2021年度

中国共产党宜宾市南溪区直属机关工作委员会

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况————————————————————————4

一、基本职能及主要工作——————————————————— 4

二、机构设置———————————————————————— 8

第二部分 2021年度部门决算情况说明——————————————— 8

一、收入支出决算总体情况说明———————————————— 8

二、收入决算情况说明 ————————————————————8

三、支出决算情况说明———————————————————— 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明———————————— 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明—————————— 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明———————— 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明—————————— 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明————————————— 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明———————————— 11

十、其他重要事项的情况说明————————————————— 12

第三部分名词解释———————————————————————— 13

第四部分附件——————————————————————————16

第五部分附表——————————————————————————26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中国共产党四川省宜宾市南溪区直属机关工作委员会是区委的派出机构。其主要职责是：

1.负责制定区直机关党的建设规划，分类指导区直机关党的思想、组织、作风，制定建设和对党员的教育管理工作。

2.负责实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设，指导机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，了解机关各党组织所在单位党员和群众对单位领导干部的意见，及时向区委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。

3.负责区直机关党组织书记、副书记及其委员的任免、考核、培训工作。

4.领导区直机关纪工委的工作，审议区直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，按权限审批区直机关党员干部违反党纪的处分决定。

5.指导区直机关党组织抓好党员和干部的理论学习，党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习，组织区直机关在职科级领导干部进行理论学习；指导区直机关股级党员干部的轮训、中青年党员干部的培训。

6.负责区直机关的发展党员、党费收缴、结转组织关系、党内统计等工作。

7.指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，协助行政领导完成机关其他各项工作任务。

8.领导区直机关工、青、妇等群众组织的工作，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作，并负责审批区直机关各基层工会、团委、妇代会的正副职领导。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，区直机关党建工作在区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于机关党建工作的重要讲话精神，紧扣机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，对标“走在前、作表率”目标要求，深入推进模范机关创建工作，全面提高机关党建质量，以高质量机关党建书写南溪走在前列、争当表率的精彩答卷。

1、以党史学习教育为抓手，抓好党员干部教育培训

（1）党史学习教育实现“两个全覆盖”。机关工委把做好党史学习教育相关工作作为今年机关党建工作的重点，要求所有机关党组织走前头和党员干部发挥“率带”作用，实现“组织全覆盖、党员全覆盖”。为提高学习教育质量，针对区直机关党组织实际，引导区直机关党组织和党员干部认真学习《中国共产党简史》《中华人民共和国简史》《社会主义发展简史》、习近平总书记党史学习动员大会上的讲话和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话，深入开展大讨论，教育引导广大党员学深学透、真做真干、从严从实、创先争优，学习教育活动开展得有声有色。全体党员干部为普通群众树立了标杆，取得了实效。同时，机关工委派出督查组，对下属所有党组织开展专项督查两次，确保党史学习教育落到实处。

（2）加强党员干部教育培训。2021年以来，机关工委围绕落实区委“加快建设跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标和“市区一体、生态宜居、以业兴区”发展战略，以强党性、提素质为重点，开展党员教育培训。组织机关党员干部学理论知识、学法律法规、学业务技能，形成抓学习、提素质、强能力的浓厚氛围。3月-4月，机关工委勇于担责，分两期举办了全区发展对象培训班，培训发展对象535人。培训班将《中国共产党章程》、党史学习等作为必学内容，提高了发展对象的历史使命感和光荣感，充分发挥了发展对象的先锋模范作用。

（3）务实践行社会主义核心价值观。深入开展社会主义核心价值观教育，着力打牢干部职工思想政治基础。要求区直机关各党组织把社会主义核心价值观学习教育纳入中心组学习计划、支部学习计划，开展经常性宣讲，引导党员、干部做培育和践行社会主义核心价值观的模范。用身边事教育身边人，在党史学习教育中号召区直机关各党组织继续深入开展身边典型培养，加大宣传力度，增强示范性，优化机关育人环境。

2、夯实基层基础，提升党组织建设规范化水平

（1）探索组织生活项目化。要求区直各机关党组织精心策划，认真探索，周密组织，创新载体，将领导讲党课、专题组织生活会、党风廉政警示教育、党史专题讲座、政治生日、民主评议党员等经常性的工作包装成特色鲜明的项目，把“三会一课”等基础工作做实，把新常态下的机关党建工作做出特色。

（2）深化机关党组织规范化建设。紧扣“鲜明一切工作到支部导向”，进一步强化支部活动场所、制度机制、管理运行、活动开展、档案资料“五个一”规范化建设工作；根据工作需要，及时调整优化机关党组织设置，依规换届改选。

