中共宜宾市南溪区直机关工委
关于2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、统一组织、规划、部署区直机关党的建设工作。提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。
2、指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，推进落实反腐败政策措施，指导区直机关各级党组织思想政治工作和精神文明建设。
3、负责学习教育培训工作。指导市直属机关各级党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4、指导监督检查党建工作。监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况。指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
5、负责党组织建设相关工作。督促指导区直机关党组织换届工作。审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导区直机关各级党组织建设工作。负责党员发展、教育和管理工作。
6、负责区直机关党建督查考核工作。
7、领导市直机关党的纪律监察工作。
8、领导区直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作。
9、完成上级交办的其他工作。
（二）2022年主要工作任务
2022年，是落实“十四五”规划的关键之年，是市第六次党代会、区第三次党代会精神落地落实的开局之年，我们将保持 “开局就是决战、起步就是冲刺，的昂扬斗志，坚决贯彻党中央国务院、省委省政府、市市政府和区委的决策部署，坚持稳中求进、进中求好、好中求快，从大处着眼、从小处着手、从细处着力，推动经济社会平稳健康发展。区直机关工委将紧跟市区“两会”部署，开拓创新，奋勇前行，立足工作实际，为南溪勇当宜宾加快建设社会主义现代化的国家区域中心城市主力军和示范区作出新的更大的贡献！
1.强化政治引领，增强政治定力。一是以学习贯彻党的十九届五中全会精神为抓手，紧扣“十四五”规划，在机关党组织及党员中开展系列活动；二是加强机关政治文化建设，营造健康的政治文化氛围。
2.加强理论武装，强化思想引导。一是学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。二是开展学习习近平总书记的《习近平谈治国理政》第三卷专题培训，提高党组织书记理论水平。三是加强理论学习中心组织学习管理，落实意识形态工作责任。
3.加强组织建设，提升基层党组织组织力。一是深化基层党组织规范化、标准化建设。专题学习新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》。二是推广运用《南溪区直机关党支部建设标准体系》，推进机关党务工作标准化建设。三持续深化全域示范创建工作，全覆盖推进机关基层党组织“三优一创”提升工程，提升基层党组织建设水平。
4.着力深化改革，强化监督执纪。一是配齐配强区级机关党组织纪检监察队伍。二是完善监督工作流程，搭建工作平台，提升区级部门纪检监督工作水平。
5.围绕中心服务群众，发挥机关党建助力作用。一是发挥机关党建示范引领基层治理效应，优化“双包双选双管”工作模式，积极助力城市基层治理；二是创新帮扶制度机制，助力乡村振兴，牵手乡村治理共建。
二、部门概况
区直机关工委共有内设机构1个：办公室。
区直机关工委2022年在职职工6人，其中：公务员5人，参公人员1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1128713.56元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出925331.24元、社会保障和就业支出78987.30元、医疗卫生与计划生育支出37258.22元、住房保障支出87136.80元等。2022年收支总预算1128713.56元，比2021年收支预算总数增加177286.81元，主要是因为人员变动导致预算增加。
（一）收入预算情况
区直机关工委2022年收入预算1128713.56元，其中：一般公共预算财政拨款收入1128713.56元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
区直机关工委2022年支出预算1128713.56元，其中：基本支出1078713.56元，占支出预算的95.57%；项目支出50000元，占支出预算的4.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区直机关工委2022年财政拨款收支总预算1128713.56元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1128713.56元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出925331.24元、社会保障和就业支出78987.30元、医疗卫生与计划生育支出37258.22元、住房保障支出87136.80元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区直机关工委2022年一般公共预算当年拨1128713.56元，比2021年预算数增加177286.81元，主要原因是人员变动导致预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出925331.24元，占一般公共预算当年拨款的81.98%；社会保障和就业支出78987.30元，占6.99%；医疗卫生与计划生育支出37258.22元，占3.30%；住房保障支出87136.80元，占7.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）201党委办公厅（室）及相关机构事务（款）31行政运行（项）01：2022年预算数为875331.24元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）201党委办公厅（室）及相关机构事务（款）11一般行政管理事务（党委）（项）05：2022年预算数为50000元，主要用于：项目支出的办公费、培训费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：2021年预算数为72982.40元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05其他行政事业单位离退休支出（项）99：2021年预算数为6004.90元，主要用于：福利费和其他商品和服务支出。
5.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01：2022年预算数为33,298.22元，主要用于：医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03：2022年预算数为3960.00元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
7.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：2022年预算数为87136.80元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区直机关工委2022年一般公共预算基本支出1078713.56元，其中：
人员经费923697.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费155016.14元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区直机关工委2022年“三公”经费财政拨款预算数1490元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。
（一）因公出国（境）经费
2022年区直机关工委无因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2022年区直机关工委无公务用车购置及运行维护费。
（三）公务接待费
2022年区直机关工委安排公务接待费预算1490元，与2021年预算持平。
2022年公务接待费预算用于各市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
无。
（二）预算当年拨款结构情况
无。
（三）预算当年拨款具体使用情况
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年区直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为205016.14元，比2021年预算增加151107.14元，增幅280.03%。主要原因是2022年将运转经费列入基本预算。
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，机关工委无公车及价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区直机关工委财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）：
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）201党委办公厅（室）及相关机构事务（款）31行政运行（项）01，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）201党委办公厅（室）及相关机构事务（款）31一般行政管理事务（党委）（项）02，主要用于：项目支出的办公费、培训费等日常公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05其他行政事业单位离退休支出（项）99，主要用于：福利费和其他商品和服务支出。
7.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01，主要用于：医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03：2021年预算数为3680元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
9.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01，主要用于：住房公积金缴费。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入机关工委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2022年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
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省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
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