宜宾市南溪区信息中心
关于2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、南溪区信息中心负责国家有关网络建设管理的法律法规与政策宣传和贯彻执行，建立健全全区网络建设管理的各项规章制度；统筹承担全区党政网体系建设和信息交换的管理服务工作。
2、负责南溪门户网站建设，行使区内信息资源的采集、加工和应用职能，包括各类信息、网络新闻的采写、编辑、发布、网页更新和网络外宣的策划与具体实施工作。
3、负责网络舆情的搜集、整理、上报和引导，配合有关部门强化网络宣传监控；负责组建、管理网络信息工作队伍，对全区信息系统人员和网络新闻采编人员开展必要的培训和业务指导。
（二）2019年主要工作任务
2019年，南溪区信息中心将着力解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
一、营造良好舆论环境，建立大外宣格局。
对内凝聚人心，强化中心工作宣传。2019年南溪区信息中心围绕区委区政府中心工作，在南溪门户网、南溪发布微信微博公众平台开设新闻专栏，及时传达党的方针政策、宣传南溪经济社会发展成果、丰富群众精神生活、提升城市品位，大力弘扬社会主义核心价值观。 围绕项目活动，强化选题报送，积极对接中省市各级主流媒体，精选图文稿件，通过四川日报、四川经济日报、华西都市报等主流媒体平台宣传南溪。
2、整合规范、共建共享、强化保障、服务发展。进一步规范和提高建网管网水平，加大门户网安全漏洞查改力度，及时发现及时修复，强化网站安全防护措施，确保互联网安全和信息安全。坚持巡网，积极巡查相关责任单位落实门户网责任栏目内容建设情况，实行网站管理每周通报制。
3、创新舆情管理机制，用活软技术。
建立舆情工作分解机制，坚持涉事乡镇（街道）和部门网络舆情主体责任，实行 7×24小时网上巡查。运用好搜索引擎，在百度、谷歌、搜狗等搜索工具中，通过多参数的关键字搜索，快速准确获取网上相关报道、论坛帖文或评论，分析研判出有价值的舆情信息，第一时间发现并根据舆情层级（红色、橙色、黄色）及时呈转相关领导和部门，供领导决策参考，及时应对处置。
二、部门概况
宜宾市南溪区信息中心内设机构4个：包括1、办公室；2、新闻采编部；3、信息管理部；4、网络管理部。按照区编办相关规定。
宜宾市南溪区信息中心2019年在职职工19人，其中：事业人员19人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3093644.04元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出2588339.65元、社会保障和就业支出213520.2元、医疗卫生与计划生育支出75872.07元、住房保障支出150912.12元等。2019年收支总预算3093644.04元，比2018年收支预算总数增加495126.73元，主要是因为2019年将数字南溪工作经费列入了年初预算。
（一）收入预算情况
宜宾市南溪区信息中心2019年收入预算3093644.04元，其中：一般公共预算财政拨款收入3093644.04元，占收入预算的100%；事业收入0元。
（二）支出预算情况
宜宾市南溪区信息中心2019年支出预算3093644.04元，其中：基本支出1935644.04元，占支出预算的62.57%；项目支出1158000.00元，占支出预算的37.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宜宾市南溪区信息中心2019年财政拨款收支总预算3093644.04元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入3,093,644.04元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出2,588,339.65元、社会保障和就业支出213,520.20元、医疗卫生与计划生育支出75,872.07元、住房保障支出150,912.12元、文化旅游体育与传媒支出65,000.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜宾市南溪区信息中心2019年一般公共预算当年拨款3,093,644.04元，比2018年预算数增加495,126.73元，主要是因为2019年将数字南溪工作经费列入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2,588,339.65元，占一般公共预算当年拨款的83.67%；社会保障和就业支出213,520.20元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出75,872.07元，占2.45%；住房保障支出150,912.12元，占4.88%；文化旅游体育与传媒支出65,000.00元，占2.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：2019年预算数为2880.00元，主要用于工伤保险。
2.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（宣传）（02）：2019年预算数为93600.00元，主要用于机房电费支出。
3. 一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（宣传）（50）：2019年预算数为1,492,459.65元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 一般公共服务（201）宣传事务（33） 其他宣传事务支出（99）：2019年预算数为999,400.00元，主要用于光纤租用、网站集群维护、两微运维、系统服务购买等。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06 其他新闻出版电影支出（99）：2019年预算数为65000.00元，主要用于新闻出版电影支出。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为213,520.20元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数为74,732.07元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2019年预算数为1140.00元，主要用于单位职工公务员医疗缴费。
9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数为150,912.12元，主要用于单位职工住房保障缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜宾市南溪区信息中心2019年一般公共预算基本支出1,935,644.04元，其中：
人员经费1,755,649.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费179,994.38元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
宜宾市南溪区信息中心2019年“三公”经费财政拨款预算数63,800.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费35000.00元，公务接待费28800.00元。
（一）因公出国（境）经费
2019年宜宾市南溪区信息中心没有因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行维护费
2019年宜宾市南溪区信息中心安排公务接待费预算28800.00元，较2018年预算下降179.22%，主要原因是中心接待任务相对减少。
宜宾市南溪区信息中心现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。该车是公车改革时划拨到本单位，服务于新闻采访、舆情应对等工作。
2019年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位各项工作的正常开展。
（三）公务接待费
2019年宜宾市南溪区信息中心安排公务接待费预算28800.00元，较2018年预算下降179.22%，主要原因是中心接待任务相对减少，严格按厉行节约相关制度进行预算。
2019年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
无
（二）预算当年拨款结构情况
无
（三）预算当年拨款具体使用情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年宜宾市南溪区信息中心的机关运行经费财政拨款预算为179,994.38元，与2018年基本持平。
（二）政府采购情况
2019年宜宾市南溪区信息中心安排政府采购预算0元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，宜宾市南溪区信息中心共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。单位价值2000000.00元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000.00元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年宜宾市南溪区信息中心财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（宣传）（02）：指机关单位开展特定行政工作任务和完成事业发展目标等管理工作的项目支出。
5、一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（宣传）（50）：指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业208行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业201其他社会保障和就业（12）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障221住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入宜宾市南溪区信息中心部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2019年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
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