2022年度

四川省宜宾市南溪区人大常委会

办公室部门决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 74

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 为区人代会、常委会、主任会、党组会服务。

2. 为区人大代表依法履行职务、开展活动服务。

3. 组织人大代表开展活动，了解代表活动情况，解决代表工作中存在的问题，收集代表议案、建议办理工作情况，受理选民和人大代表反映国家机关工作人员的情况和问题，配合有关部门调查了解，向主任会议汇报，依法解决。

4. 办理区人大常委会对“一府一委两院”实施法律监督的有关工作，对口联系有关单位，随时了解执行法律法规的情况和工作情况。对群众反映大、涉及面宽的问题，了解情况并及时向常委会汇报，根据常委会意见，督促有关部门解决；根据群众的申诉、控告，实地检查有关案件办理情况，对群众反映强烈的问题进行调查了解，督促“一府一委两院”执行区人大及其常委会的各项决议决定。

5. 承办区人大常委会人事任免和乡镇人大指导、考核的具体工作；做好区人大常委会及上级人大安排的执法检查和视察调查的服务工作。

二、机构设置

区人大常委会内设机构5个：包括：1. 办公室；2. 人事代表工作委员会；3. 监察司法与社会建设工作委员会；4. 财经预算工作委员会；5. 城环资与农业农村工作委员会。

下属二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计701.08万元。与2021年相比，收、支总计各减少566.79万元，下降44.7%。主要变动原因是2021年开展县乡人大换届支出，2022年度未开展该项目。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计701.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计701.08万元，其中：基本支出510.38万元，占72.80%；项目支出190.69万元，占27.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计701.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少566.79万元，下降44.7%。主要变动原因是2021年开展县乡人大换届支出，2022年度未开展该项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出701.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少566.79万元，下降44.7%。主要变动原因是2021年开展县乡人大换届支出，2022年度未开展该项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出701.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出619.86万元，占88.42%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.58万元，占5.36%；卫生健康支出14.15万元，占2.02%；住房保障支出29.49万元，占4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为701.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为394.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为116.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为34.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为34.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为12.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出510.38万元，其中：

人员经费395.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费114.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算87.32%，较上年增加0.57万元，增长85.07%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约原则，根据实际接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.24万元，完成预算87.32%。公务接待费支出决算比2021年增加0.57万元，增长85.07%。主要原因是2020年疫情原因公务活动减少，而2021年疫情开放后公务活动正常开展。其中：

国内公务接待支出1.24万元，主要用于人大常委会机关执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：市人大及各区县来南参观学习公务接待、市区人大代表培训接待等，共计开支1.24万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区人大常委会机关运行经费支出114.74万元，比2021年增加53.09万元，增长86.11%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，区人大常委会机关政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区人大常委会机关部分报废办公设备的更换购置。授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区人大常委会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人大会议经费、人大代表履职能力提升工作经费、人大代表活动经费、派驻区人大常委会机关纪检监察组工作经费、人大代表之家规范化建设经费、人大预算联网监督系统运维费、镇（街道）人大经费、解决深化人大代表之家建设经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宜宾市南溪区人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人大会议经费、人大代表履职能力提升工作经费、人大代表活动经费、派驻区人大常委会机关纪检监察组工作经费、人大代表之家规范化建设经费、人大预算联网监督系统运维费、镇（街道）人大经费、解决深化人大代表之家建设经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，宜宾市南溪区人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分；镇（街道）人大经费预算项目绩效自评得分为95分，人大预算联网监督系统运维费项目绩效自评得分为97分，解决深化人大代表之家建设经费项目绩效自评得分为92分，派驻区人大常委会机关纪检监察组工作经费项目绩效自评得分为95分，人大代表活动经费项目绩效自评得分为97分，人大代表履职能力提升工作经费项目绩效自评得分为97分，人大会议经费项目绩效自评得分为98分，人大代表之家规范化建设经费项目绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政人员经费和行政机关公务运行费用。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指一般行政管理项目工作经费和派驻纪检监察组工作经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指召开人民代表大会、常委会会议、主任会议等会议经费。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:指开展执法检查、法律监督等事项工作经费。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展视察、调研等工作经费。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:指事业人员经费和公务运行费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指缴纳职工基本养老保险单位承担经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）:指缴纳职工基本养老保险单位承担经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位职工缴纳医疗保险费用。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位职工高额医疗保险费用。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指单位职工高额医疗保险费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指缴纳职工住房公积金费用。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年宜宾市南溪区人大常委会办公室

