2019年度

宜宾市南溪区史志办部门决算

目录

公开时间：2020年10月14日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市关于党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.组织开展中共南溪历史研究，编写中共南溪地方史基本著作，编辑地方党史、地方志书刊。

3.组织、指导、管理南溪地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，组织《南溪区志》的编修工作，指导镇（街道）（村）志、部门（专业）志、鉴的编纂工作。

4.组织对党史基本著作、镇（街道）（村）志、部门志书、行业志、专业志，区级各类志鉴和列入区级规划的其他地情推广读物的审查验收。

5.负责全区重大党史题材的展览、影视文艺作品的审查，协助有关部门对党史、地方志的纪念场馆、设施建设及内容提出审查意见。

6.组织开展党史专题研究和旧志整理，组织开展党史、地方志学术交流和成果评比。

7.广泛征集、抢救、整理、编纂全区重要党史资料，搜集、保存、研究地方志文献及其他地情资料；组织开发利用党史、地方志信息资源，推动党史、地方志成果转化。

8.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.继续完善了《中国共产党南溪历史》（第三卷）初稿定稿，等待最终审定即可定稿付印。                                                                                                

2.按时完成《中国共产党宜宾市南溪区委员会执政实录》（2018）编纂出版发行工作。

3.完成了党史专题《南溪区解放70周年大事记》编辑出版。

4.按时完成《宜宾市南溪区年鉴》（2019）编纂和公开出版工作。

5.完成《南溪林业志》《南溪工商管理志》《南溪水务志》的出版印刷。完成了《南溪司法志》《南溪文广志》的编纂工作。

6.完成仙临镇《同兴村志》、长兴镇《水口村志》的出版印刷工作。完成大观镇《飞马村志》、裴石镇《培农村志》的编纂工作。

7.完成《嘉庆·南溪志》3-4册的点校整理工作。

8.按时完成《中国共产党宜宾百年简史》《宜宾历史文化研究丛书》《宜宾市精准脱贫图鉴》《宜宾历史文化旅游》《光辉宜宾70年》《宜宾传统村落集萃》等编纂组稿工作。

二、机构设置

本单位是一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位，单位内设机构为3个，分别为综合股、编研股、史志股。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计193.62万元，支出总计188.91万元。与2018年相比，收入总计减少19.33万元，下降9.98%。主要变动原因是2018年有抚恤金收入，而2019年没有抚恤金收入。与2018年相比，支出总计减少22.82万元，下降10.78%，主要变动原因是2018年有抚恤金支出，而2019年没有抚恤金支出。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计193.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计188.91万元，其中：基本支出140.56万元，占74.41%；项目支出48.35万元，占25.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计193.62万元，支出总计188.91万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少19.33万元，下降9.98%。主要变动原因是2018年有抚恤金收入，而2019年没有抚恤金收入。与2018年相比，财政拨款支出总计减少22.82万元，下降10.78%，主要变动原因是2018年有抚恤金支出，而2019年没有抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出188.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少22.82万元，下降10.78%。主要变动原因是2018年有抚恤金支出，而2019年没有抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出188.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出109.60万元，占58.02%；教育支出（类）万0元，占0%；科学技术（类）支出48.35万元，占25.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.72万元，占6.73%；卫生健康支出5.25万元，占2.78%；住房保障支出12.69万元，占6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为188.91，完成预算97.57%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为109.60万元，完成预算96.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公经费未及时支出。

2.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学研究（项）:支出决算为48.35万元，完成预算98.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未及时支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）:支出决算为12.72万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金项：支出决算为12.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出188.91万元，其中：

人员经费129.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算30.43%，决算数小于预算数的主要原因是区史志办严格按厉行节约相关制度进行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算30.43%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降3.45%。主要原因区史志办严格按厉行节约相关制度进行接待。国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出11.52万元，比2018年减少1.75万元，下降13.19%。主要原因是2019年其他交通费用财政未全额拨款。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照“费随事定”原则，编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，全年根据项目预算进度开展项目工作，支付项目资金，编纂了项目资金管理办法，充分保证把财政每一分钱合理合规发挥作用，各项工作有序开展。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“南溪解放70周年大事记编纂”“党史三卷编纂”“书刊号、审稿费”“印刷费”“南溪志同治版3-4册整理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）南溪解放70周年大事记编纂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南溪解放70周年大事记编纂项目任务的完成。

（2）党史三卷编纂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党史三卷编纂任务的完成。

（3）南溪志同治版3-4册整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南溪志同治版3-4册整理项目任务的完成。

