2019年度

宜宾市南溪区部门决算

目录

公开时间：2020年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区融媒体中心负责贯彻执行有关方针政策及区委工作部署，宣传党的创新理论、社会主义核心价值观及省委、市委决策部署，宣传区委、区政府重点工作。负责参与和承担全区重大活动策划、组织新闻报道工作，做好中心所有新闻产品的安全刊播发等工作。负责区内信息资源建设。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、营造良好社会氛围，建立大外宣格局。（1）以重大主题宣传为手段，营造良好社会氛围。2019年，南溪门户网和南溪发布双微围绕全区重点工作，开设了“不忘初心、牢记使命”“创文进行时”“脱贫攻坚”“壮丽七十年”“环保进行时”“关注重点项目”“新春走基层”等十多个栏目，有计划、针对性的对仙源长江大桥、返乡农民工创业基地、南溪生态治理、城市建设、民生改善、创建全国文明城市、主题教育等各项重点工作进行了专题、持续报道。南溪门户网“南溪快讯”栏目全年自主采写整理刊发1180条，南溪发布双微刊发2378条次；电视台重要时段共播出电视公益广告85个共3000余次，播出优秀影视剧60部共3000集，播出重要公示公告65个、宣传标语1000余次，对全区重大活动进行电视网络直播3场，录播5场，主办大型活动2次，承办10次。《创文请回答》节目将综艺与“创文”相结合，用更贴近观众的方式宣传创文知识，节目一共制作播出12期，累计网络观看达万余人次，讲好了南溪故事、传递好了南溪声音，凝聚了人心、鼓舞了士气，为南溪经济社会发展营造了良好的舆论环境。（2）以互联网思维为突破，建立大外宣格局。2019年，新闻宣传工作紧密结合实际，把攻主流媒体作为推介宣传南溪的主攻方向，不断加大外宣工作力度，促使各镇（街道）、区级各部门积极主动地参与和配合外宣工作，加强同区外宣办的联系和沟通，主动提供有价值的新闻线索，共同发力，发掘对外宣传亮点，积极向中央、省、市报刊发稿，取得了较好的宣传效果，全年中省市发稿2087篇次，其中国家级主流媒体刊播发448篇，在省级主流媒体刊播发716篇，市级主流媒体刊播发923篇，其中《仙源长江大桥通车》系列稿件被中央电视台新闻频道、四川日报、中国新闻网等众多中省市主流媒体刊发报道；《告别“死工资”村干部多劳多得》《宜宾市南溪区：探索高质量发展路径》《多措并举守护长江一抹绿》等稿件被四川日报头版、专版等采用。《你以为的春晚导演》、《消防队门口的礼物》、《我在漂海楼等你》等短视频上线抖音和朋友圈，累计播放超过25万次，极大的提高了南溪知名度和美誉度。（3）以个性化需求为导向，统筹各部门联动。中心领导从实际出发，统筹部门之间协作和联动，配合完成央视17套在我区成功录播一期《我的美丽乡村》节目；《2020年少儿春节联欢晚会》节目从筹备到完成，历时三个月，参与演出人数达500人次，晚会现场观众达1500人以上；部门积极拓展多元化广告支撑点，以多手段介入市场，深挖新客户，搜寻广告创收增长点，在数量和收入上实现了新的突破。统筹整合数据资源，建设大数据中心。

二、机构设置

区融媒体中心是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

核编42人，内设办公室、总编策划部、记者采访部、编辑制作部、技术运维部、电子政务部、产业发展部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计451.39万元，支出总计432.81万元。与2018年相比，收入增加78.43万元，支出总计增加58.01万元，分别增长19.81%和15.48%。主要变动原因是新增2019年融媒体中心建设、人员工资福利等项目。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计451.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计432.81万元，其中：基本支出324.6万元，占75%；项目支出108.21万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计451.39万元，支出总计432.81万元。与2018年相比，收入增加78.43万元，支出总计增加58.01万元，分别增长19.81%和15.48%。主要变动原因是2019年融媒体中心建设、人员工资福利等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出432.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加58.01万元，增长15.48%。主要变动原因是2019年融媒体中心建设、人员工资福利等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出432.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）372.97万元，占86.17%；社会保障和就业支出（208）21.53万元，占4.97%；医疗卫生支出（210）10.06万元，占2.32%；住房保障支出（221）28.25万元，占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为432.81万元，完成预算95.88%。其中：