部门整体支出绩效监控报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

1. 机构设置及人员情况

2022年底区人大有在编人员18人，区人大常委会内设工作机构5个：（1）办公室；（2）人事代表工作委员会；（3）监察司法与社会建设工作委员会；（4）财经预算工作委员会；（5）城环资与农业农村工作委员会。

2. 机构职能

（1）为区人代会、常委会、主任会、党组会服务。（2）为区人大代表依法履行职务、开展活动服务。（3）组织人大代表开展活动，了解代表活动情况，解决代表工作中存在的问题，收集代表议案、建议办理工作情况，受理选民和人大代表反映国家机关工作人员的情况和问题，配合有关部门调查了解，向主任会议汇报，依法解决。（4）办理区人大常委会对“一府一委两院”实施法律监督的有关工作，对口联系有关单位，随时了解执行法律法规的情况和工作情况。对群众反映大、涉及面宽的问题，了解情况并及时向常委会汇报，根据常委会意见，督促有关部门解决；根据群众的申诉、控告，实地检查有关案件办理情况，对群众反映强烈的问题进行调查了解，督促“一府一委两院”执行区人大及其常委会的各项决议决定。（5）承办区人大常委会人事任免和对镇（街道）人大指导、考核的具体工作；做好区人大常委会及上级人大安排的执法检查和视察调查的服务工作。

（二）预算执行情况

1. 2022年度部门财政资金收入情况。

2022年度部门预算总收入701.08万元，无上年结转，本年度无上级补助资金和非税收入。

2. 2022年度部门财政资金支出情况。

（1）2022年度，该单位财政资金支出701.08万元，其中：基本公用支出114.75万元，主要支出方向办公费46.71万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费1.49万元、物业管理费0万元、差旅费3.54万元、维修(护)费0.26万元、租赁费0万元、会议费0.07万元、培训费0万元、公务接待费0.87万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.65万元、委托业务费0万元、工会经费6.03万元、福利费36.64万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.97万元、其他商品服务0万元、办公设备购置3.52万元；年初预算项目6个，中途追加项目2个，共8个项目，项目支出总额190.69万元，主要支出方向办公费132.59万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费11.43万元、物业管理费0万元、差旅费10.33万元、维修(护)费17.65万元、租赁费0万元、会议费7.62万元、培训费0万元、公务接待费0.37万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.33万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费6万元、福利费1.42万元、车辆租赁费0万元、其他商品和服务支出1.96万元、办公设备购置0万元。

（2）行政成本控制情况。

2022年度决算数为114.75万元，2021年决算数为61.66万元，2022年增加53.09万元，2022年同比增加86.1%；变动原因是主要为两年填报口径不同，2022年将工会经费、福利费用纳入行政成本中等相关因素。

（3）部门整体支出进度分析。

截至2022年12月31日，部门整体支出701.08万元，支出完成进度为100%。包括基本支出公用支出114.75万元，资金来自：年初基本公用预算91.6万元，以及中途追加23.15万元。2022年项目总支出190.69万元，资金来自：年初项目预算147.69万元，以及中途追加43万元。

关于项目整体支出进度，截至10月底已支出569.79万元，资金支出进度81.27%；截至2022年12月31日已支出701.08万元，各项资金支出进度为100%，部门各项资金中无年度支出进度低于90%的项目。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：在财务管理方面，制定了管理制度，对预算决算管理、资金审批管理、收入管理、资金支出管理、资产管理、内控制度作了详细规定；在绩效管理方面，认真组织了对本单位绩效目标的设定，对绩效目标完成情况进行了分析，同时全面开展了绩效评价管理工作；在决算组织方面，一是会计核算完整规范，二是资金核对完全，三是与财政对账准确，四是人员分工明确；在编报方面，对收入支出数据整理，对项目及结转资金进行整理，按整理数据编制决算报表；在审核方面，按决算报表公式审核无误。

