2019年度

宜宾市南溪区直机关工委部门决算

目录

公开时间：2020年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区直机关工委是区委的工作部门，其主要职能是：

负责制定区直机关党的建设规划，分类指导指导区直机关党的思想、组织、作风、制度建设和对党员的教育管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.以政治建设为统领，着力深化理论武装，凝聚起机关党组织和全体党员干部爱党、为党、护党的思想共识。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实督查工作。二是积极开展创建“三个表率”、争当“六有”示范党组织活动。三是加强意识形态工作。四是培育积极健康的党内政治文化示范点，鲜明了机关党建文化特色。

2.以“五基本”为抓手，加强组织建设，推动基层党组织全面进步、全面过硬。一是抓好基层党组织设置与管理工作。二是履行社会组织第一综合党委职责，对57个社会组织党组织党建工作进行精细管理与精准考核。三是严把党员发展关，提高党员队伍质量。四是提升党务干部履职能力。举办了提升党组织书记政治素养专题培训班，组织了机关党建信息员培训。五是着力示范建设。六是开展党建工作量化考核。

3.以深化机构改革为动力，着力抓好区直机关纪检监察工委“赋能+提能”建设，推进区直机关正风肃纪。一是按照区委深化纪检监察机构改革的统一部署，撤销原区直机关纪工委，挂牌成立了区直机关纪检监察工委，根据《派驻机构阵地规范化建设意见》，完善区直纪检监察工委办公阵地建设。二是推进区级机关纪委设置和基层党组织纪检队伍规范化建设。三是对派驻纪检监察组查办的违纪违法案件开展审理、备案、监督检查工作。

4.围绕中心工作，深化党建带群建，提高联系服务群众水平。一是加强党代表管理工作。二是牵头开展机关单位创文宣传督查工作。三是提升脱贫攻坚帮扶工作水平。四是牵头完成其他重点工作。

二、机构设置

机构情况：机关工委是一级预算单位，属于中国共产党机关，无下属单位，内设机构1个：办公室。

人员情况：机关工委有行政编制5个，3名科级领导，2名办公室工作人员，3名退休人员。本年机关工委有一名领导调进，一名领导调出，人员总数无变化。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本年度收入90.94万元，财政应返还5.01万元，支出91.85万元，其中项目支出11.58万元，基本支出80.27万元，结余4.10万元。2018年收入91.06万元，本年收入较上年减少0.12万元，减少0.13%；上年支出88.06万元,本年支出较上年增加3.79万元，增加4.3%。增加原因，主要是本年基本工资调标和全体人员工资档次变化。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计90.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计91.85万元，其中：基本支出80.27万元，占87.39%；项目支出11.58万元，占12.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入90.94万元，财政应返还5.01万元，支出91.85万元，其中项目支出11.58万元，基本支出80.27万元，结余4.10万元。2018年收入91.06万元，本年收入较上年减少0.12万元，减少0.13%；上年支出88.06万元，本年支出较上年增加3.79万元，增加4.3%。增加原因，主要是本年基本工资调整和全体人员工资档次变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出91.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.79万元，增长4.3%。主要变动原因是本年基本工资调标和全体人员工资档次变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出91.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.46万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出7.62万元，占8.3%；卫生健康支出2.85万元，占3.1%；住房保障支出7.92万元，占8.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为91.85万元，完成预算95.73%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）01: 支出决算为61.88万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是2018年该项预算收入未用完，进入2019年财政应返还继续使用。

2.一般公共服务（类）201（款）31（项）02: 支出决算为11.58万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是还有年终部分项目经费未开支。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为6.93万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是多预算了一部分，作为下一年度财返进行列支。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99: 支出决算为6.93万元，完成预算116.9%，决算数大于预算数的主要原因是2018年该项预算收入未用完，进入财返继续使用。

5.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）210（款）11（项）03:支出决算为0.5万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是2018年该项预算收入未用完，进入财返继续使用。

