2020年度

中共宜宾市南溪区直属机关工作委员会部门决算

目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产党四川省宜宾市南溪区直属机关工作委员会是区委的工作部门。其主要职责是：

 1.负责制定区直机关党的建设规划，分类指导区直机关党的思想、组织、作风，制定建设和对党员的教育管理工作。

2.负责实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设，指导机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，了解机关各党组织所在单位党员和群众对单位领导干部的意见，及时向区委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。

3.负责区直机关党组织书记、副书记及其委员的任免、考核、培训工作。

4.领导区直机关纪工委的工作，审议区直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，按权限审批区直机关党员干部违反党纪的处分决定。

5.指导区直机关党组织抓好党员和干部的理论学习，党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习，组织区直机关在职科级领导干部进行理论学习；指导区直机关股级党员干部的轮训、中青年党员干部的培训。

6.负责区直机关的发展党员、党费收缴、结转组织关系、党内统计等工作。

7.指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，协助行政领导完成机关其他各项工作任务。

8.领导区直机关工、青、妇等群众组织的工作，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作，并负责审批区直机关各基层工会、团委、妇代会的正副职领导。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、以政治建设为统领，高质量推进机关党的建设

（1）带头践行“两个维护”，鲜明机关政治本色。一是把政治建设摆在机关党建工作的首要位置，组织机关党组织及党员系统学习《习近平谈治国理政》第三卷。二是推动机关党组织及党员干部践行“两个维护”走前头、作表率。三是强化党性教育。

（2）着力深化理论武装，鲜明思想旗帜。一是开展“学用新思想，建功新时代”主题实践。二是开展“抢抓大机遇，建设新南溪”主题活动，并结合区委重大决策、重要目标和重点工作开展大学习、大讨论、大培训活动。三是积极推进机关党员线上学习和线下讨论相结合，引导机关党员干部做好政治上的明白人、南溪跨越发展的明白人。

（3）聚力“抓基层打基础”，锻造坚强有力的基层党组织。一是着力学习贯彻落实执行新修订《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。二是深化机关党建全域示范创建工作，推进“三个一”治理机制落实落地。实施党建最优、业务最优、治理最优，创建让党中央放心、让人民群众满意模范机关的“三优一创”行动。三是强化党员教育培训工作。今年5月，参加了省直机关党校关于干部教育培训工作调研座谈会，对我区机关党员培训工作作了经验交流。四是大力实施“党建铸魂”行动。

（4）强化作风纪律建设，持之以恒正风肃纪。一是加强纪检组织及队伍建设。二是优化案件审理工作流程，承接区纪委监委11个派驻纪检监察组自办案件的审理工作，截至11月已经完成案件审理17件。三是提高机关纪检监察干部监督能力。与区纪委监委共同举行了全区纪检监察业务知识竞赛。四是开展机关干部作风大整顿督查问责工作，查出机关干部不良作风典型问题2个。

2、围绕中心、服务大局，机关党建助力发展

（1）全员参与疫情防控工作。一是第一时间动员机关各党组织及党员为打赢疫情防控阻击战、保持经济社会大局平稳、推动生产生活秩序加快恢复献计出力。二是组织1152名机关党员开展防疫捐款145653元。三是33名机关干部在疫情防控一线向党组织提交入党申请。四是抓好疫情防控工作总结，对表现突出的机关基层党组织和党员开展表扬推荐工作。

（2）全程助力脱贫攻坚。一是根据工作变化，及时落实区领导帮扶责任和调整帮扶单位帮扶对象。二是加强驻村工作队的管理，完善驻村工作队员考核办法。三是优化培训提高帮扶干部履职能力。

（3）全覆盖推行“双包双选双管”工作模式助力创文工作。一是机关党组织及党员全力以赴开展“包驻区区域+包分派区域”包保工作。二是全方位推行“党员义工日”，示范开展创文宣传、义务劝导等工作。三是机关党员积极参与城市社区治理工作。

（4）全力做好省委巡视组巡视南溪相关工作。编发了《机关党建应知应会知识手册》，并举行机关党建知识竞赛。同时，开展了机关党组织党建工作情况督查。

二、机构设置

机关工委设一个综合职能部门，即工委办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为94.53万元、90.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.42万元、0.89万元，分别下降1.5%、1%。主要变动原因是减少了公用经费支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计90.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计90.96万元，其中：基本支出77.73万元，占85.5%；项目支出13.23万元，占14.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支分别为94.53万元、90.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.42万元、0.89万元，分别下降1.5%、1%。主要变动原因是减少了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少0.9万元，下降1%。主要变动原因是减少了公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.72万元，占81.1%；社会保障和就业（类）支出7.13万元，占7.8%；卫生健康支出3.51万元，占4%；住房保障支出6.6万元，占7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为90.95万元，完成预算96.21%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）: 支出决算为73.23万元，完成预算94.75%，决算数小于预算数的主要原因是十三月薪等未列支。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出77.73万元，其中：

人员经费71.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费5.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增长157.9%。主要原因是2019年只接待了一批来南调研人员。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于市直机关工委和其他区县机关工委来南调研。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：市直机关工委和兄弟区县直机关工委来南调研共计3批次，餐费1490元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关工委机关运行经费支出5.89万元，比2019年减少3.15万元，下降34.9%。主要原因是减少了公用经费支出，且部分经费未结算。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机关党建工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门项目整体绩效运行良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“纪工委工作经费”“机关党建工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）纪工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为2.22万元，完成预算的52.86%。通过项目实施，降低了机关党员干部的违纪发生率，发现的主要问题：部分经费未及时列支。下一步改进措施：多与财政对接，进一步加强资金使用效率。