（4）书刊号、审稿费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障书刊号、审稿费项目任务的完成。

（5）南溪史志期刊编纂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南溪史志期刊编纂项目任务的完成。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区志办2019年部门整体支出绩效评价报告》。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第四部分 附件

附件1

2019年区志办整体支出绩效报告

一、概况

（一）机构组成。

内设机构3个：包括：1.综合股；2.志股；3.编研股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市关于党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.组织开展中共南溪历史研究，编写中共南溪地方史基本著作，编辑地方党史、地方志书刊。

3.组织、指导、管理南溪地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作，组织《南溪区志》的编修工作，指导乡镇（街道）（村）志、部门（专业）志、鉴的编纂工作。

4.组织对党史基本著作、乡镇（街道）（村）志、部门志书、区级各类志鉴和列入区级规划的其他志书的审查验收。

5.负责全区重大党史题材的展览、影视文艺作品的审查，协助有关部门对党史、地方志的纪念场馆、设施建设及内容提出审查意见。

6.组织开展党史专题研究和旧志整理，组织开展党史、地方志学术交流和成果评比。

7.广泛征集、抢救、整理、编纂全区重要党史资料，搜集、保存、研究地方志文献及其他地情资料；组织开发利用党史、地方志信息资源，推动党史、地方志成果转化。

8.承办区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2019年在职职工9人，其中：参公人员8人，事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入193.62万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年支出188.91万元，其中基本支出140.56万元，项目支出48.35万元，基本支出占总支出的74.41%，主要为工资福利支出、公用支出、对家庭和个人的补助（主要为住房公积金支出），其余为项目支出，占比25.59%，主要为区党史办聘请人员编纂各类书籍，涉及项目较少，因此主要支出为基本支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2019年预算总额为193.62元。相应安排支出预算188.91万元。预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于开展书籍编纂出版印刷、宣传等工作任务的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:科学技术，主要用于机关在职人员工资福利及其他费用、退休费、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。按照绩效目标管理要求，认真填报项目支出绩效目标申报表，做好事前项目绩效评估，事后项目绩效自评。

（二）执行管理情况。

2019年同级财政预算除基本支出外，项目经费50万。按照项目绩效预算的安排，项目经费执行了48.35万元，结转1.65万元。“三公”经费预算数为9200元， 2019年严格控制公务接待范围、标准，实际支出为2800元，“三公”经费没有突破预算标准。

（三）综合管理情况。

无政府性债务及非税收入。

单位固定资产涉及需要政府采购的，严格按政府采购相关规定办理。为了管理单位资产，单位制定了资产管理制度，明确各类资产采购申报、审批、报废等管理细则。制定完善了各项内部管理制度14个，工作流程图6个，明确岗位分工及岗位职责。单位预算公开、决算公开在规定的时间、规定的平台公开到位。依法接受财政监督、巡察组巡察，对检查出的问题，按要求已全部整改到位。

（四）整体绩效。

按照预算编纂要求，做好了2019年部门预算编制，并按照“费随事定”的原则，编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，全年根据项目预算进度开展项目工作，支付项目资金，编纂了项目资金管理办法。项目完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等较好。

五结果运用情况

单位预算目标公示、信息公开、预算目标评估等工作在规定时间内及时开展，效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。史志办在人少、经费少、事情多的情况下，充分保证把财政的每一分钱合理合规的发挥作用，各项工作有序开展。

（二）存在问题。单位人员、经费少。

（三）改进建议。无。

附件2

南溪解放70周年大事记编纂项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．在该项目管理中的职能主要是组织协调，收集整理编纂资料。

2．项目立项、资金申报依据来源于《宜宾市南溪区党史、地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》。

3．按照项目资金管理办法开展项目资金管理工作，具体到项目的条件、范围与支持方式等。

4．资金分配的原则及考虑因素根据项目资金管理办法开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。收集整理编纂南溪解放70周年大事记。

2．项目实现的具体绩效目标。项目量化、细化情况以及项目实施进度计划等达到了项目绩效目标。

3．通过分析评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价主要有项目绩效申报、项目绩效考评、项目绩效满意度调查、项目绩效自评、项目绩效考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序符合相关实际。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全额区级财政拨款，资金计划严格按照项目资金预算编制。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。资金使用合理规范，未发现有违规行为。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构及实施流程规范。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果较好。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

按照项目数量、质量、时效、成本等，项目目标情况完成较好，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，项目效益好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。史志办在人少、经费少、事情多的情况下，充分保证把财政的每一分钱合理合规的发挥作用，各项工作有序开展。

（二）存在问题。单位人员、经费少。

（三）相关建议。无。

党史三卷编纂项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区史志办在该项目管理中的职能主要是组织协调，收集整理编纂资料。