7.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.28万元，其中：

人员经费71.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占30%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算30%。比2018年减少0.05万元，下降45.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出0.06万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：接待江安县直工委来南调研考察用餐0.06万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区直机关工委机关运行经费支出9.04万元，比2018年增加0.9万元，增长11.1%。主要原因是本年度创文经费投入增多。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，机关工委无车辆，无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机关党建工作项目、双联工作项目和纪检经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目绩效开展工作完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“机关党建工作”“双联”工作“纪检工作”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）机关党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，财政应返还0.99万元，执行数为8.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利完成了市区两级对机关党建的工作目标，发现的主要问题：机关党建示范建设还有待加强。下一步改进措施：持续深入推进机关党建示范建设。

（2）双联工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.9万元，完成预算的95%。通过项目实施，完成了干部驻村帮扶工作，贫困户的满意度大幅度提高。发现的主要问题：少数驻村干部未按照要求进行全脱产驻村。下一步改进措施：加强督查，确保驻村工作落到实处。

（3）纪检工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.69万元，完成预算的34.5%。通过项目实施，保障了纪工委建设需要，发现的主要问题：因纪检经费划拨时间太迟，部分经费未及时开支。下一步改进措施：进一步加强纪工委阵地建设，完成纪委交办的各项工作任务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共宜宾市南溪区直机关工委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对机关党建工作项目、“双联”工作项目和纪检工作开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）03（项）01：指行政运行支出。

5.一般公共服务（类）201（款）03（项）02：指一般行政管理事务支出。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：指其他行政事业单位离退休支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共宜宾市南溪区直机关工委

2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。 机关工委设一个综合职能部门，即工委办公室。

（二）机构职能。

1、基本职能：中国共产党四川省宜宾市南溪区直属机关工作委员会是区委的派出机构。其主要职责：

（1）负责制定区直机关党的建设规划，分类指导区直机关党的思想、组织、作风，制定建设规划和对党员的教育管理工作。

（2）负责实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设，指导机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，了解机关各党组织所在单位党员和群众对单位领导干部的意见，及时向区委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。

（3）负责区直机关党组织书记、副书记及其委员的任免、考核、培训工作。

（4）领导区直机关纪工委的工作，审议区直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，按权限审批区直机关党员干部违反党纪的处分决定。

（5）指导区直机关党组织抓好党员和干部的理论学习，党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习，组织区直机关在职科级领导干部进行理论学习；指导区直机关股级党员干部的轮训、中青年党员干部的培训。

（6）负责区直机关的发展党员、党费收缴、结转组织关系、党内统计等工作。

（7）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，协助行政领导完成机关其他各项工作任务。

（8）领导区直机关工、青、妇等群众组织的工作，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作，并负责审批区直机关各基层工会、团委、妇代会的正副职领导。

（9）完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。

区直机关工委共有行政编制5个，目前在编在岗5人，其中：正科级领导1名，副科级领导2名，主任科员1名（职务职级并行享受副县级待遇），副主任科员1名（兼任办公室主任）。

二、2019年度财政绩效工作的总体自评

（一）2019年度部门预算执行情况的自评。

1．部门财政资金收入情况。2019年项目财政预算12万元，财政应返还0.99万元，合计12.99万元。

2．部门财政资金支出情况。2019年项目支出11.58万元，其中财政应返还0.99万元。

3．自评得分及扣分点。（百分制）

90%，主要是项目资金未使用完毕。

（二）2019年度项目支出执行及管理情况的自评。

1．项目支出执行情况。

（1）机关党建工作经费。2019年，区财政拨付的机关党建工作经费为8万元，财政应返还0.99元，无其它经费来源。2019年使用项目经费8.99万元。主要用于差旅费1.5万元，邮电费1.5万元、维修费0.19万元、培训费0.8万元、办公费5万元。经过机关党建项目实施，提高了区直机关党员的归属感和凝聚力，南溪区机关党建位列全市机关党建的第一方阵，区直机关党员的满意度也超过了95%。