本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：严格按照公开时间、方式、内容等要求对部门决算和“三公”经费进行了公开，同时按要求对绩效目标及整体支出评价等全面进行了绩效信息公开。

（二）整体绩效评价情况

2022年度我单位切实履行单位职能职责，认真做好服务工作，保障机关人员的工资、福利及日常公务费用开支；围绕区委中心工作要点，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，积极应对疫情影响，坚持依法履职，勇于担当作为，奋力推动发展，为区委推进各项目标任务工作，贡献人大智慧和力量。更加深入推进民主和法治建设，有效服务全区发展大局，发挥代表主体作用，保障人大开展的各项目标任务完成。最终在年末较好完成了年度整体支出绩效目标，取得的部门整体支出绩效主要有：

全年共召开常委会会议8次、主任会议11次，作出决议决定18项；开展执法检查1个，听取专项工作报告25个，发出审议意见11份；任免国家机关工作人员97人次，补选市人大代表1名、区人大代表9名，圆满完成区三届人大一次会议确定的各项工作任务，为南溪高质量建设“人产城”融合发展示范区作出了人大贡献。

三、存在问题

（一）个别员工对绩效评价概念不清，重视度不够；

（二）绩效评价结果未得到及时有效应用。

四、改进意见

（一）加强学习，熟练掌握绩效评价工作的有关知识和工作方法；

（二）充分利用绩效评价结果，从中查找问题，提出对下一步工作建设性意见和建议，总结经验。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

镇（街道）人大工作经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政预算要求，2022年预算镇（街道）人大工作经费55万元。经上级单位审核该项经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

在2022年完成镇（街道）人大工作经费项目投入55万元。主要是根据区委有关人大工作意见要求，为促进镇（街道）人大完善基层人大组织建设，保障基层人大代表依法履职和开展活动，完成区人大下达给镇（街道）人大工作目标考核任务。

（三）项目资金申报相符性。

镇（街道）人大工作经费项目申报与实际工作需求相符合，我单位在执行该项目时，严格按照申报内容，依据相关法律法规组织实施，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。镇（街道）人大工作经费项目2022年预算资金55万元。实际落实到位资金55万元，资金到位率和及时率为100%。

2．资金使用。

（1）截至评价时点，该项目资金用于人大代表履职能力提升工作经费54.99万元，其中支付办公费49.29万元、会议费5.59万元、其他商品和服务支出0.11万元。该项目资金开支范围、支出标准均严格按照省、市、区相关资金支出管理规定执行；资金支付与预算相符，未出现超预算额度或范围的使用情况。

（2）资金支出进度分析。

截至2022年6月底支付0万元，项目完成进度0%；9月底对该项目完成支付0万元，项目完成进度0%；11月底对该项目完成支付0万元，项目完成进度0%。

截至2022年12月31日，该项目支出12月支付54.99万元，资金执行进度为99.98%。

（二）项目财务管理情况。

宜宾市南溪区人民代表大会常务委员会办公室财务管理制度健全，管理规范，机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；人大办高度重视该项财政补助资金的监管和使用，项目资金支出均按照办公室财务管理制度严格执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照人大办内部管理制度、区委区政府及区财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格把关人员作风，不存在违规违法的问题。

（三）项目组织实施情况。

南溪区11个镇（街道）人大均完善了基层人大组织建设，开展了基层人大代表活动，区人大对下达给镇（街道）人大工作2022年度目标任务完成情况进行了评比。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年按照镇（街道）人大代表人数，支付到镇（街道）按人均800元的活动经费，各镇（街道）自行实施开展了代表活动，对下达给镇（街道）人大工作2022年度目标任务完成情况，评选出一等奖5个镇（街道），二等奖6个镇（街道）。