2．项目立项、资金申报依据来源于《宜宾市南溪区党史、地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》。

3．按照项目资金管理办法开展项目资金管理工作，具体到项目的条件、范围与支持方式等。

4．资金分配的原则及考虑因素根据项目资金管理办法开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。收集整理编纂南溪解放70周年大事记。

2．项目实现的具体绩效目标。项目量化、细化情况以及项目实施进度计划等达到了项目绩效目标。

3．通过分析评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价主要有项目绩效申报、项目绩效考评、项目绩效满意度调查、项目绩效自评、项目绩效考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序符合相关实际。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。全额区级财政拨款，资金计划严格按照项目资金预算编制。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。资金使用合理规范，未发现有违规行为。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构及实施流程规范。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果较好。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

按照项目数量、质量、时效、成本等，项目目标情况完成较好，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，项目效益好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。史志办在人少、经费少、事情多的情况下，充分保证把财政的每一分钱合理合规的发挥作用，各项工作有序开展。

（二）存在问题。单位人员、经费少。

（三）相关建议。无。

书刊号、审稿费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区史志办在该项目管理中的职能主要是组织协调，开展公开招投标拿书号、审稿。

2．项目立项、资金申报依据来源于《宜宾市南溪区党史、地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》。

3．按照项目资金管理办法开展项目资金管理工作，具体到项目的条件、范围与支持方式等。

4．资金分配的原则及考虑因素根据项目资金管理办法开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。收集整理编纂南溪解放70周年大事记。

2．项目实现的具体绩效目标。项目量化、细化情况以及项目实施进度计划等达到了项目绩效目标。

3．通过分析评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价主要有项目绩效申报、项目绩效考评、项目绩效满意度调查、项目绩效自评、项目绩效考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序符合相关实际。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全额区级财政拨款，资金计划严格按照项目资金预算编制。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。资金使用合理规范，未发现有违规行为。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构及实施流程规范。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果较好。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

按照项目数量、质量、时效、成本等，项目目标情况完成较好，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，项目效益好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。史志办在人少、经费少、事情多的情况下，充分保证把财政的每一分钱合理合规的发挥作用，各项工作有序开展。

（二）存在问题。单位人员、经费少。

（三）相关建议。无。

南溪志同治3-4册整理项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区史志办在该项目管理中的职能主要是组织协调，点校整理旧志。

2．项目立项、资金申报依据来源于《宜宾市南溪区党史、地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》。

3．按照项目资金管理办法开展项目资金管理工作，具体到项目的条件、范围与支持方式等。

4．资金分配的原则及考虑因素根据项目资金管理办法开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。收集整理编纂南溪解放70周年大事记。

2．项目实现的具体绩效目标。项目量化、细化情况以及项目实施进度计划等达到了项目绩效目标。

3．通过分析评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价主要有项目绩效申报、项目绩效考评、项目绩效满意度调查、项目绩效自评、项目绩效考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序符合相关实际。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。全额区级财政拨款，资金计划严格按照项目资金预算编制。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。资金使用合理规范，未发现有违规行为。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构及实施流程规范。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果较好。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

按照项目数量、质量、时效、成本等，项目目标情况完成较好，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，项目效益好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。史志办在人少、经费少、事情多的情况下，充分保证把财政的每一分钱合理合规的发挥作用，各项工作有序开展。

（二）存在问题。单位人员、经费少。

（三）相关建议。无。

南溪史志期刊项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区史志办在该项目管理中的职能主要是组织协调，收集整理编纂书籍。

2．项目立项、资金申报依据来源于《宜宾市南溪区党史、地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》。

3．按照项目资金管理办法开展项目资金管理工作，具体到项目的条件、范围与支持方式等。

4．资金分配的原则及考虑因素根据项目资金管理办法开展。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。收集整理编纂南溪解放70周年大事记。

2．项目实现的具体绩效目标。项目量化、细化情况以及项目实施进度计划等达到了项目绩效目标。

3．通过分析评价，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价主要有项目绩效申报、项目绩效考评、项目绩效满意度调查、项目绩效自评、项目绩效考核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序符合相关实际。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。全额区级财政拨款，资金计划严格按照项目资金预算编制。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。资金使用合理规范，未发现有违规行为。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构及实施流程规范。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果较好。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

按照项目数量、质量、时效、成本等，项目目标情况完成较好，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，项目效益好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。史志办在人少、经费少、事情多的情况下，充分保证把财政的每一分钱合理合规的发挥作用，各项工作有序开展。

（二）存在问题。单位人员、经费少。

（三）相关建议。无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表