（3）深化服务型党组织建设。一是建立“三个一”结对共建机制，即一名区级党员干部结对帮扶一个城市社区；一个单位结对包保一个片区文明建设任务、一个机关支部结对共建一个小区党支部。二是全面优化“双包双选双管”工作模式，机关党组织机关党员全力以赴开展“包驻区区域+包分派区域”包保工作，确保包保工作达到标准。三是推行“党员义工日”和“志愿服务日”，落实机关党组织在社区认领并完成1个以上服务项目、每名在职党员要在社区认领1个志愿服务岗位的“双报到”制度，示范开展创文宣传、义务劝导等工作。

（4）塑造“三优一创”党建示范品牌。结合“一支部一品牌”“一部门一做法”“一单位一特色”“三个一”治理机制和南溪实际，探索制定了“三优一创”（党建最优、业务最优、治理最优，创建让党中央放心、让人民群众满意模范机关）三年行动方案。按照党建工作出特色、业务工作出成绩、治理工作出实效的标准，制定党组织创评细则，实施一年一星评定，并按综合得分情况，三年递进创评“支部最强、单位最佳、机关最美”三星级党组织，引导机关党组织创新党建工作，促进党建与单位业务深度融合。今年呈现出了一批特色机关党建载体。比如，区检察院深化“三色党建”品牌载体（即党旗红、司法绿、检察蓝）、搭建与先进院间的党建共建载体、探索检察家风传承载体，形成了“党建+检察”机关党建工作模式。区委政法委开展政法机关“两评比一加强”党建活动，切实发挥了“最强支部”“最美支部书记”示范引领作用。区税务局机关党委打造“南溪蓝、税之蓝”示范点，高质量建设思想教育中心并投入使用，丰富了区税务局机关政治文化，提升了机关文化建设水平。区人社局创新开展“人社大练兵、我来当标兵”主题实践活动，进一步丰富“五四三”党建品牌。

3、持续正风肃纪，营造良好政治生态

（1）提升“三支队伍”综合监督能力。指导2个区级部门（单位）机关纪委的组建，建立机关纪委人选考察机制，明确机关纪委职能职责。开展区直机关纪检监察工委委员调整，以案代训开展审理业务提升。建立健全制度机制，抓好区直机关纪监工委“三支队伍”综合能力提升。

（2）深化机关纪律建设。抓好机关党员的党纪经常性教育，结合党史学习教育，对机关党员开展廉洁教育，运用党员干部违纪违法典型案件，开展警示教育，以案明纪。同时，开展派驻纪检监察组织移送案件的审理工作。

（3）开展党风廉政教育。组织“三支队伍”到各级党组织开展党风廉政经常性教育学习，进一步强化机关作风建设,推进廉洁文化建设，大力弘扬廉洁自律新风正气。

4、强化服务中心，提升机关党建质量

（1）加强和改进社会组织党组织党建工作。机关工委作为社会组织第一综合党委，认真履行对社会组织的监督、管理、考核职能，实地走访社会组织党组织，有力促进了社会组织党组织的标准化建设，提升了社会组织党组织党建工作水平。

（2）抓常抓实联系基层服务群众工作。重新选派驻村工作队，确保乡村振兴工作顺利实施；机关党员到所居住社区和联系社区开展双岗双责双报到，巩固了共融共建共治共享实效。

（3）健全全域示范创建递进提升机制。积极与区委组织部、区政务服务中心等单位联系，打造区政务服务中心党建示范综合体。

4、加强群团工作，提升机关党建活力

（1）加强工建工作。选优配齐了区直机关工会工作委员会组成人选，改建了工会阵地。结合庆祝建党100周年系列活动，牵头组织党群综合队参加了区第三届职工运动会，取得了优异成绩。

（2）加强团建工作。一是指导区直机关团组织开展换届选举工作；二是积极开展团工委庆祝建党100周年活动。

（3）加强妇建工作。改选区直机关妇委会，充分发挥妇女半边天作用。

二、机构设置

机关工委设一个综合职能部门，即工委办公室。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入121.82万元，支出125.30万元。与2020年相比，收、支各增加31.38万元、34.34万元，分别增长34.7%和37.76%，收入和支出均增加的原因是本年度增加了津补贴支出，补发了去年的公务员交通费用，补发了2020年调资，因庆祝建党100周年，增加了机关党建项目支出。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计121.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.82万元，占100%.

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计125.30万元，其中：基本支出109.42万元，占87.33%；项目支出15.88万元，占12.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入121.82万元，支出125.30万元。与2020年相比，财政拨款收入和支出各增加31.38万元、34.34万元，分别增长34.7%和37.76%。收入和支出均增加的原因是本年度增加了津补贴支出，补发了去年的公务员交通费用，补发了2020年调资，因庆祝建党100周年，增加了机关党建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出125.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.34万元，增长37.76%。主要变动原因是本年度增加了津补贴支出，补发了去年的公务员交通费用，补发了2020年调资，因庆祝建党100周年，增加了机关党建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出125.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出105.84万元，占84.47%；社会保障和就业（类）支出8.61万元，占6.87%；卫生健康支出3.07万元，占2.45%；住房保障支出7.78万元，占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为125.30万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）11（项）05:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）201（款）31（项）01：支出决算为:89.96万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）201（款）31（项）02：支出决算为:14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为6.42万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为2.71万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）210（款）11（项）03:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为7.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出109.42万元，其中：