（二）目标质量完成情况。

按照年度工作部署、计划和目标，按时完成年度工作任务，达到项目绩效目标考核要求。

（三）目标进度完成情况。

截至2022年12月31日，镇（街道）人大工作经费项目已有计划、有组织、按步骤地稳定开展，在2022年12月31日前顺利完成。

四、项目效益情况

通过组织开展人大代表活动，凝聚人大代表们的向心力，将民情民意在活动中研究、探讨，解决老百姓身边问题，让群众看到了人大代表工作的决心和付出，提升了人大代表及群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、社会效益、服务对象满意度来看。我们认为，项目支出基本合理、规范、有效，项目目标全部完成，绩效评价成绩良好。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

人大预算联网监督系统运维费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2022年区委、区政府重点项目工作部署，2022年项目预算批复金额为10万元。符合资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容综合运用预算联网监督系统开展监督，加强对预算、国有资产管理等工作的监督，切实增强监督实效。

（三）项目资金申报相符性。

人大预算联网监督系统运维费申报与实际工作需求相符合，且具有明显的经济效益和社会效益，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

人大预算联网监督系统运维费项目，2022年预算资金10万元，实际落实到位资金10万元，资金到位率和及时率为100%。

2．资金使用。

（1）截至2022年底人大预算联网监督系统运维费实际支出10万元，资金开支主要为办公费3.63万元、差旅费1.93万元、维修（护）费4.45万元，支付进度100%，支付依据合规合法且与预算相符。

（2）资金支出进度分析。

截至2022年6月底支付5.99万元，项目完成进度59.9%；9月底对该项目完成支付7.94万元，项目完成进度79.4%；11月底对该项目完成支付10万元，项目完成进度100%。

截至2022年12月31日，该项目支出在日常工作的开展当中均已完成支付，共支出10万元，资金执行进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，管理规范，机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；本单位高度重视财政资金的监管和使用，资金支出严格按照国家统一的会计制度进行会计核算，及时进行账务处理。

（三）项目组织实施情况。

人大预算联网监督系统运维费项目支出按照工作实施进度开支，根据专项工作经费相关规定按实支付，实行专款专用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

全年目标完成，开展跟踪监督检查预算执行情况10次，较好完成预算联网监督系统监督。

（二）目标质量完成情况。

2022年人大预算联网监督系统运维费项目当年目标完成率100%，推动落实党委决策部署，有力促进“一府一委两院”工作开展，保障社会和谐稳定法治建设和依法行政能力进一步加强。目标监督工作全部圆满完成，人大代表满意度、人民群众满意度达到预期目标。

（三）目标进度完成情况。

2022年人大预算联网监督系统运维费项目全部完成，完成进度为100%。

四、项目效益情况

1.确保监督工作的正常进行。

2.推动落实党委决策部署，有力促进“一府一委两院”工作开展，保障社会和谐稳定。

3.法治建设和依法行政能力进一步加强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

人大预算联网监督系统运维费项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施成效显著。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

2022年南溪区人大会议工作项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2022年区委、区政府重点项目工作部署，2022年年初预算批复南溪区人大会议工作经费30万元。符合资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标。

2022年南溪区人大会议工作经费共30万元，总目标是增强履职能力，推进自身建设，努力建设“与时俱进的学习型、促进发展的服务型、依法行权的效能型、以人为本的和谐型”机关，打造人大铁军队伍。开好人代会、常委会、主任会等专门会议，认真组织法制讲座，召开乡镇（街道）人大工作会议等，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法、维护群众合法权益和社会稳定，贯彻落实党委的决策部署，依法决定重大事项，进行干部任免，监督“一府一委两院”工作。

（三）项目资金申报相符性。

人大会议工作经费申报与实际工作需求相符合，且具有明显的经济效益和社会效益，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。人大会议工作经费项目无上年结转，2022年预算资金30万元，实际落实到位资金30万元，资金到位率和及时率为100%。

