2019年度四川省宜宾市

南溪区人大常委会办公室部门决算

目录

公开时间：2020年10月10日

第一部分 部门概况....................................... 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明...................... 6

一、收入支出决算总体情况说明......................... 6

二、收入决算情况说明................................. 6

三、支出决算情况说明................................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............. 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 10

十一、其他重要事项的情况说明........................ 12

第三部分 名词解释...................................... 13

第四部分附件........................................... 16

附件1.............................................. 16

附件1.............................................. 16

第五部分附表........................................... 22

一、收入支出决算总表................................ 22

二、收入总表........................................ 22

三、支出总表........................................ 22

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 为区人代会、常委会、主任会、党组会服务。

2. 为区人民代表依法履行职务、开展活动服务。

3. 组织人大代表和代表小组开展活动，了解代表活动情况，解决代表工作中存在的问题，收集代表议案、建议办理工作情况，受理选民和人大代表反映国家机关工作人员的情况和问题，配合有关部门调查了解，向主任会议汇报，依法解决。

4. 办理区人大常委会对“一府一委两院”实施法律监督的有关工作，对口联系有关单位，随时了解执行法律法规的情况和工作情况。对群众反映大、涉及面宽的问题，了解情况并及时向常委会汇报，根据常委会意见，督促有关部门解决；根据群众的申诉、控告，实地检查有关案件办理情况，对群众反映强烈的问题进行调查了解，督促“一府一委两院”执行区人大及其常委会的各项决议决定。

5. 承办区人大常委会人事任免和乡镇人大指导、考核的具体工作；做好区人大常委会及上级人大安排的执法检查和视察调查的服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，召开常委会会议10次、主任会议24次，作出决议决定13个，开展执法检查1次、听取专项工作报告23个、开展视察调研18次、发出审议意见10份，任免国家机关工作人员101人次, 接受1名市人大代表辞职、9名区人大代表辞职,补选区人大代表17名。工作经验获得市人大常委会领导肯定批示6次。

二、机构设置

区人大常委会内设机构5个：包括：1. 办公室；2. 人事代表选举工作委员会；3. 法制与社会事业工作委员会；4. 财政经济工作委员会；5. 农业工作委员会。

下属二级预算单位0个。

                          第二部分2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计858.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加305.81万元，增长55.37%。主要变动原因是人员经费及公用经费预算增加66.12万元，新增项目人大代表之家规范化建设经费13.2万元，人大代表选举工作经费191.49万元、人大预算联网监督系统35万元。

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计834.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入834.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计800.13万元，其中：基本支出411.22万元，占51.4%；项目支出388.91万元，占48.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计858.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加305.81万元，增长55.37%。主要变动原因是人员经费及公用经费预算增加66.12万元，新增项目人大代表之家规范化建设经费13.2万元，人大代表选举工作经费191.49万元、人大预算联网监督系统35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出800.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加271.11万元，增长51.24%。主要变动原因是人员经费支出增加66.12万元、项目支出增加239.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出800.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出718.98万元，占89.85%；社会保障和就业（类）支出30.35万元，占3.79%；医疗卫生支出12.89万元，占1.6%；住房保障支出37.91万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为800.13，完成预算96%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为326.69万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是职工第十三月工资待考核结束后再发放。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为217.46万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是行政管理经费中部分政府采购事项未实施。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为29万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是专项留存于次年年初召开人代会时会议经费开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为45.25万元，完成预算75%，主要为预算联网监督系统建设经费未完成。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为77.2万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为3.37万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.01万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出411.22万元，其中：

人员经费355.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费55.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.74万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元，减少9.37%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年预算项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年财政拨款支出保证了本部门机构的正常运转，完成了日常工作任务和重点工作安排，达到了预算绩效管理目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大会议工作经费”“人大监督工作经费”“人大代表履职能力提升工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.        “人大会议工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，上年结转16万，执行数为29万元，完成预算的63%。通过项目实施，保障了区人代会、区人大常委会、区人大常委会主任会议的顺利开展。区人代会为次年年初召开，而至人代会召开时当年的预算还未下达，所以本年预算人大会议经费要留存保证次年年初人代会所需经费。

2.        “人大监督工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大执法检查、规范性文件审查、调研法律法规贯彻落实情况、听取和审议专项工作报告等工作的顺利开展。

3.        “人大代表履职能力提升工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了分批组织代表外出学习，开展人大代表再行动，代表建议专题咨询等工作，提高了人大代表综合能力和素质建设。

