宜宾市南溪区人大常委会办公室
关于2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1. 为区人代会、常委会、主任会、党组会服务。
2. 为区人大代表依法履行职务、开展活动服务。
3. 组织人大代表和代表小组开展活动，了解代表活动情况，解决代表工作中存在的问题，收集代表议案、建议办理工作情况，受理选民和人大代表反映国家机关工作人员的情况和问题，配合有关部门调查了解，向主任会议汇报，依法解决。
4. 办理区人大常委会对“一府一委两院”实施法律监督的有关工作，对口联系有关单位，随时了解执行法律法规的情况和工作情况。对群众反映大、涉及面宽的问题，了解情况并及时向常委会汇报，根据常委会意见，督促有关部门解决；根据群众的申诉、控告，实地检查有关案件办理情况，对群众反映强烈的问题进行调查了解，督促“一府一委两院”执行区人大及其常委会的各项决议决定。
5. 承办区人大常委会人事任免和对镇（街道）人大指导、考核的具体工作；做好区人大常委会及上级人大安排的执法检查和视察调查的服务工作。
（二）2023年主要工作任务
2023年，区人大常委会工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神，全面落实省委十二届二次全会、市委六届五次全会和区委三届四次全会精神，践行全过程人民民主，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为南溪高质量建设“人产城”融合发展示范区贡献新的力量。
一、全力助推经济稳步提升
二、全力助推生态环境保护
三、全力助推法治南溪建设
四、全力助推社会和谐发展
五、全力提升代表工作水平
二、部门概况
区人大常委会机关内设机构5个：包括：1. 办公室；2. 人事代表工作委员会；3. 法制与社会事业工作委员会；4. 财政经济工作委员会；5. 农业工作委员会。
下属二级预算单位0个。设置非独立核算事业单位1个：预算联网信息工作中心。
区人大常委会机关2023年在职职工18人，其中：公务员12人，参公人员0人，行政工勤3人，事业人员3人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6503385.07元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出5483994.42元、社会保障和就业支出519008.04元、卫生健康支出209628.13元、住房保障支出290754.48元。2022年收支总预算6503385.07元，比2022年收支预算总数增加490210.88元，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他行政事业单位养老支出、事业运行等增加预算。
（一）收入预算情况
区人大常委会机关2023年收入预算6503385.07元，其中：一般公共预算财政拨款收入6503385.07元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
区人大常委会机关2023年支出预算6503385.07元，其中：基本支出5026385.07元，占支出预算的77.29%；项目支出1,477,000.00元，占支出预算的22.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区人大常委会机关2023年财政拨款收支总预算6503385.07元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入6503385.07元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出5483994.42元、社会保障和就业支出519008.04元、卫生健康支出209628.13元、住房保障支出290754.48元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区人大常委会机关2023年一般公共预算当年拨款6503385.07元，比2022年收支预算总数增加490210.88 元，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他行政事业单位养老支出、事业运行等增加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5483994.42元，占一般公共预算当年拨款的84.33%；社会保障和就业支出519008.04元，占7.98%；卫生健康支出209628.13元，占3.22%；住房保障支出290754.48元，占4.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为3665988.12元，主要用于：机关正常运转的基本支出和新工勤人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为600,000.00元，主要用于：镇（街道）人大经费和派驻人大常委会机关纪检监察组工作经费。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023年预算数为300,000.00元，主要用于：召开人代会、常委会、主任会等专门会议经费。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2023年预算数为100,000.00元，主要用于：人大预算联网监督系统运维费。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为477,000.00元，主要用于：区人大代表活动工作经费和“人大代表之家”运维费。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为341006.3元，主要用于：事业人员经费和公务费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为356568.64元，主要用于：机关人员基本养老保险缴费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为162439.4元，主要用于：机关退休人员日常公用经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为140564.42元，主要用于：机关人员基本医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为22120.02元，主要用于：机关人员基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为34000元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为12943.69元，主要用于：公务员医疗补助补充缴费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为290754.48元，主要用于：机关人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区人大常委会机关2023年一般公共预算基本支出5026385.07元，其中：
人员经费4110385.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、福利费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费916000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区人大常委会机关2023年“三公”经费财政拨款预算数18,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费18,000.00元。
（一）因公出国（境）经费
2022年区人大常委会机关无出国计划。
（二）公务用车购置及运行维护费
2022年区人大常委会机关公务用车运行维护费未安排预算。
区人大常委会机关现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
（三）公务接待费
2023年区人大常委会机关安排公务接待费预算18,000.00元，较2022年预算一致，主要原因是区人大常委会机关严格按厉行节约相关制度进行预算。
2023年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况：无
（二）预算当年拨款结构情况：无
（三）预算当年拨款具体使用情况：无
或：2023年区人大常委会机关政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年区人大常委会机关的机关运行经费财政拨款预算为916000元，比2022年预算减少22823.59元，减幅 2.43%，主要是2023年将福利费、工会经费列入了人员经费中。
（二）政府采购情况
2023年区人大常委会机关安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，区人大常委会机关共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年区人大常委会机关财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展行政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1. 区人大办2023年部门预算公开报表（部门公开）
2. 区人大办2023年度整体支出绩效目标申报表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