2．资金使用。

（1）截至2022年底人大会议工作经费项目实际支出30万元，其中支付办公费7.67万元、邮电费11.43万元、差旅费2.56万元、会议费0.75万元、公务接待费0.26万元、工会经费6万元、福利费0.23万元、其他商品和服务支出1.09万元，支付依据合规合法且与预算相符。

（2）资金支出进度分析。

截至2022年6月底支付0万元，项目完成进度0%；9月底对该项目完成支付0万元，项目完成进度0%；11月底对该项目完成支付17.15万元，项目完成进度57.17%。

截至2022年12月31日，该项目共支出30万元，资金执行进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，管理规范，机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；本单位高度重视财政资金的监管和使用，资金支出严格按照国家统一的会计制度进行会计核算，及时进行账务处理。

（三）项目组织实施情况。

南溪区人大会议工作经费项目支出按照工作实施进度开支，根据专项工作经费相关规定按实支付，实行专款专用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

全年目标任务完成，召开区人民代表大会1次，召开区人大常委会会议8次，召开区人大常委会主任会议11次，召开区人大其他重要事项会议4次，任务完成率100%

（二）目标质量完成情况。

2022年目标会议全部圆满完成，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法、维护群众合法权益和社会稳定；会议议题达到预期效果，贯彻落实党委的决策部署，依法决定重大事项，进行干部任免，监督“一府一委两院”工作。人大代表满意度、人民群众满意度均达到预期目标。

（三）目标进度完成情况。

2022年人大会议工作经费项目全部完成，完成进度为100%。

四、项目效益情况

1.确保会议工作正常开展；

2.促进“一府一委两院”依法行政、公正司法、维护群众合法权益和社会稳定。

3.贯彻落实党委的决策部署，依法决定重大事项，进行干部任免，监督“一府一委两院”工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

人大会议工作经费项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施成效显著。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

人大代表之家运维经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政预算要求，申报人大代表之家运维经费13.2万元。经上级单位审核该项经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

在2022年完成人大代表之家运维经费项目投入13.2万元。按照“六有、三统一”标准组建“人大代表之家”48个，实现选区全覆盖，为各级人大代表接待群众、参加各类视察、开展调查研究搭建平台、提供场所，建设成为代表学习履职的平台、联系选民的平台、交流经验的平台、展示形象的平台。人大代表满意度高于90%，人民群众满意度高于90%。

（三）项目资金申报相符性。

人大代表之家运维经费项目申报与实际工作需求相符合，我单位在执行该项目时，严格按照申报内容，依据相关法律法规组织实施，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。人大代表之家运维经费项目上年结转0万元，2022年预算资金13.2万元。实际落实到位资金13.2万元，资金到位率和及时率为100%。

2．资金使用。

（1）截至评价时点，该项目资金用于人大代表之家运维经费项目用于支付维修（护）费13.2万元。该项目资金开支范围、支出标准均严格按照省、市相关资金支出管理规定执行；资金支付与预算相符，未出现超预算额度或范围的使用情况。

（2）资金支出进度分析。

截至2022年6月底支付13.2万元，项目完成进度100%；9月底对该项目完成支付13.2万元，项目完成进度100%；11月底对该项目完成支付13.2万元，项目完成进度100%。

截至2022年12月31日，该项目支出在日常工作的开展当中均已完成支付，共支出13.2万元，资金执行进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

宜宾市南溪区人民代表大会常务委员会办公室财务管理制度健全，管理规范，机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；人大办高度重视该项财政补助资金的监管和使用，项目资金支出均按照办公室财务管理制度严格执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照人大办内部管理制度、区委区政府及区财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格把关人员作风，不存在违规违法的问题。

（三）项目组织实施情况。

1.认真落实区委关于加强和改进人大工作实施意见的精神要求，组织代表以学习贯彻党的十八届五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和宪法法律为重点，开展专题学习培训，不断提高人大代表依法履职能力。

2.加强人大代表与人民群众的紧密联系，开展多样代表活动，号召代表主动作为、主动参与。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