4.        “人大代表活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇（街道）人大组织区、乡人大代表开展视察、调研工作，确保了代表工作座谈会和交流会的召开，保证了组织代表培训学习所需经费。

5.        “人大代表工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇（街道）人大主席团(人大工委）规范化建设工作开展，组织代表开展集中视察活动、专题调研活动、代表业务交流活动等活动，组织代表列席常委会、政府工作座谈会、征求意见会议、测评会，参加检察开放日、旁听法院庭审等活动。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾市南溪区人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区人大常委会机关运行经费支出35.13万元，比2018年减少3.26万元，下降8%。主要原因是压缩一般公务性支出，减少办公费用开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区人大常委会机关部分报废办公设备的更换购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费和行政机关公务运行费用。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理项目工作经费和派驻纪检监察组工作经费。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指召开人民代表大会、常委会会议、主任会议等会议经费。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 指开展执法检查、法律监督等事项工作经费。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 指开展人大代表学习、培训等提升代表履职能力工作经费。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展视察、调研等工作经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指缴纳职工基本养老保险单位承担经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指退休人员管理费用。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指单位职工缴纳医疗保险费用。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指单位职工高额医疗保险费用。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指缴纳职工住房公积金费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宜宾市南溪区人大常委会办公室

2019年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区人大常委会内设工作机构5个：包括：1. 办公室；2. 人事代表工作委员会；3. 法制与社会事业工作委员会；4. 财政经济工作委员会；5. 农业工作委员会。

（二）机构职能。

1. 为区人代会、常委会、主任会、党组会服务。

2. 为区人民代表依法履行职务、开展活动服务。

3. 组织人大代表和代表小组开展活动，了解代表活动情况，解决代表工作中存在的问题，收集代表议案、建议办理工作情况，受理选民和人大代表反映国家机关工作人员的情况和问题，配合有关部门调查了解，向主任会议汇报，依法解决。

4. 办理区人大常委会对“一府一委两院”实施法律监督的有关工作，对口联系有关单位，随时了解执行法律法规的情况和工作情况。对群众反映大、涉及面宽的问题，了解情况并及时向常委会汇报，根据常委会意见，督促有关部门解决；根据群众的申诉、控告，实地检查有关案件办理情况，对群众反映强烈的问题进行调查了解，督促“一府一委两院”执行区人大及其常委会的各项决议决定。

5. 承办区人大常委会人事任免和乡镇人大指导、考核的具体工作；做好区人大常委会及上级人大安排的执法检查和视察调查的服务工作。

（三）人员概况。区人大常委会机关2019年在职职工21人，其中：公务员16人，参公人员0人，行政工勤3人，事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年部门收入 834.83万元，其中财政拨款收入834.83万元，非税收入安排的拨款预计 0万元，上级转移支付资金安排的拨款预计 0万元，其他收入 0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年部门支出为 800.13万元，其中基本支出411.22万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费和日常公用经费；项目支出388.91万元，主要为人大会议、人大监督、代表工作、一般行政管理等项目工作经费支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

预算编制严格执行《中华人民共和国预算法》的要求，制定了区人大常委会机关预算管理制度和预算业务管理流程图，按南溪区财政局预算编制口径和程序，严格按标准和定额编制部门收支预算经费；科学合理设定预算绩效目标，并及时填报绩效目标申报表。

（二）执行管理情况。

区人大常委会机关强化预算执行管理工作，建立了区人大常委会机关财务管理制度，内部收支管理制度。2019年区人大常委会机关部门决算收入总额为858.04万元，其中当年预算收入834.83万元，上年结转23.21万元；部门决算支出总额858.04万元，其中当年支出800.13万元，结转下年支出57.91万元。严格控制“三公”经费，2019年无出国出境支出，公务用车已移交机关事务办管理，公务接待支出1.74万元。

（三）综合管理情况。

政策采购严格按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和其他相关规定要求执行，根据区财政局关于《南溪区政府采购实施计划执行有关事项的通知》（南财发〔2018〕215号）等相关文件实施采购。资产管理严格按《宜宾市南溪区国有资产管理暂行办法》（区委区政府〔2018〕-15号附件4）文件要求，制定了区人大固定资产管理制度。建立了区人大常委会机关内控管理制度，及时开展了部门预（决）算公开及“三公”经费预（决）算公开工作、建立了预算绩效目标体系，开展了部门预算绩效评价并依法接受了财政、审计等部门监督检查。