人员经费100.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是严格控制公务接待标准。

其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于市直机关工委来南调研督查机关党建工作的住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：餐费0.1万元，住宿费0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区直机关工委机关运行经费支出9.17万元，比2020年增加3.28万元，增长55.59%。主要原因是2021年补发了2020年其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，区直机关工委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，机关工委无车辆及单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对纪工委工作经费、机关党建工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年机关工委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）11（项）05：指派驻派出机构支出。

5.一般公共服务（类）201（款）03（项）01：指行政运行支出。

6.一般公共服务（类）201（款）03（项）02：指一般行政管理事务支出。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：指其他行政事业单位离退休支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年度部门（单位）整体支出绩效

评价报告主要内容

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

机关工委是区委工作部门，共有内设机构一个：办公室。根据区委编办核定的三定方案，机关工委共有行政编制5人，其中，正科1人，副科2人，主任科员和副主任科员各1人。截止2021年12月，机关工委实有6人，其中，正科级领导2人，副科级领导2人，四级调研员1人，三级主任科员1人。

（二）预算执行情况

1. 2021年度部门财政资金收入情况。2021年机关工委财政预算收入1218176.4元，财政应返还34801.48元，共计1252977.88元。无对上争取资金及非税收入等。

2. 2021年度部门财政资金支出情况。

（1）2021年度，该单位财政资金支出1252977.88元，其中：基本公用支出91703.45元，主要支出方向办公费11271.65元、邮电费483.8元、差旅费2000元、公务接待费1490元、工会经费4587.35元，福利费12170.65元，其他交通费用59700元；预算项目2个，项目支出总额158818.68元，主要支出方向办公费73818.68元、印刷费10000元、维修(护)费10000元、培训费20000元。

（2）行政成本控制情况。2021年度决算执行数为125.30万元，与预算总数相等；2021年度预算数121.82万元比2020年度预算数90.43万元增加31.38万元，增幅34.7%；2021年度决算数125.30万元比2020年度决算数90.95万元增加34.34万元，增幅37.76%。

（3）部门整体支出进度分析。2021年1—10月部门年初预算及中途追加各项资金总体支出达到序时进度的80%、100%、90%、100%、80%；2021年度全年部门年初预算及中途追加各项资金总体支出为100%；三是部门各项资金中年度支出进度没有低于90%的项目。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

根据年初项目绩效申报计划，每季度开展项目绩效动态监控，分析项目支出情况，项目安排和执行情况，对执行差的开展原因分析，对有资金调整的及时申请调整；开展部门整体绩效评价，对年初预算编制是否科学准确，绩效目标是否要素完整、细化量化，公用经费及非定额公用支出控制情况开展评价；开展评价结果运用及整改。

（二）整体绩效评价情况

本部门全年按照单位职能职责，认真完成了区委区政府安排和交办的各项工作，部门年度目标任务顺利完成，各项工作均处于全市前列，得到了市直机关工委的充分肯定。

三、存在问题

（一）成本控制方面：无。

（二）综合管理方面：无。

（三）目标任务完成方面：无。

四、改进意见

（一）如何进行成本控制：无。

（二）如何改进综合管理：无。

（三）如何确保目标任务的完成

无。

该报告附表：

纪检监察工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。纪检监察工作经费共申请项目资金5万元，全部由财政拨款。上年财政应返还19807.2元，12月财政收回上年财返988.52元，实际财返18818.68元，两项合计68818.68元。

（二）项目绩效目标。本项目的主要目标是对机关党组织纪检委员进行配置，完成纪委监委交办的工作。计划实现的具体绩效目标是改进机关作风，减少机关党员违纪发生率，使机关干部的满意度达到90%以上。项目资金使用进度是按照工作安排对纪检监察工作经费进行列支，全年实际支出纪检监察工作经费68818.68元。

（三）项目资金申报相符性。因本项目无法具体量化，故项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截止2020年12月，项目收入共计68818.68元，支出68818.68元，无剩余资金。

2．资金使用。

（1）截止2021年12月，项目资金的实际支出68818.68元，资金开支范围为纪检监察工委办公经费，实现预算全额支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。一是截至2021年6、9、11月资金支出序时进度情况分别为40%、60%、90%，二是2021

年度全年资金支出进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设合理，机构设置合理、会计核算及账务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

说明项目由区直机关纪监工委负责具体实施，未发现不良问题。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止2021年12月，该项目按照规定已完成全部任务。

（二）目标质量完成情况。

截止2021年12月，项目目标已经全部高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

该项目已按照要求完成所有进度要求。

四、项目效益情况

根据该项目的特性，因其不可具体量化，该项目在服务对象满意度及运行保障方面，效果良好。