按照“六有、三统一”标准组建“人大代表之家”55个；人大代表集中学习、接待选民、交流经验等活动在每个“代表之家”全年开展活动4次以上。实现了选区全覆盖，为各级人大代表接待群众、参加各类视察、开展调查研究搭建平台、提供场所；建设成为代表学习履职的平台、联系选民的平台、交流经验的平台、展示形象的平台。

（二）目标质量完成情况。

人大代表之家运维经费完成率100%。该资金执行期间，对照项目计划目标，切实保障了人大代表之家建设工作的正常进行。项目实施过程中，各部门分工明确，执行有序，资金使用过程中做好了实时记录、程序完整，资料及时归档。人大代表满意度大于90%；人民群众满意度大于90%；项目总体完成质量较好。

（三）目标进度完成情况。

截至2022年12月31日，人大代表之家运维经费项目已有计划、有组织、按步骤地稳定开展，在2022年12月31日前顺利完成。

四、项目效益情况

为各级人大代表接待群众、参加各类视察、开展调查研究搭建平台、提供场所。建设代表学习履职的平台、联系选民的平台、交流经验的平台、展示形象的平台。通过人大代表之家，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕全区经济社会发展的中心工作开展活动，提出建议、批评和意见。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、社会效益、服务对象满意度来看。我们认为，项目支出基本合理、规范、有效，项目目标全部完成，绩效评价成绩良好。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

人大代表履职能力提升工作项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政预算要求，2022年追加人大代表履职能力提升工作经费10万元。经上级单位审核该项经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

在2022年完成人大代表履职能力提升工作经费项目投入10万元。用于加强代表学习培训，提高建设人大代表自身综合能力和素质，加大对社情民意的挖掘和了解，强化多元机制和监督机制，提升代表履职能力，促进代表履职工作的宣传。开展代表建议办理情况专题询问，履行代表职务，积极参政议政，使人民代表大会制度在社会主义民主政治和政治文明建设中起到重要作用；使代表能够掌握依法履职的相关知识和技能，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，发挥带头作用，推动经济社会发展。

（三）项目资金申报相符性。

人大代表履职能力提升工作经费项目申报与实际工作需求相符合，我单位在执行该项目时，严格按照申报内容，依据相关法律法规组织实施，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。人大代表履职能力提升工作经费项目2022年预算调整资金10万元。实际落实到位资金10万元，资金到位率和及时率为100%。

2．资金使用。

（1）截至评价时点，该项目资金用于人大代表履职能力提升工作经费项目用于支付办公费5.80万元、差旅费1.50万元、会议费1.04万元、福利费1.07万元、其他商品和服务支出0.59万元。该项目资金开支范围、支出标准均严格按照省、市相关资金支出管理规定执行；资金支付与预算相符，未出现超预算额度或范围的使用情况。

（2）资金支出进度分析。

截至2022年6月底支付0万元，项目完成进度0%；9月底对该项目完成支付0万元，项目完成进度0%；11月底对该项目完成支付0万元，项目完成进度0%。

截至2022年12月31日，该项目支出12月全部完成支付，共支出10万元，资金执行进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

宜宾市南溪区人民代表大会常务委员会办公室财务管理制度健全，管理规范，机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；人大办高度重视该项财政补助资金的监管和使用，项目资金支出均按照办公室财务管理制度严格执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照人大办内部管理制度、区委区政府及区财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格把关人员作风，不存在违规违法的问题。

（三）项目组织实施情况。

认真落实区委关于加强新时代人大工作和建设的意见，组织代表以学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话和宪法法律为重点，开展专题学习培训，不断提高人大代表依法履职能力。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

分批组织代表外出学习20人次，提高人大代表综合能力和素质；评选了5件以上代表优秀议案建议评选表彰；代表建议办理情况专题询问达到议案建议总数的5%。

（二）目标质量完成情况。

按要求保障代表能够掌握依法履职的相关知识和技能，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，发挥带头作用，推动经济社会发展；已按要求保障履行代表职务，积极参政议政，使人民代表大会制度在社会主义民主政治和政治文明建设中起到重要作用，项目总体完成质量较高。