（2）“双联”工作经费（干部驻村帮扶工作）。2019年，区财政拨付的“双联”工作经费为20000元，无其它经费来源。该笔项目经费主要列支以下工作：办公费1.9万元。2019年实际使用该笔项目经费1.9元，未列支完的主要原因是有一些经费未及时结账，比如办公费等。经过开展干部驻村帮扶工作，我区贫困户对机关干部的定点帮扶满意率大大提升，机关干部也能及时了解联系贫困户的实际情况，在省市的年终测评中，得到了测评组的肯定。贫困户对帮扶干部的满意率超过了90%。

（3）纪检经费。2019年，因机构改革，区财政第四季度下拨纪检经费2万元。该笔项目经费主要用于纪工委办公室阵地建设和纪检经费。因下拨时间偏后，只列支了其他商品和服务支出0.69万元。经过项目实施，机关工委纪工委阵地建设初见成效，购置了部分必要的办公设备，按纪委要求配置了相关设施。

2．自评得分及扣分点。（百分制）

90%，主要是项目资金未使用完毕。

三、2019年度部门财政支出存在问题

1.纪检经费未制定管理制度。

2.项目资金未按计划拨付和使用完毕。

四、下一步整改措施

1.每个项目均制定相应的管理制度，按照制度规定进行列支。

2.按照绩效管理有计划地列支相应的经费。

附件2

中共宜宾市南溪区直机关工委

项目支出绩效自评报告

（“双联”工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．区直机关工委负责“双联”工作（干部驻村帮扶工作）经费的开支，制度的制定等。

2．根据国家脱贫攻坚的相关规定，区财政拨付“双联”工作经费。

3．区财政拨付的项目经费为20000元，无其它经费来源。

4．资金分配的原则及考虑因素。

主要用于驻村干部培训5000元、差旅费5000元、办公费10000元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：“双联”工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.对照绩效目标进行自查自纠。

2.对照绩效目标进行打分。

3.请财政局专家对绩效目标完成情况进行审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初申报了项目资金，经过“两上两下”，经人代会审核后财政拨付20000元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。所有资金都是区财政拨付。

2．资金到位。截至2019年12月，共拨付“双联”工作经费19000元，剩余1000元，剩余经费为办公经费和差旅费。

3．资金使用。截至2019年12月，共使用“双联”工作经费19000元，剩余1000元，剩余经费为办公经费和差旅费。

（三）项目财务管理情况

机关工委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照年初预算编制进行项目实施。

（二）项目管理情况。

我单位项目均按照财政相关规定进行管理。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，机关工委制定了《宜宾市南溪区直机关工委惩防体系基本框架》，按照风险点的重要程度进行监督管理。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

按照区直机关工委制定的年初工作计划，机关工委已全部完成计划内的所有项目。项目实现程度较好。

（二）目标完成质量

目标完成质量较好，贫困户满意度较高。

（三）目标完成进度

财政预算资金20000元，实际使用资金19000元。未使用完的原因是办公费未结算，差旅费未报销完毕。

五、项目效果情况

经过开展干部驻村帮扶工作，我区贫困户对机关干部的定点帮扶满意率大大提升，机关干部也能及时了解联系贫困户的实际情况，在省市的年终测评中，得到了测评组的肯定。贫困户对帮扶干部的满意率超过了95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目完成情况总体较好。

（二）存在的问题

1.项目资金支出未制定管理制度。

2.项目资金未按计划拨付和使用完毕。

（三）相关建议

1.每个项目均制定相应的管理制度，按照制度规定进行列支。

2.按照绩效管理有计划地列支相应的经费。

中共宜宾市南溪区直机关工委

项目支出绩效自评报告

（机关党建工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．区直机关工委负责机关党建工作经费的开支，制度的制定等。

2．根据《中共宜宾市南溪区委办公室关于印发<宜宾市南溪区中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法的通知》（南办〔2013〕57号）文件规定，区财政拨付机关党建工作经费。

