宜宾市南溪区史志办
关于2019年部门预算编制的说明
预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况）
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况）
十、名词解释
附件:
XX单位2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五，财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九，一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家、省、市关于党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.组织开展中共南溪历史研究，编写中共南溪地方史基本著作，编辑地方党史、地方志书刊。
3.组织、指导、管理南溪地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，组织《南溪区志》的编修工作，指导乡镇（街道）（村）志、部门（专业）志、鉴的编纂工作。
4.组织对党史基本著作、乡镇（街道）（村）志、部门志书、区级各类志鉴和列入区级规划的其他志书的审查验收。
5.负责全区重大党史题材的展览、影视文艺作品的审查，协助有关部门对党史、地方志的纪念场馆、设施建设及内容提出审查意见。
6.组织开展党史专题研究和旧志整理，组织开展党史、地方志学术交流和成果评比。
7.广泛征集、抢救、整理、编纂全区重要党史资料，搜集、保存、研究地方志文献及其他地情资料；组织开发利用党史、地方志信息资源，推动党史、地方志成果转化。
8.承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）2019年主要工作任务
2019年，是中华人民共和国成立70周年，也是宜宾全面建成小康社会、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，区史志办将紧扣市委五届六次、七次全会和市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.强化质量提升，务实推进基础著作编纂。弘扬工匠精神，强化质量意识，加大对基础著作的质量把控提升志鉴成果质量。一是完成《中共宜宾市南溪区委员会执政实录（2018）》的编纂出版工作。二是进一步调整完善综合年鉴编纂框架结构、条目内容、文体，全面完成《南溪区年鉴（2019）》的编纂和公开出版工作。三是合理规划和推动旧志整理工作。启动嘉庆《南溪县志》3、4册整理工作。四是认真落实区委区政府出台的特色村志、部门志编纂规划。加强对部门志和特色村志书编纂工作的指导，完成2019年村志、部门编纂出版年度工作任务。
2.积极资政育人，服务中心工作。一是围绕党委、政府中心工作，充分利用党史、地方志资源，开展专项资政研究并形成应用型资政成果，供区委、区政府决策参考。二是庆祝新中国70 周年，编纂出版《南溪解放70年大事记略》（暂名），展现南溪人民在党的领导下，从站起来到富起来到强起来的历史进程。三是结合党史开展1次以上有声势有影响力的宣教活动。四是紧紧围绕扶贫工作总体取向和目标任务，推进联系村、联系户的精准扶贫工作，完成对口扶贫村脱贫目标。
3.强化育人根本，深入拓展“史志七进”。一是认真贯彻落实宜委史发〔2018〕55 号文件，推动史志宣传教育统筹纳入全区各级各部门党的宣传思想建设范畴，融入到基层党组织的主体工作之中，推动“七进”各牵头单位和相关部门切实履行工作职责，常态长效开展“七进”活动。二是持续抓好示范带动，以点带面工作，2019年新建区级示范点不少于 3 个，市级示范点1个。三是加强红色资源历史遗迹保护，完善设施建设，积极征集、挖掘史料。组建史志研究学会，认真开展历史研究，科学合理开发利用，建好党史学习教育基地。
4.强化传承弘扬，挖掘历史文化助推乡村振兴。一是挖掘农耕文化，传承乡村文明。积极开展南溪农暴为主的红色文化、“孝善良心、忠义文明”家风文化、地理标识产品等地域文化挖掘文化内涵的挖掘研究，撰写地情信息文章，编写乡村文化专著，宣传弘扬历史文化，传承发展农耕文明。二是积极参与农村公共文化服务体系建设。主动参与积极融入乡村文化振兴规划制定和实施，要在朱德旧居、巴蜀家风基地、农耕民俗博物馆等文化设施建设中，发挥优势，主动作为，提供史料、挖掘内涵、指导服务，推动乡村文明展示载体建设。
二、部门概况
区史志办内设机构3个：包括：1.办公室；2.史志股；3.编研股。区史志办2019年在职职工9人，其中：参公人员8人，事业人员1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1436918.69元；支出包括：一般公共服务支出687311.36元、社会保障和就业支出127267元、医疗卫生与计划生育支出48927.49元、住房保障支出83412.84元等。2019年收支总预算1436918.69元，比2018年收支预算总数减少36416.13元，主要原因是车贴未列入预算。
（一）收入预算情况
区史志办2019年收入预算1436918.69元，其中：一般公共预算财政拨款收入1436918.69元，占收入预算的100%。
（二）支出预算情况
区史志办2019年支出预算1436918.69元，其中：基本支出936918.69元，占支出预算的65.2%；项目支出500000元，占支出预算的34.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区史志办2019年财政拨款收支总预算1436918.69元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1436918.69元；支出包括：一般公共服务支出687311.36元、社会保障和就业支出127267元、医疗卫生与计划生育支出48927.49元、住房保障支出83412.84元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区史志办2019年一般公共预算当年拨款1436918.69元，比2018年预算数减少36416.13元，主要原因是车贴未列入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出687311.36元，占一般公共预算当年拨款的47.83%；社会保障和就业支出127267元，占8.86%；医疗卫生与计划生育支出元，占3.4%；住房保障支出83412.84元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为687311.36元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：2019年预算数为127267元，用于社会保障缴费。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗（项）：2019年预算数为48927.49元，用于行政事业单位医疗缴费。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：2019年预算数为83412.84元，用于行政事业单位住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区史志办2019年一般公共预算基本支出1436918.69元，其中：人员经费859814.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费577104.45元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区史志办2019年“三公”经费财政拨款预算数9200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费9200元。
（一）因公出国（境）经费
2019年无因公出境计划。
（二）公务用车购置及运行维护费
无公务车。
（三）公务接待费
2019年区史志办安排公务接待费预算0.92万元，较2018年预算下降11.11%，主要原因是区史志办严格按厉行节约相关制度进行预算。
2019年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年区史志办安排政府采购预算10000元，主要用于采购空调2台，打印机1台。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年区史志办财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2019年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
