2018年度
四川省宜宾市南溪区史志办部门决算编制说明
目录
公开时间：2019年9月26日
第一部分部门概况........................................ 4
一、基本职能及主要工作............................... 4
二、机构设置......................................... 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 5
一、收入支出决算总体情况说明......................... 6
二、收入决算情况说明................................. 6
三、支出决算情况说明................................. 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 10
十一、其他重要事项的情况说明........................ 10
第三部分 名词解释...................................... 10
第四部分附件........................................... 13
第五部分附表........................................... 14
一、收入支出决算总表................................ 14
二、收入总表........................................ 14
三、支出总表........................................ 14
四、财政拨款收入支出决算总表........................ 14
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 14
十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 14
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市关于党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.组织开展中共南溪历史研究，编写中共南溪地方史基本著作，编辑地方党史、地方志书刊。
3.组织、指导、管理南溪地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，组织《南溪区志》的编修工作，指导乡镇（街道）（村）志、部门（专业）志、鉴的编纂工作。
4.组织对党史基本著作、乡镇（街道）（村）志、部门志书、区级各类志鉴和列入区级规划的其他志书的审查验收。
5.负责全区重大党史题材的展览、影视文艺作品的审查，协助有关部门对党史、地方志的纪念场馆、设施建设及内容提出审查意见。
6.组织开展党史专题研究和旧志整理，组织开展党史、地方志学术交流和成果评比。
7.广泛征集、抢救、整理、编纂全区重要党史资料，搜集、保存、研究地方志文献及其他地情资料；组织开发利用党史、地方志信息资源，推动党史、地方志成果转化。
8.承办区委、区政府交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.3完成《中国共产党南溪县历史》（第三卷）初稿定稿，分送相关领导，等待最终审定即可定稿付印。
2.按时完成《中国共产党宜宾市南溪区委员会执政实录》（2017）编纂出版发行工作。
3.完成了党史专题《辉煌南溪—改革开放40周年专辑》编辑出版。
4.按时完成《宜宾市南溪区年鉴》（2018）公开出版发行工作。
5.2018年7月，完成了《宜宾市南溪区精准脱贫图鉴》（2015～2017）的编辑出版。
6.完成《南溪交通志》《南溪工商管理志》的编纂。启动了《南溪水务志》《南溪林业志》的编纂。
7.启动了《白果村志》《培农村志》《同兴村志》《水口村志》的编纂。
本单位是一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位，单位内设机构为3个，分别为办公室、编研股、史志股。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计212.95万元，支出总计211.73万元。与2017年相比，收入总计增加71.21万元，增长50.24%。主要变动原因是单位职工年度目标奖列入了收入总计；与2017年相比，支出总计增加72.13万元，增长51.67%，主要变动原因是单位职工年度目标奖列入了支出总计。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计212.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计211.73万元，其中：基本支出161.87万元，占76.45%；项目支出49.86万元，占23.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计212.95万元，支出总计211.73万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加71.21万元，增长50.24%。主要变动原因是单位职工年度目标奖列入了收入总计；与2017年相比，财政拨款支出总计增加72.13万元，增长51.67%，主要变动原因是单位职工年度目标奖列入了支出总计。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出211.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加72.13万元，增长51.67%。主要变动原因是单位职工年度目标奖列入了支出总计。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出211.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出134.67万元，占63.60%；科学技术（类）支出49.86万元，占23.55%；社会保障和就业（类）支出12.57万元，占5.94%；医疗卫生支出4.28万元，占2.02%；住房保障支出10.35万元，占4.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为211.73，完成预算99.43%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为134.67万元，完成预算99.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公经费未及时支出。
2.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学研究（项）:支出决算为49.86万元，完成预算95.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未及时支付。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：支出决算为10.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出211.73万元，其中：
人员经费148.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算28.02%，决算数小于预算数的主要原因是区史志办严格按厉行节约相关制度进行支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算28.02%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降3.33%。主要原因是区史志办严格按厉行节约相关制度进行接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
本单位2018年未开展预算绩效工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出13.27万元，比2017年增加1.88万元，增长16.51%。主要原因是购置了一批办公设备。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位2018年未开展预算绩效工作
第五部分 附表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
