |
177.09 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
22.5 |
22.5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对教学及学校管理的促进作用 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
师生满意度 |
> |
95 |
% |
95% |
22.5 |
22.5 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
预算执行率100%，有效的保障了学校教育教学活动的正常运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步优化资金拨付时效 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322T000005250509-财政专户管理资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户资金用于学校运转，保障学校办公、安全、招生、奖助学等项目的有序实施。 |
该项目有效的保障学校教育教学的正常运转，资助学生顺利完成学业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目有效的保障学校教育教学的正常运转，提供物业服务人员超70人次，有效保障师生的财身安全，奖励和资助学生顺利完成学业，有效的激励学生提高学业成绩。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1,671.57 |
1,452.51 |
86.89% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
1,671.57 |
1,452.51 |
86.89% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
空调台数 |
＝ |
1224 |
台 |
1224 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||
|
教职员工数量 |
≥ |
400 |
人 |
400 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
教室、功能室、办公室数量 |
＝ |
273 |
个 |
273 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
外聘人员数量 |
≥ |
15 |
人 |
15 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
学生人数 |
≥ |
5141 |
人 |
5140 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
财政资金回收保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
0 |
| |||||||||||||||||||||
|
学校重大安全事故率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
招生任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
教育教学质量考核等级 |
＝ |
1 |
名 |
1 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
本科上线率 |
≥ |
78 |
% |
78 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提供就业岗位数 |
≥ |
70 |
个 |
70 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
校园安全综合治理提升能力 |
≥ |
50 |
% |
优秀 |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
节能减排率 |
≥ |
5 |
% |
优秀 |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
教师学历提升率 |
≥ |
5 |
% |
良好 |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
90 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障教学活动的正常运转，为师生提供一个安全的学习生活环境，激励学生提升学习成绩，帮助困难学生顺利完成学业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
应进一步加大对学生的资助力度及范围。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
增加学生奖助学金的投入。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322T000005288664-代管资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
代支付学生教材、教辅资料费，学生食堂饭卡充值费等 |
一是顺利完成学生教材教辅的支付，以及结算退费；二是学生食堂消费情况及时与经营主完成资金支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按期收取学生教材教辅费用，支付商家教材教辅费用后，结余资金及时与学生进行结算并退费。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5,441.30 |
4,394.10 |
80.75% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
5,441.30 |
4,394.10 |
80.75% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
＝ |
5141 |
人 |
5140 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
住宿生人数 |
＝ |
3975 |
人 |
3970 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
高一学生人数 |
＝ |
1468 |
人 |
1470 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算资金执行率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
5 |
预算执行率不达预期 | |||||||||||||||||||||
|
教材教辅征订率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
5 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生教材教辅结算率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
教育教学保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
精细后勤服务水平 |
≥ |
100 |
% |
优秀 |
10 |
8 |
| |||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
93 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
及时结算学生代收取的教材教辅费用，多退少补；及时与食堂承包商结算学生消费款项，不拖欠其经营收入；预算执行率不及预期。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322T000005998641-教师小区不动产登记 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
及时缴纳教师小区城市基础设施配套费和防空地下室易地建设费用，办理住房不动产权证。 |
已及时缴纳教师小区城市基础设施配套费和防空地下室易地建设费用，办理住房不动产权证278套。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
已及时缴纳教师小区城市基础设施配套费和防空地下室易地建设费用。办理住房不动产权证278套、储藏室不动产证38套、地下车库车位不动产证88个，完成率95.28% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
187.00 |
187.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
187.00 |
187.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理地下车位不动产证 |
= |
88 |
个 |
88 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
办理储藏室不动产证 |
= |
42 |
套 |
38 |
10 |
8 |
还有几户不符合办证条件 | |||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
办理住房不动产证 |
= |
294 |
套 |
278 |
10 |
8 |
还有几户不符合办证条件 | |||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
项目成本 |
= |
187 |
万 |
187万 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定教师队伍 |
定性 |
优良中差 |
|
优秀 |
20 |
20 |
| ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度 |
教师满意度 |
> |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
96 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
预算完成率100%，项目完成率95.28%，解决了南溪一中教师小区各业主办证诉求，在提高各业主房产市值的同时也稳定了学校教师队伍。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
因有的业主不符合办证要求，办理不动产证数量不及预期。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步优化绩效指标的设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322T000006700670-南溪一中名校创建经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
完成校舍楼顶漏水维修处理、体育馆外墙排危、运动台看台整治、校史馆建设。 |
启动学校校舍楼顶漏水维修工程，完成了图纸设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
启动学校校舍楼顶漏水维修工程，完成了图纸设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
210.00 |
210.00 |
14.13 |
6.73% |
10 |
|
预算执行率偏低主要是因为该项目仅完成前期的屋顶漏水维修的图纸设计，未全面开工建设。 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
210.00 |
210.00 |
14.13 |
6.73% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体育馆外墙排危面积 |
= |
1960 |
平方米 |
0 |
10 |
0 |
未开始施工 | ||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校舍屋顶漏水维修面积 |
= |
20171 |
平方米 |
0 |
15 |
0 |
未开始施工 | ||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
0 |
15 |
0 |
未开始施工 | ||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善校舍环境面积 |
>= |
87000 |
平方米 |
0 |
15 |
0 |
未开始施工 | ||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每年降低维修费用 |
>= |
5 |
万元 |
0 |
15 |
0 |
未开始施工 | ||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
> |
90 |
% |
0 |
20 |
0 |
未开始施工 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
2022年度因疫情等影响，该项目仅完成图纸的设计，未开始施工，预算执行率偏低。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算执行率偏低，项目进度缓慢。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
综合考虑并统筹项目的进度，加强项目管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51150322T000006766161-申请南溪拔尖创新人才基地班项目经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
四川省宜宾市南溪第一中学部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省宜宾市南溪第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
南溪区在南溪一中奎峰书院组建“南溪拔尖创新人才基地班”项目部。培养具有中国灵魂、世界眼光、全面发展的拔尖创新人才。通过创新人才的培养，实现100％上双一流大学、40％进入全国前10所名校，有1-2名考入北大或清华。 |
通过考核教师教育教学成绩，拔尖创新人才基地班1名学生考入北大，双一流大学上线率100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
区级“拔尖创新人才基地班”项目组建，提升学校办学质量，培育全面发展的拔尖创新学生。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
90.00 |
88.71 |
98.56% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
90.00 |
88.71 |
98.56% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基地班教师人数 |
>= |
13 |
人 |
16人 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
考核覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
98.56 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
提高教师待遇 |
定性 |
优良中差 |
|
良好 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优良中差 |
|
良好 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
> |
90 |
% |
95 |
15 |
15 |
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
通过激励教师提升教育教学质量，拔尖创新人才基地班1人考入北大、双一流大学上线率100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
及时准备项目资料，申请资金拨付。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
