2020年度

宜宾市南溪区人民政府办公室(汇总)   部门决算

目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2020年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释27

第四部分附件30

第五部分 附表30

一、收入支出决算总表30

二、收入决算表30

三、支出决算表30

四、财政拨款收入支出决算总表30

五、财政拨款支出决算明细表30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的公文；办理省、市政府及其工作部门发送区政府的文电；指导全区行政机关公文处理工作。

2、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施，负责区政府领导公务活动安排。

3、研究区政府部门和乡镇请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4、编发政务信息，为区政府领导及区政府各部门和乡镇提供信息服务，指导全区政务信息报送工作。

5、督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况，并及时向区政府领导报告。

6、根据区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7、指导监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作。

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、意见工作。

9、负责区政府值班工作，指导乡镇和区政府部门值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理反映的重要问题。

10、贯彻执行上级机关关于人民防空的方针、政策，负责处理相关事务。

11、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关机关事务法律法规、方针、政策。

12、协助区政府办公室做好接待工作，做好区委、人大、政府和政协安排的对内政务重要接待工作。

13、负责协助区政府办公室拟订全区机关事务工作规划、改革方案和有关政策、指导和经办机关事务相关工作。

14、受区政府办公室委托，经办全区公务用车编制总量核批、配备、更新、处置和备案工作。

15、负责协助区政府办公室开展公共机构节约能源工作，会同有关部门制定机关、事业单位节能规划、政策制度，并组织实施。组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

16、负责协助区政府办公室对区政府集中办公区的安全保卫、消防、庭院绿化、卫生、水电气供应、会务工作。

17、负责协助区政府办公室对全区行政事业单位办公用房使用、管理、调配工作。

18、负责协助区政府办公室对区政府办公楼设施设备、停车场、会议中心等的维修维护、保养工作。

19、承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室深入贯彻“市区一体、生态宜居、以业兴区”发展战略，再提高政治站位，再提高业务水平，再强化服务意识，综合协调、调查研究、参谋辅政、督查督办各项工作成绩显著。一是坚持工作例会制度，定期碰头会商重大事项，形成“主任督办联系副主任，联系副主任督办业务部门”的重点工作督办机制。二是坚持文秘培训制度，充分借助“走出去”“请进来”开展交流学习，提升理论素养和业务水平，进一步加强队伍建设。三是严格斗硬考核和激励，调查研究更加深入，全员“信息主任报到”制度取得实效。四是严格落实党组织书记“谈廉”制度，不定期开展“谈心谈话”，将廉洁教育作为干部职工大会议程的“必选项”，廉政思想防线进一步筑牢。

二、机构设置

宜宾市南溪区人民政府办公室是区政府的综合办事机构，为正科级单位，列区政府机关序列。办公室挂政府研究室、人民防空办公室牌子。2021年代管区乡村振兴办工作经费。

宜宾市南溪区人民政府办公室内设机构8个，包括总值班室、文秘股、行政效能股、综合股、信息调研股、信息公开办公室、人民防空股、后勤股。有行政编制31名。有下属参公单位1个（经济研究中心），有参公事业编制20名。

宜宾市南溪区人民政府办公室（含经济研究中心）2021年有在职职工39人，其中：公务员25人，参公人员11人，行政工勤人员3人。

区机关事务中心设5个内设机构，即：综合股、办公用房保障股、会务接待股、节能减排股、车辆保障股。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入合计1849.4万元，与2019年相比，总收入增加263.5万元，增长16.62%；2020年度总支出合计1740.38万元，与2019年相比，总支出增加233.04万元，增长15.46%。主要变动原因是人员变动、项目调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1849.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.4万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1740.38万元，其中：基本支出913.76万元，占52.5%；项目支出826.62万元，占47.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1849.4万元，与2019年相比，财政拨款收入增加263.5万元，增长16.62%；2020年度财政拨款支出合计1740.38万元，与2019年相比，财政拨款支出增加233.04万元，增长15.46%。主要变动原因是机构调整、人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1849.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加263.51万元，增长16.62%。主要变动原因是机构调整、人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1740.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1570.59万元，占90.24%；社会保障和就业（类）支出74.12万元，占4.26%；卫生健康支出31.71万元，占1.82%；农林水支出3万元，占0.17%；住房保障支出60.96万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1740.38，完成预算86.63%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为537.6万元，完成预算97.72%，决算数小于预算数的主要原因十三月工资应支未支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为518.99万元，完成预算83.59%，决算数小于预算数的主要原因部分办公费、法律顾问费、乡村振兴办经费应支未支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为274.64万元，完成预算66.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出应支未支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为209.37万元，完成预算92.72%，决算数小于预算数的主要原因是绩效工资、年终一次性奖金应支未支。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.16万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.31万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出913.76万元，其中：

人员经费768.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费145.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为49.25万元，完成预算95.63%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算10.33万元，占20.97%；公务接待费支出决算38.92万元，占79.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出10.33万元,完成预算98.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.04万元，基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