（四）整体绩效。

2019年区人大常委会召开常委会会议10次、主任会议24次，作出决议决定13个，开展执法检查1次、听取专项工作报告23个、开展视察调研18次、发出审议意见10份，任免国家机关工作人员101人次, 接受1名市人大代表辞职、9名区人大代表辞职,补选区人大代表17名。工作经验获得市人大常委会领导肯定批示6次。

1、坚持党组发挥领导核心作用与常委会依法履职相统一，召开党组会议11次、机关职工会议10次，及时传达中央、省委、市委、区委重要会议精神。落实重大事项向区委请示报告制度，全年向区委请示报告工作10次，确保区委主张通过法定程序转化为人民意志。

2、抓好重大事项依法决定。作出《关于同意宜宾市南溪区乡镇行政区划调整改革方案的决议》《关于部分乡镇、街道行政区划调整有关问题的决定》等决议决定4个。为保证长江第一湾区域完整性，优化产业布局，作出《关于同意宜宾市南溪区罗龙街道、仙源街道行政区划优化调整方案的决议》。

3、抓好人事任免。依法任免国家机关工作人员101人次，其中决定任命区人民政府代理区长1名、副区长2名，任命区监察委员会代理主任1名，组织44名国家机关工作人员向宪法宣誓。

4、抓好中心工作。根据区委安排，常委会领导积极参与区重大项目建设、招商引资、中心镇建设等工作，落实区领导联系镇（街道）“五包”责任。协调解决具体问题，扎实推进脱贫攻坚、信访维稳、行政村建制调整等工作，积极开展“双千”活动，为联系企业排忧解难。

5、大力助推经济提质发展。听取国有资产管理情况的综合报告，要求加强国资国企改革工作，加快提升国企信用评级，促进国有资产保值增值。

6、着力保障经济健康运行。听取审议2019年上半年计划执行情况报告，督促坚持目标导向、问题导向、结果导向，做好问题排查，推动全年计划任务圆满完成。听取审议2018年度财政决算、2019年1-6月财政预算执行情况报告，审查批准2018年财政决算。

7、努力促进民生持续改善。听取审议脱贫攻坚工作情况报告，听取审议交通大会战工作情况报告,要求优化实施方案，视察乡村振兴建设，提出作好建设规划，完善运营机制，夯实振兴基础，增强农民增收后劲等建议。

8、巩固提升绿色发展。听取环境状况与环境保护目标完成情况报告，调研竹产业发展情况，建议认真研究竹资源管理模式，将竹基地建设与龙头企业培育、旅游观光产业发展等有机结合，实现效益最大化。

9、积极促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。听取审议法治政府建设情况报告、人民调解工作情况报告，开展《艾滋病防治条例》执法检查，调研《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国禁毒法》等法律法规实施情况，调研法院和检察院工作开展情况。

10、严格备案审查工作。向市人大常委会报送备案决议决定11件，对乡（镇）人代会作出的22件决议进行备案，维护法治统一。

11、强化代表履职服务。按照省、市人大的培训计划，组织6批共69名代表外出培训学习，代表整体素质进一步提升。

12、强化代表活动开展。组织部分在南市人大代表调研南溪“三线军工博物馆”建设等情况，推动我区加快文化和旅游产业融合发展等工作。

13、强化议案建议意见办理。区人大常委会承办议案2件、建议2件，代表满意率100%；交区人民政府办理建议107件，转区委相关部门办理建议3件、意见1件，回复率100%，

14、提升理论素养。通过常委会领导讲党课、机关中心组集中学习、常委会法治讲座等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党章党规，学习《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土地管理法》等法律法规。

15、扎实开展主题教育。准确把握要求，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

16、深入开展党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，加强党内监督工作，常态化进行纪律学习和警示教育。

17、夯实工作基础。贯彻区委进一步加强人大工作和建设的意见，强化基层基础工作，坚持镇（街道）人大工作考核制度，促进人大工作责任制落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年区人大常委会在区委的正确领导下，紧紧围绕全区工作大局，认真履行法定职责，各项工作取得新进展。本年财政拨款支出保证了本部门机构的正常运转，完成了日常工作任务和重点工作安排，达到了预算绩效管理目标，总体绩效评价自评得分98.5分。

（二）存在不足。

回顾一年来的工作，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作开展与宪法法律所赋职责和人民群众期待还有差距，主要是：监督的实效性还须进一步增强，代表意见建议的办理还须进一步强化。

（三）改革建议。

认真思考、积极探索、持续改进。同时，通过部门整体支出绩效评价以及其他预算继续管理工作的开展，进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用绩效。

               第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表