1.一般公共服务201宣传事务33行政运行01:支出决算为20.75万元，完成预算98.62%；事业运行（50）：支出决算为244.01万元，完成预算110.17%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员中途增加，工资福利等未列入年初预算;其他宣传事务支出（99）：支出决算为108.21万元，完成预算90.7%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为21.53万元，完成预算80.49%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革新增人员基本养老保险缴费未及时解缴。

3.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为9.19万元，完成预算100%; 其他行政事业单位医疗支出（99）支出决算为0.87万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出221住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为28.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出324.6万元，其中：

人员经费288.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.29万元，占56.82%；公务接待费支出决算2.5万元，占43.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2018年增减0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.48万元，减少12.73%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.29万元。主要用于记者外出采访用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.00万元，增加400%。主要原因是外来学习融媒体中心建设和外宣主题活动记者接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待接待90批次，约315人次，共计支出2.5万元，具体内容包括：区外记者来南采访用餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区融媒体中心机关运行经费支出144.59万元，比2018年增加70.42万元，减少51.56%。主要变动原因是租赁费、维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，区融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于记者采访用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机房电费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位的预算执行情况较为良好，建议财政局能及时拨付当年财政预算项目，单位好及时列支。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看预算执行情况较为良好，他有经济效益、社会效益等效益明显。

项目绩效目标完成情况，本部门在2019年度部门决算中反映“南溪门户网和党政网网站集群系统维护费”“机房电费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

南溪门户网和党政网网站集群系统维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.58万元，执行数为8.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区网络的正常运转。

机房电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.36万元，执行数为9.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障了机房正常运转，发现的主要问题：因季节不同完成成进度不一。下一步将尽量节约用电。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾市南溪区融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告》。

本部门自行组织对机房电费项目开展了绩效评价，《宜宾市南溪区融媒体中心2019年绩效评价报告》。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11. 一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（宣传）（02）：指机关单位开展特定行政工作任务和完成事业发展目标等管理工作的项目支出。

13.一般公共服务（201）宣传事务（33）事业运行（宣传）（50）：指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业208行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.社会保障和就业201其他社会保障和就业（12）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.医疗卫生与计划生育210行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19.住房保障221住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入宜宾市南溪区信息中心部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南溪区融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告 

一、南溪区融媒体中心概况

（一）机构组成。

区融媒体中心内设股室7个：包括1、办公室，2、总编策划部，3、记者采访部，4、编辑制作部，5、技术运维部，6、电子政务部，7、产业发展部。

（二）机构职能。

区融媒体中心负责贯彻执行有关方针政策及区委工作部署，宣传党的创新理论、社会主义核心价值观及省委、市委决策部署，宣传区委、区政府重点工作。负责参与和承担全区重大活动策划、组织新闻报道工作，做好中心所有新闻产品的安全刊播发等工作。负责区内信息资源建设。

（三）人员概况。

区融媒体中心2019年在职职工36人，其中：事业人员36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计451.39万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计432.81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门绩效目标制定完善、目标完成良好、预算编制准确、支出控制有效、执行按进度进行、预算基本完成情况，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

本部门自评质量良好、评价结果整改到位，应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位目标绩效动态监控及时，整改到位。

（二）存在问题。

项目实施存在不及时的情况。

（三）改进建议。

建议财政项目资金及时到位。

附件2

2019年区融媒体中心机房电费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区融媒体中心负责电费按月支付。

2．项目依据中心职能进行立项、资金申报。

3．项目资金定期支付，确保机房正常运行，全区网络正常使用。

4．资金分配按月进行。

（二）项目绩效目标。

1．项目用于支付用于机房服务器及空调用电，保障服务器正常运行。

2．项目应实现的具体绩效目标是机房不间断通电，保障全区相关网络平台的正常运行。

3．项目与我区网络网站运行需求基本吻合，绩效目标设置明确性，且基本合理性。

（三）项目自评步骤及方法。

采用层层递进的方法

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报资金9.36万元，审批9.36万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金由财政全额拨款。

2．资金到位。全部到位。

3．资金使用。资金全部支付到位

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目由中心办公室监督供电情况，财务人员负责电费支付。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

项目全面完成。

（二）项目效益情况。

项目目标按目标完成，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施良好。

（二）存在的问题。

资金拨付略滞后。  

（三）相关建议。

建议资金及时到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表