中共宜宾市南溪区委宣传部（本级）2016年部门决算编制说明-南溪区人民政府

中国共产党四川省宜宾市南溪区委员会宣传部(本级)2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

宣传部主要负责组织领导全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责引导社会舆论，领导、协调区级各新闻单位的工作，负责从宏观上领导、协调精神产品的生产和文化市场的管理;负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;策划全区重大外宣活动;承办本区对外新闻发布会，记者招待会的报批及相关工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年，我区宣传思想文化工作在市委宣传部的精心指导下，坚持围绕中心、服务大局，不断适应新形势、拓宽新思路、探索新规律，在学习型党组织建设、精神文明建设、社会宣传与群众文化活动开展、新闻外宣与网络管理等重大工作上求实效、寻突破、争一流，为南溪经济社会面实现全面发展提供了强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化氛围。

一是巩固和加强意识形态工作。积极培育和践行社会主义核心价值观，在全省推出思想政治工作创新案例2个、理论调研文章省级以上采用2篇、市级采用26篇。二是做好重要精神宣传宣讲。组织宣讲团在全区全面准确宣讲习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八届三中全会、群众路线教育实践活动相关理论和十八届四中全会精神。三是强化学习型党组织建设。组织区委中心组集中学习19次，对全区各中心组学习情况进行抽查，覆盖面达100%。邀请专家学者和工作能手主讲“铁军讲坛”共12期，极大的提升了广大干部的综合素质。加强宣传创新，唱响发展主旋律;加快文化改革，推进文化繁荣发展;提升文明素养，激活内生精神动力锤炼铁军队伍，夯实宣传工作基础。

二、部门概况

区委宣传部下属单位有1个，事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年区委宣传部本年收入合计434.61万元，其中:财政拨款收入434.61万元，占100%。

2016年区委宣传部本年支出合计391.48万元，其中:基本支出191.68万元，占48.96%;项目支出199.80万元，占51.04%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年宣传部预算调整数434.61万元，上年结转5.61万元，可支配收入440.22万元。与2015年财政收入相比增加了44.85万元，比上年年初预算增加了11.26%。2016年财政拨款总支出391.48万元，与2015年相比增加了1.71万元，比上年收支增加了0.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出391.48万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比增加了1.71万元，比上年收支增加了0.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出391.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出348.94万元，占89.13%;社会保障和就业支出21.96万元，占5.61%;医疗卫生支出6.41万元，占1.64%;住房保障支出14.17万元，占3.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出191.68万元，其中:

人员经费138.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
公用经费53.39万元，主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.24万元，完成预算90.14%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元，完成预算85%;公务接待费支出决算为8.24万元，完成预算100.49%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.22万元，下降0.88%，其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.21万元，下降1.19%;公务接待费支出决算减少0.02万元，增下降0.23%。增减变动的主要原因正常波动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，;公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占67.35%;公务接待费支出决算8.24万元，占32.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

因公出国(境)没有支出，与上年持平

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费17万元，较上年减少了1.16%，主要原因是节约开支，公车改革后车辆减少，运行更规范。

公务用车运行维护费支出17万元。主要用于宣传、舆论等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待365批次，1650人，共计支出8.24万元，具体内容包括:接待区外媒体、会议培训专家等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，区委宣传部机关运行经费支出53.39万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度，无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区委宣传部车辆1台，为其他用车(流动舞台车)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，自评结果得分为95分，后续待加强管理、进一步规范。

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