（三）目标进度完成情况。

截至2022年12月31日，人大代表履职能力提升工作经费项目已有计划、有组织、按步骤地稳定开展，在2022年12月31日前顺利完成。

四、项目效益情况

通过组织开展学习专题培训，人大代表的履职能力得到了提升，从而提高了工作效率，激发了人大代表参巩固脱贫攻坚与乡村振兴相衔接的热情，让群众看到了人大代表工作的决心和付出，提升了人民群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、社会效益、服务对象满意度来看。我们认为，项目支出基本合理、规范、有效，项目目标全部完成，绩效评价成绩良好。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

人大代表活动经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政预算要求，2022年年初预算批复人大代表活动经费项目投资34.5万元，经上级单位审核，该项经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

2022年完成人大代表活动经费项目投入34.5万元，用于乡镇（街道）人大组织区、乡人大代表开展视察、调研工作；乡镇（街道）人大组织代表召开工作座谈会和交流会；组织代表培训学习；为代表订阅报刊、学习资料。支持和保障区、镇人大代表闭会期间依法履职。人大代表依法履职和各代表小组开展工作，保证依法履职和各代表小组工作顺利开展。人大代表满意度高于90%；加强代表工作，进一步密切代表同人民群众的联系，使人民群众满意度大于90%。具有明显的经济效益和社会效益，且预期效益的可实现程度较大。

（三）项目资金申报相符性。

根据南溪区人大代表选举工作需要，人大代表活动经费项目申报与实际工作需求相符合，严格按照申报内容，用于开支人大代表活动经费，推动人大代表选举工作正常进行，保障人民当家作主，依法履行代表职责;促进政府规范行为，促进社会和谐发展。

我单位在执行该项目资金时，依据相关法律法规组织实施，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。人大代表活动经费项目上年结转0万元，2022年预算资金34.5万元。实际落实到位资金34.5万元，资金到位率和及时率为100%。

2、资金使用及结余。

（1）人大代表活动经费项目全年共支出34.5万元，总共支出34.5万元，其中31.86万元办公费、1.06万元差旅费、0.25万元会议费；1.33万元劳务费。

（2）资金支出进度分析。

截至2022年6月底支付34.34万元，项目完成进度99.54%；9月底对该项目完成支付34.34万元，项目完成进度99.54%；11月底对该项目完成支付34.5万元，项目完成进度100%。

截至2022年12月31日，该项目支出在日常工作的开展当中均已完成支付，共支出34.5万元，资金执行进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，管理规范，机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；高度重视财政资金的监管和使用，资金支出严格按照国家统一的会计制度进行会计核算，及时进行账务处理。

（三）项目组织实施情况。

南溪人大代表活动经费项目支出按照工作实施进度开支，根据专项工作经费相关规定按实支付，该项目2022全年开展乡镇（街道）人大组织区、乡人大代表开展视察、调研工作22次；乡镇（街道）人大组织代表召开工作座谈会和交流会11次；组织代表培训学习11次；为代表订阅报刊、学习资料510份。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

全年目标任务完成人大代表活动经费项目共投入34.5万元，为代表订阅报刊、学习资料400份；镇（街道）人大组织代表召开工作座谈会和交流会10次；镇（街道）人大组织区、镇人大代表开展视察、调研工作10次；组织代表培训学习5次；人大代表当年活动超额完成；全年实际完成34.5万元。

（二）目标质量完成情况。

达到预期目标，2022年度人大代表各项活动正常展开，有序进行，乡镇（街道）人大组织区、乡人大代表正常开展视察、调研工作；乡镇（街道）人大组织代表召开工作座谈会和交流会；组织代表培训学习；为代表订阅报刊、学习资料。人大代表满意度高于90%，人民群众满意度高于90%，最终完成项目目标任务。