公务用车运行维护费支出10.33万元。保障区政府领导参加各项会议、重大活动、重要来宾接待、工作调研，以及突发应急事件处置、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出38.92万元，完成预算94.93%。公务接待费支出决算比2019年减少0.08万元，基本持平。其中：

国内公务接待支出38.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待556批次，4970人次（不包括陪同人员），共计支出38.92万元，具体内容包括：招商引资、考察调研、出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动开支。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2020年政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2020年国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区府办机关运行经费支出94.09万元，比2019年增加21.21万元，增长29.1%。主要原因是机构调整，人员变动。

（二）政府采购支出情况

2020年，区府办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区府办共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对区府办运转经费项目、纪检派驻机构工作经费、办公设备购置、人防办运转经费、常年法律顾问费、经研中心运转经费、政府办公大楼办公费及水电费、委托业务支出（转交明鼎公司部分业务）、节能环保项目经费、交流干部食堂补贴开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我们在控制部门整体支出上采取了很多措施，取得了较好的成效，初步建立了政务服务新模式，使我办在后勤服务、经费管理上得到了肯定，取得了良好的社会效益。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位各个项目绩效自评良好。在接下来的工作中，我单位将继续加强项目实施管理进度，让绩效管理更精细化，实现财政效益最大化。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“区府办及部门运转经费”“法律顾问费”“办公设备购置费”“安邦信息咨询费”“党建经济工作会”“运转经费及水电费”“委托业务支出（转交明鼎公司部分业务）”“政府大楼外墙维修”“排水管清淤和维修改造相关费用”“人武部交流干部食堂补贴”等9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）区府办及部门运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数475.08万元，执行数为383.19万元，完成预算的80.66%。通过项目实施，2020年区府办及人防办和经研中心日常工作运转正常，突出工作重点，积极发挥综合协调作用，统筹落实各项任务，推动工作平衡发展，为社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。发现的主要问题：预算目标不够细化量化，未及时制定项目资金分配方案。下一步改进措施：明确项目绩效目标，使项目绩效目标细化，量化，及时制定项目资金分配方案，合理分配财政资金。

（2）法律顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，政府权威上升，公民对我单位的信服力增加，增加了我单位的执行力。减少了社会矛盾，维护了社会的稳定，发现的主要问题：与法律顾问沟通工作不能及时解决。下一步措施：加强与法律顾问的协调、沟通。

（3）办公设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实保障了办公室的正常职能运转，满足日常工作所需。同时我单位执行设备购置项目资金，充分落实政府采购政策，发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康持续发展，具有较好的社会经济效益，发现的主要问题：单位仍存在有老旧落后设备，影响整体工作效率。下一步改进措施：及时更新老旧设备，提高办公效率。

（4）安邦信息咨询费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时准确提供了网站大数据信息库、地方政策追踪与观察和每日经济数据，不断促进对社会经济发展的影响，提高了人民群众的满意度，发现的主要问题：预算目标不够细化量化，未及时制定项目资金分配方案。下一步改进措施：明确项目绩效目标，使项目绩效目标细化，量化，及时制定项目资金分配方案，合理分配财政资金。

（5）党建经济工作会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极发挥综合协调作用，推动全区党建经济工作平衡发展，充分调动了干部职工的积极性、主动性、创造性。目标完成质量较好，得到上级领导的肯定，发现的主要问题：预算目标不够细化量化，未及时制定项目资金分配方案。下一步改进措施：明确项目绩效目标，使项目绩效目标细化，量化，及时制定项目资金分配方案，合理分配财政资金。

（6）运转经费及水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.56万元，执行数为97.88万元，完成预算的80.52%。通过项目实施，切实保障了我中心各部门正常职能运作，按时支付机关所需水电费，保障机关水电供应及时，确保机关后勤保障工作顺利实施，发现的主要问题：管理工作由明鼎公司负责，费用由事务中心缴纳，可能存在衔接问题。下一步改进措施：加强机关事务中心与明鼎公司业务上的沟通和协调。

（7）委托业务支出（转交明鼎公司部分业务）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123.5万元，执行数为24.7万元，完成预算的20%。通过项目实施，为政府机关提供了优质后勤服务保障，并厉行勤俭节约，严格控制各项行政运行成本，发现的主要问题：明鼎物业公司服务人员具有流动性，服务水平可能参差不齐。下一步改进措施：进一步提高服务精细化程度，加强内部管理。

（8）政府大楼外墙维修、排水管清淤和维修改造相关费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.04万元，执行数为57.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，节约了行政运行成本，并且延长了办公楼使用寿命，消除了安全隐患，行政办公环境也得到很大程度改善、提升了服务质量，提高了政府机关形象。发现的主要问题：暂无。

（9）人武部交流干部食堂补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99.94万元，执行数为79.54万元，完成预算的79.56%。通过项目实施，保障南溪区人民武装部机关干部后勤生活。发现的主要问题：暂无。