3．区财政拨付的项目经费为80000元，2018年财政应返还9917元，无其它经费来源。

4．资金分配的原则及考虑因素。

主要用于区直机关党务干部培训10000元、奖励及慰问20000元、办公费50000元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：区直机关党建经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.对照绩效目标进行自查自纠。

2.对照绩效目标进行打分。

3.请财政局专家对绩效目标完成情况进行审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初申报了项目资金，经过“两上两下”，经人代会审核后财政拨付80000元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。所有资金都是区财政拨付。

2．资金到位。截至2019年12月，共拨付机关党建经费89917元（含2018年财政应返还9917元）。

3．资金使用。截至2019年12月，共使用机关党建经费89917元，顺利完成机关党建各项工作。

（三）项目财务管理情况

机关工委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照年初预算编制进行项目实施。

（四）项目管理情况。

我单位项目均按照财政相关规定进行管理。

（五）项目监管情况。

为加强项目管理，机关工委制定了《宜宾市南溪区直机关工委惩防体系基本框架》，按照风险点的重要程度进行监督管理。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

按照区直机关工委制定的机关党建工作计划，机关工委已全部完成计划内的所有项目。项目实现程度较好。

（二）目标完成质量

目标完成质量较好，机关党员干部满意度较高。

（三）目标完成进度

财政预算资金80000元，财政应返还9917元，实际使用资金89917元。目标完成100%。

五、项目效果情况

机关党建工作经费项目实施后，机关工委按时按步骤进行推进，项目整体推进情况较好，效果较明显，机关党员的向心力和党组织的凝聚力都得到了增强，南溪区机关党建在全市排名前列，党员的满意度超过了95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目完成情况总体较好。

（二）存在的问题

1.项目资金支出未制定管理制度。

2.项目资金未按计划拨付和使用完毕。

（三）相关建议

1.每个项目均制定相应的管理制度，按照制度规定进行列支。

2.按照绩效管理有计划地列支相应的经费。

中共宜宾市南溪区直机关工委

项目支出绩效自评报告

（纪检经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．区直机关工委负责纪检经费的开支，制度的制定等。

2．根据区纪委相关规定，区财政拨付纪检工作经费。

3．区财政拨付的项目经费为20000元，无其它经费来源。

4．资金分配的原则及考虑因素。

主要用于区直机关纪工委阵地建设和纪工委工作需要。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：纪检经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.对照绩效目标进行自查自纠。

2.对照绩效目标进行打分。

3.请财政局专家对绩效目标完成情况进行审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

因纪检系统机构改革，年初未预算该项经费。经申请，2019年10月财政下拨纪检经费20000元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。所有资金都是区财政拨付。

2．资金到位。截至2019年12月，共拨付机关党建经费20000元，剩余13140元，所有剩余的金额均为办公经费。

3．资金使用。截至2019年12月，共使用纪检经费6860元，剩余13140元，所有剩余的金额均为办公经费。

（三）项目财务管理情况

机关工委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照年初预算编制进行项目实施。

（四）项目管理情况。

我单位项目均按照财政相关规定进行管理。

（五）项目监管情况。

为加强项目管理，机关工委制定了《宜宾市南溪区直机关工委惩防体系基本框架》，按照风险点的重要程度进行监督管理。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

按照纪委的工作要求，机关工委正在实施纪工委阵地建设。项目实现程度较好。

（二）目标完成质量

目标完成质量较好，机关党员干部满意度较高。

（三）目标完成进度

财政预算资金20000元，实际使用资金6860元。目标完成34.3%。

五、项目效果情况

纪检经费项目实施后，机关工委按时按步骤进行推进，但因时间紧任务重，大部分经费还未列支。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目推进情况总体较好。

（二）存在的问题

1.项目资金支出未制定管理制度。

2.项目资金未按计划拨付和使用完毕。

（三）相关建议

1.每个项目均制定相应的管理制度，按照制度规定进行列支。

2.按照绩效管理有计划地列支相应的经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表