2020年度宜宾市南溪区信访局部门决算公开
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公开时间：2021年9月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
1.贯彻执行国家、省、市有关信访法律法规以及区委区政府的决策部署，研究、拟定有关信访工作的政策、措施，综合协调、指导全区信访工作。
2.负责处理上级转来的群众来信和区内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。
3.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关工作的建议。
4.承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，承办区委、区政府领导批示、交办的信访事项，向镇（街道）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5.负责办理网上投诉事项，承办国家投诉受理办公室交办信访事项；综合分析网上信访情况，提出工作建议；承担全省网上信访信息系统、区信访网上投诉受理平台的运行、维护；承担办理人民网网民留言。
6.综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题，协调处理群众进京赴省到市以及到区委、区政府集体上访和异常、突发信访事件。
7.组织实施信访问题排查化解制度，建立和完善信访信息汇集分析机制，推动全区信访信息系统建设和应用。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年南溪区信访局共受理群众来访628批2065人次；来信56件次，办结率为100％；网络信访共计1041件次，办理省长信箱13件次，省委书记信箱22件，人民网网民给地方领导留言83件，网上投诉件平台1041件，按时回复率、办结率均达100%；办理省市挂牌督办交办案件5件，办结率100%；办理治重化积案件40件；办理省委巡视组交办案件425件；办理信访复查复核案件10件。对每一件来访、来信、网络信访、复查复核案件，全部按程序认真办理，并充分发挥综合协调，督促指导作用，协调处理群众合理诉求，做到“事事有回音，件件有着落”。
南溪区信访局属行政单位，下设群众工作中心，行政独立编制机构数4个，事业独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年无增减。
南溪区信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计932.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加479.82万元，增长106.06%。主要变动原因是信访专项资金项目经费增长。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计861.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入861.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计842.1万元，其中：基本支出204.88万元，24.33%；项目支出637.22万元，占75.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计916.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加472.87万元，增长106.66%。主要变动原因是信访专项资金项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出842.11万元，占本年支出合计的99.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加453.48万元，增长116.68%。主要变动原因是信访专项资金项目经费增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出842.11元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出797.94万元，占94.76%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.77万元，占1.75%；卫生健康支出7.6万元，占0.9%；住房保障支出18.8万元，占2.23%；公共安全支出3万元，占0.36%。
2020年一般公共预算支出决算数为842.11万元，完成预算97.75%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为57.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为637.22万元，完成预算96.69%，决算数小于预算数的主要原因是控制信访工作经费开支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为102.79万元，完成预算97.69%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员的绩效工资当年未发放。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出204.89万元，其中：
人员经费190.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21.51万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算68.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.51万元，占100%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:用于行政支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指用于开支信访工作的办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于事业支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指其他对个人和家庭的补助支出等。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于行政人员的医疗费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业人员的医疗费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于公务人员医疗费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指用于其他行政事业人员的医疗费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付单位职工的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宜宾市南溪区信访局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南溪区信访局内设机构4个。
南溪区信访局下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，包括：南溪区群众工作中心。
1.贯彻党的群众路线，反映社情民意，全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，指导全区群众信访工作，协调处理群众信访问题。
2.推动党的群众路线的贯彻落实，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，以解决问题为目标和重点；代表区委、区政府受理人民群众来信、来电、来访及网上信访。
3.做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，向区委、区政府报告来信、来访、来电、网上信访中提出的重要建议和反映的重大问题。
4.协调处理跨单位、跨部门、跨区域的重要信访，处理群众进京、赴省、到市、来区上访和突发上访事件；落实越级访及非访预防、协调处置工作；分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，对重要问题提出意见和建议。
5.指导全区群众和信访工作，规范有效依法分类处理群众信访问题；负责组织实施信访工作目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作。
（三）人员概况。
南溪区信访局2020年在职职工17人（实际为13人），其中：公务员7人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员10人(其中有4人用于检察院派驻人员，实则为6人)。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年区信访局本年收入合计861.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入861.5万元，占100%，上级补助资金13万元。
2020年度，区信访局财政资金支出849.1万元，其中：基本公用支出15.12万元，主要支出方向办公费2.37万元、水电费1.69万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.16万元、其他商品服务9.4万元；预算项目15个，项目支出总额637.22万元，主要支出方向办公费23.15万元、邮电费3.57万元、差旅费20.11万元、维修(护)费7.54万元、租赁费0.58万元、培训费14.28万元、劳务费0.95万元、委托业务费35.83万元、办公设备购置4.63万元，其他商品服务526.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中，按单位职责认真进行了绩效目标填报。
（二）结果应用情况。
区信访局对2020年单位预算目标进行了评估、公示和公开，评估情况报送财政部门和人大进行监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本次自评分数92分，从绩效自评情况看，区信访局2020年较好地完成了年初设定的工作任务，预算绩效管理较好，财政资金使用合规、合理、高效、高质。
区信访局在财政支出时仍然存在票据审核把关不严、项目资金支出相关制度不够完善、未严格控制行政成本等问题。
（三）改进建议。
下一步，区信访局将针对存在的问题进行整改，完善相关财务管理和项目管理制度，高质量管理使用财政资金，保障信访工作有序地开展。
第五部分 附表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