（三）目标进度完成情况。

2022年12月31日完成目标任务100%。

四、项目效益情况

经费主要用于乡镇（街道）人大组织区、乡人大代表开展视察、调研工作；乡镇（街道）人大组织代表召开工作座谈会和交流会；组织代表培训学习；为代表订阅报刊、学习资料，保障人民当家作主，依法履行代表职责；促进政府规范行为，促进社会和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理合规：我单位按照相关要求落到实处，完成既定目标，费用使用得当，达到了较好的经济、社会与可持续效益，项目整体绩效自评工作及时规范，项目整体支出规范性较好。

成本指标控制有效、资金支出合理：项目预算合理可行，未出现项目超支的情况，资金支出据实拨付，相关档案齐全，支出过程规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目内控制度及财务核算制度执行良好，会计核算基本规范，且项目成本控制总体情况较好。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

派驻人大纪检监察组工作经费项目支出

绩效自评报告

 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2022年区委、区政府重点项目工作部署，我单位2022年派驻人大纪检监察组工作经费项目预算批复共计5.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

（二）项目绩效目标。

通过开展派驻人大纪检监察组工作项目，可以保障派驻人大常委会机关纪检监察组正常运行。以此强化执纪监督工作的针对性和可控性，深化人大常委会机关等单位作风效能建设。充分发挥纪检监察监督职能，保障人大常委会机关等单位党风廉政建设和党员干部拒腐防变能力。

（三）项目资金申报相符性。

派驻人大纪检监察组工作经费项目资金申报与实际工作需求相符，依据相关法律法规组织实施，申报目标合理可行，具有明显的经济效益和社会效益，且预期效益的可实现程度较大。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

截至评价时点，该项目资金已到位5.00万元，资金到位率100%，无需自筹资金及其他渠道资金。

2．资金使用。

（1）截至评价时点，该项目财政拨款下达资金5.00万元，主要用于办公费支出4.71万元、差旅费支出0.29万元。资金开支范围、支出标准均严格按照相关制度执行，费用支付时均对票据进行严格审核并履行相关审批手续，支付依据必须合法合规，符合我单位资金管理制度。资金支付与预算相符，未出现超预算额度或范围的使用情况。

（2）资金支出进度分析。

截至2022年6月底支付4.86万元，项目完成进度97.2%；9月底对该项目完成支付4.97万元，项目完成进度99.4%；11月底对该项目完成支付5万元，项目完成进度100%。

截至2022年12月31日，该项目支出在日常工作的开展当中均已完成支付，共支出5.00万元，资金执行进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》管理规范，进一步规范编制和执行，认真落实政府采购、国库集中支付；机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；严格按照国家统一的会计制度进行会计核算，及时进行账务处理。

（三）项目组织实施情况。

该项目的日常管理工作严格按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。项目支出按照工作实施进度开支，根据专项工作经费相关规定按实支付。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至2022年12月31日，通过实施该项目，为纪检监察组工作开展提供必要的经费保障，完善办公条件，切实保障派驻纪检监察组参与会议和活动，确保检查工作顺利开展，完成专项纪检监察检查工作。

（二）目标质量完成情况。

按照年度工作部署、计划和目标，按时完成年度工作任务，达到项目绩效目标考核要求。发挥纪检监察职能，保障人大常委会机关等单位党风廉政建设和党员干部拒腐防变能力，强化执纪监督工作的针对性和可控性，深化人大常委会机关等单位作风效能建设。推动被监督单位认真贯彻落实全面从严治党，使日常监督工作落到实处。人大常委会机关职工满意度大于90%；纪检监察部门满意度大于90%。

（三）目标进度完成情况。

截至2022年12月31日，项目实际完成进度100%，且项目完成情况良好，项目完成进度合乎上级部门要求。

四、项目效益情况

通过实施该项目，推动纪检监察工作高质量发展，强化执纪监督工作的针对性和可控性，深化人大常委会机关等单位作风效能建设，充分发挥纪检监察监督职能，保障人大常委会机关等单位党风廉政建设和党员干部拒腐防变能力。