宜宾市南溪区信访局
关于2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻党的群众路线，反映社情民意，全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，指导全区群众信访工作，协调处理群众信访问题。
2.推动党的群众路线的贯彻落实，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，以解决问题为目标和重点；代表区委、区政府受理人民群众来信、来电、来访及网上信访。
3.做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，向区委、区政府报告来信、来访、来电、网上信访中提出的重要建议和反映的重大问题。
4.协调处理跨单位、跨部门、跨区域的重要信访，群众集体赴京、到省、去市、来区上访和突发上访事件；落实越级访及非访预防、协调处置工作；分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，对重要问题提出意见和建议
5.指导全区群众和信访工作，规范有效处理群众信访问题；负责组织实施信访工作目标管理，组织信访干部业务培训，开展信访宣传工作。
（二）2022年主要工作任务
2022年，是宜宾全面建成小康社会、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，南溪区信访局将紧跟市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.抓实源头防范。扎实开展“三无”区、“三无”单位创建活动，大力弘扬新时代“枫桥经验”，加强源头治理，夯实基层基础，推动信访问题及时就地解决。以“违法信访行为”专项治理行动和到省进京专项治理工作为抓手，加强对重点群体、重点人员的防控，妥善处置到市赴省进京越级上访、到区集访和缠访闹访，确保重点敏感节点信访稳定。
2.推进攻坚化解。继续深入开展突出信访矛盾“控源治本”百日攻坚行动，扎实抓好信访积难案件攻坚化解，精准核实群众信访诉求，实行台账管理、跟踪督促、指导化解，不断削减全区突出信访问题存量。实现2022年中央、省、市交办重复信访、积案化解100%的清仓目标。
3.提升业务质效。以“信访业务质效提升年”活动为载体，提高登记、受理、转办、督查各环节质效，提升信访事项及时受理率、按期办结率和群众满意率。开展“重复信访治理”专项行动，对信访信息系统中重复信访事项逐件督办整改、逐一销账，全力减存控增。加大信访事项依法分类处理工作推进力度，坚持法定途径优先，推动信访事项依法办理。
4.违法信访整治。充分发挥各级信访法治宣传阵地作用，广泛宣传相关政策法规和《依法打击信访活动中违法犯罪行为通告》，引导群众依法逐级走访。收集整理研判缠访、闹访、非接待场所访、极端扬言访等情况，及时移送司法机关调查。着重整治以访施压行为，对违法信访，及时收集固定证据，依法运用训诫、治安处罚、刑事处罚等手段，集中教育惩戒震慑一批。
二、部门概况
南溪区信访局内设机构4个：包括：1.办公室；2.网络投诉股；3.复查复核股；4.信访股。
南溪区信访局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，包括：南溪区群众工作中心。
南溪区信访局2022年在职职工16人，其中：公务员7人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员9人(含检察院占编人员4名）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,057,218.21元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出7,609,161.04元、社会保障和就业支出162,315.70元、医疗卫生与计划生育支出80,720.87元、住房保障支出205,020.60元等。2022年收支总预算8,057,218.21元，比2021年收支预算总数增加167830.07元，主要是因为一般公共服务支出中信访专项资金项目增加。
（一）收入预算情况
南溪区信访局2022年收入预算8,057,218.21元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,057,218.21元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
南溪区信访局2022年支出预算8,057,218.21元，其中：基本支出2,447,118.21元，占支出预算的30.37%；项目支出5,610,100.00元，占支出预算的69.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
南溪区信访局单位2022年财政拨款收支总预算8,057,218.21元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入8,057,218.21元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出7,609,161.04元、社会保障和就业支出162,315.70元、医疗卫生与计划生育支出80,720.87元、住房保障支出205,020.60元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南溪区信访局2022年一般公共预算当年拨款8,057,218.21元，比2021年预算数增加167830.07元，主要是因为一般公共服务支出中信访专项资金项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7609161.04元，占一般公共预算当年拨款的94.44%；社会保障和就业支出162315.7元，占2.01%；医疗卫生与计划生育支出80720.87元，占1%；住房保障支出205020.6元，占2.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为946,197.44元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为5,610,100.00元，主要用于：机关事业单位信访处突经费、群众工作中心经费、信访专项资金、驻蓉驻京工作经费等项目费用。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为1,052,863.60元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为158,160.80元，主要用于：公务员和事业人员养老缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2022年预算数为4,154.90元，主要用于：退休人员经费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为32,909.35元，主要用于:机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为39,251.52元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为4,420.00元，主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为4,140.00元，主要用于：集中缴纳事业人员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为205,020.60元，主要用于：在职职工缴存的长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南溪区信访局2021年一般公共预算基本支出2,447,118.21元，其中：
人员经费2,160,149.98元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费286,968.23元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
南溪区信访局2022年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费2000元。
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务用车购置及运行维护费
无。
（三）公务接待费
2022年南溪区信访局安排公务接待费预算20000元，较2021年预算增长17.64%，主要原因是预计2022年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
无。
（二）预算当年拨款结构情况
无。
（三）预算当年拨款具体使用情况
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022的机关运行经费财政拨款预算为192000元，比2020年预算增加79500元，上升70.67%。上升原因主要是人员经费标准提高。
（二）政府采购情况
2022年南溪区信访局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，南溪区信访局共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年南溪区信访局财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2022年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
（撰稿：牟成茜 审核：聂舜丽）
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