（2）机关党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了机关党务干部素质，完成了机关党建示范点的打造，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共宜宾市南溪区直机关工委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对纪工委个作经费项目、机关党建工作经费项目开展了绩效评价，《2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）03（项）01：指行政运行支出。

5.一般公共服务（类）201（款）03（项）02：指一般行政管理事务支出。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：指其他行政事业单位离退休支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金支出。

11.派驻派出机构（类）201（款）11（项）05：指派出纪检机构支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共宜宾市南溪区直属机关工作委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

机关工委是区委工作部门，共有内设机构一个：办公室。根据区委编办核定的三定方案，机关工委共有行政编制5人，其中，正科1人，副科2人，主任科员和副主任科员各1人。截至2020年12月，机关工委实有5人，其中，正科级领导1人，副科级领导2人，四级调研员1人，三级主任科员1人。

（二）预算执行情况

1. 2020年度部门财政资金收入情况。

2020年机关工委财政预算收入904343.25元，财政应返还40980.4元，共计945323.65元。无对上争取资金及非税收入等。

2. 2020年度部门财政资金支出情况。

（1）2020年度，本单位财政资金支出90.95万元，其中：基本公用支出77.72万元，主要支出方向办公费1.01万元、邮电费0.2万元、差旅费0.98万元、公务接待费0.15万元；预算项目2个，项目支出总额13.23万元，主要支出方向办公费11.23万元、水电费0.4万元、邮电费1.6万元。

（2）行政成本控制情况。

2020年度决算执行数为90.95万元，比预算总数74.86万元增加了16.09万元，增幅21.5%；2020年度预算数74.86万元比2019年度预算数95.95万元减少21.09万元，降幅22%；2020年度决算数90.95万元比2019年度决算数91.85万元减少0.9万元，降幅1%。

（3）部门整体支出进度分析。2020年1月、4月、5月、9月、10月部门年初预算及中途追加各项资金总体支出达到序时进度的80%、100%、90%、100%、80%；2020年度全年部门年初预算及中途追加各项资金总体支出为96.21%；三是部门各项资金中年度支出进度低于90%的有纪工委工作经费，未能及时实现列支是因为纪工委办公阵地改造及办公用品购置在年底前无法完成，故未及时支付。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

根据年初项目绩效申报计划，每季度开展项目绩效动态监控，分析项目支出情况，项目安排和执行情况，对执行差的开展原因分析，对有资金调整的及时申请调整；开展部门整体绩效评价，对年初预算编制是否科学准确，绩效目标是否要素完整、细化量化，公用经费及非定额公用支出控制情况开展评价；开展评价结果运用及整改。

（二）整体绩效评价情况

三、项目评价情况

（一）纪工委工作经费

1. 项目基本情况。

（1）项目资金申报及批复情况。纪工委工作经费共申请项目资金5万元，其中，财政拨款5万元；2020年12月17日财政压缩资金8000元，实际财政拨款经费4.2万元。

（2）项目计划绩效目标。本项目的主要目标是对机关党组织纪检委员进行配置，完成纪委监委交办的工作。计划实现的具体绩效目标是改进机关作风，减少机关党员违纪发生率，使机关干部的满意度达到90%以上。项目资金使用进度是每季度完成经费列支1.25万元。

（3）项目资金申报相符性。因本项目无法具体量化，故项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2. 收支情况。截至2020年12月，项目收入共计4.2万元，支出2.22万元，剩余资金1.98万元。未列支完的原因是纪工委办公阵地和办公用品年底未结账，未实现开支。

3. 执行较好的指标及其具体描述。无。

4. 执行较差的指标及其具体描述。办公经费剩余1.98万元，是因为纪工委办公阵地改造和办公用品年底未结账。

5. 存在的问题。年底结账不及时，需要在来年进一步改进。

（二）机关党建工作经费

1. 项目基本情况。

（1）项目资金申报及批复情况。机关党建工作经费共申请项目资金9万元，全部为财政拨款；2020年12月17日财政压缩资金1万元，实际财政拨款经费8万元，加上上年财返3.01万元，合计11.01万元。

（2）项目计划绩效目标。本项目的主要目标是对开展机关党建工作，完成区直机关党组织全域示范创建工作。计划实现的具体绩效目标是开展发展对象培训、举办党组织书记、党务干部培训班，慰问困难党员和老党员，对“两优一先”及共产党员示范岗、共产党员示范团队及示范党组织进行表扬，提升机关党组织战斗堡垒作用，增强机关党员干部的满意度，使机关干部的满意度达到90%以上。项目资金使用进度计划是每季度完成经费列支3万元。

（3）项目资金申报相符性。2020年，机关工委开展了发展对象培训和党组织书记、党务干部培训，打造了区税务局的示范点，对先进典型进行了表扬，对困难党员和老党员进行了慰问，故项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2. 收支情况。截至2020年12月，项目收入共计11.01万元，支出11.01万元。

3. 执行较好的指标及其具体描述。每项经费均用到了目标绩效制定的地方，确保了绩效目标的顺利完成。

4. 执行较差的指标及其具体描述。无。

5. 存在的问题。无。

四、改进意见

对于机关党建工作经费存在的问题，在下一步资金调整安排和项目管理方面的意见

无