宜宾市南溪区融媒体中心
关于2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、南溪区融媒体中心负责贯彻执行有关方针政策及区委工作部署，宣传党的创新理论、社会主义核心价值观及省委、市委决策部署，宣传区委、区政府重点工作。
2、负责参与和承担全区重大活动策划、组织新闻报道工作，做好中心所有新闻产品的安全刊播发等工作。。
3、负责区内信息资源建设。
（二）2020年主要工作任务
按照《县级融媒体中心建设规范》要求，融媒体平台应按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，应融入党建服务、政务服务、公共服务、增值服务，需统筹协调各个类业务部门提供数据通道，切实打通基层宣传的“最后一公里”，真正使党的理论“飞入寻常百姓家”。
（二）强化培训，配套激励体系
一是通过“请进来，送出去”相结合的方式，培训符合实际需要的复合型融媒体专业技术人才；二是积极推进融媒体中心在薪酬等方面改革，探索建立适合融媒体中心工作实际的考核考评和激励奖惩体系，鼓励大家干事创业的激情。
（三）拓展业务，规范市场运作
一是探索完善媒体宣传业务与经营管理分开的体制，增强融媒体中心自身“造血”功能，做大做强传媒产业，充分利用现有的电视台、公众号、网站等媒体资源广告经营创收，提高可持续发展能力；二是利用现有的专业人才优势，积极开办主持人、摄影摄像等培训班，实现文化产业创收；通过以上途径形成“事业促进产业、产业反哺事业”的良性循环，开拓融媒体中心新纪元。
二、部门概况
宜宾市南溪区融媒体中心内设机构7个：包括1、办公室；2、总编策划部；3、记者采访部；4、编辑制作部；5、技术运维部；6、电子政务部；7、产业发展部。
宜宾市南溪区融媒体中心2020年在职职工35人，其中：公务员0人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员35人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5481954.51元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出5095492.62元、社会保障和就业支出352092.28元、医疗卫生与计划生育支出170739.86元、住房保障支出306719.76元等。2019年收支总预算5481954.51元，比2019年收支预算总数增加2388310.47元，主要是因为机构改革机构合并，职能增加，人员增加，新增项目经费及工资福利经费列入了2020年初预算。
（一）收入预算情况
宜宾市南溪区融媒体中心2020年收入预算5481954.51元，其中：一般公共预算财政拨款收入5481954.51元，占收入预算的100%；事业收入0元。
（二）支出预算情况
宜宾市南溪区融媒体中心2020年支出预算5481954.51元，其中：基本支出3758954.51元，占支出预算的68.57%；项目支出1,723,000.00元，占支出预算的31.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宜宾市南溪区融媒体中心2020年财政拨款收支总预算5481954.51元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入5481954.51元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出5095492.62元、社会保障和就业支出351359.68元、医疗卫生与计划生育支出170739.86元、住房保障支出306719.76元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜宾市南溪区融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款5481954.51元，比2019年预算数增加2388310.47元，主要是因为机构改革机构合并，职能增加，人员增加，新增项目经费及工资福利经费列入了2020年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5095492.62元，占一般公共预算当年拨款的100%；社会保障和就业支出351359.68元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出170739.86元，占3.35%；住房保障支出306719.76元，占6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（宣传）（02）：2020年预算数为363600.00元，主要用于机房电费。
2. 一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（宣传）（50）：2020年预算数为2929402.61元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（201）宣传事务（33） 其他宣传事务支出（99）：2020年预算数为1359400.00元，主要用于光纤租用、维修（护）费、网站集群维护、两微运维、机房运维等。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为351,359.68元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2020年预算数为153,719.86元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2020年预算数为17,020.00元，主要用于单位职工公务员医疗缴费。
7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数为306,719.76元，主要用于单位职工住房保障缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜宾市南溪区融媒体中心2020年一般公共预算基本支出3,829,592.511元，其中：
人员经费3463916.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费365,675.84元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
宜宾市南溪区融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数65000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费35000.00元，公务接待费30000元。
（一）因公出国（境）经费
2020年宜宾市南溪区融媒体中心没有因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行维护费
2020年宜宾市南溪区融媒体中心安排公务接待费预算30000.00元，2019宜宾市南溪区融媒体中心现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。该车是公车改革时划拨到本单位，服务于新闻采访工作。
2020年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位各项工作的正常开展。
（三）公务接待费
2020年宜宾市南溪区融媒体中心安排公务接待费预算30000.00元，较2019年预算增加了1.04%，主要原因是中心职能增加，接待任务相对也增加，严格按厉行节约相关制度进行预算。
2020年公务接待费预算用于省、市、区县新闻采访与工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
无
（二）预算当年拨款结构情况
无
（三）预算当年拨款具体使用情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年宜宾市南溪区融媒体中心的机关运行经费财政拨款预算为365675.84元，比2019年预算增加185681.46元，增幅103.16%。
（二）政府采购情况
2020年宜宾市南溪区融媒体中心安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，宜宾市南溪区融媒体中心共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南溪区融媒体中心财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（宣传）（02）：指机关单位开展特定行政工作任务和完成事业发展目标等管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（宣传）（50）：指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业208行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业201其他社会保障和就业（12）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障221住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入融媒体中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2020年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
